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兴国县工商联 2022 年部门预算 编制说明 目 录 第一部分 兴国县工商联概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县工商联 2022 年预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县工商联 2022 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县工商联概况 一、部门主要职责 主要职责是：( 一) 参政议政，做好非公有制经济代表 人士政治安排的推荐工作； (二) 宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工 作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有 制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队 伍； (三) 对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工 商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质； ( 四) 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、 要求和建议。 (五) 积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、 融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业 文化建设，树立非公有制企业新形象； (六) 引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德， 先富帮后富，热心社会公益事业； (七) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易 会，帮助会员开拓国内国际县场； (八) 增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联 系，为当地经济建设引进资金、人才、技术； (九) 办好会办企业、事业； (十) 完承办县委、县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 县工商联共有预算单位1个。即机关本级，无所属二级预 算单位。共有编制4名，在职人员3人，其中行政编制2名、工 勤编制1名。目前，兴国县工商联机关实有人员3人，即副主 席1人，二级主任科员1人，干部1人。退休人员4人。 第二部分 兴国县工商联 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 ( 一) 收入预算情况 2022 年兴国县工商联收入预算总额为 80.84 万元(其中 上年结余 6.06 万元) ，较上年增加 70.26%，主要原因是：增 加了专兼挂副主席工作经费、非公人士教育费和非公经济组 织党工委工作经费。其中：一般公共预算收入 59.72 万元， 占收入预算总额的 73.87%，其他收入 10.066, 占收入预算总 额的 12.45%。上级补助收入 5 万元，占收入预算总额的 6.18%， 上年结余 6.06 万元， 占收入预算总额的 7.5%。 (二) 支出预算情况 2022 年工商联支出预算总额为 80.84 万元(其中上年结 转 6.06 万元) ，较上年增加 70.26%，主要原因是：增加了专 兼挂副主席工作经费、非公人士教育费和非公经济组织党工 委工作经费。其中： 按资金性质划分：2022 财政拨款支出 59.72 万元，占支 出预算总额的 73.87%，上级补助 5 万元，占支出预算总额的 6.18%，其他资金 10.07 万元， 占支出预算总额的 12.45%， 上年结转财政拨款 6.06 万元， 占支出预算总额的 7.50%。 按支出功能科目划分：基本工资支出 20.72 万元， 占支 出预算总额的 27.7%，公用经费支出 4.44 万元，占支出预算 总额的 5.94%，其他运转类经费支出 15.07 万元， 占支出预 算总额的 20.15%；社会保障和就业 3.07 万元， 占支出预算 总额的 4.1%；医疗卫生支出 4.65 万元， 占支出预算总额的 6.22%；住房保障支出 2.3 万元， 占支出预算总额的 3.07%， 伙食补助支出 0.95 万元，占支出预算总额的 1.27%；专兼挂 副主席工作经费、非公人士教育费和非公经济组织党工委工 作经费支出 20 万元， 占支出预算总额的 26.74%。上年结转 6.06 万元， 占支出预算总额的 7.5%。 按支出项目经济类别划分：基本支出 54.79 万元， 占支 出预算总额的 73.26%，包括工资福利支出 35.28 万元，公用 经费支出 4.44 万元，其他运转类经费支出 15.07 万元；项 目支出 20 万元，其中财政拨款 20 万元， 占支出预算总额的 26.74%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支 出 20 万元。上年结转 6.06 万元， 占支出预算总额的 7.5%。 (三) 财政拨款支出情况 2022 年兴国县工商联财政拨款支出预算总额为 59.72 万 元，占支出预算总额的 73.87%，具体为：一般公共服务支出 46.11 万元，占财政拨款的 77.21%，社会保障和就业支出6.67 万元， 占财政拨款的 11.17%，卫生建库支出 4.64 万元， 占 财政拨款的 7.77%，住房保障支出 2.30 万元，占财政拨款的 3.85%。 ( 四) 政府性基金情况 无 (五) 机关运行经费等重要事项的说明 2022 年工商联机关运行费预算 26.11 万元， 比 2021 年 (上一年度) 预算增加 5.02 万元，增长 23.8 ％。增加原因 ： 由于乡村振兴下乡费、办公费等费用增加。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (六) 政府采购情况 2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 1.2 万元， 其中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 (七) 国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、其中、 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。 (八) 绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 万元：，其中: 5 个，涉及资金 20 项目名称：非公经济组织党工委工作经费 3 万，业务 费 7 万，非公人数教育培训费 5 万，专兼挂副主席工作经 费 2 万，群体安综合服务中心非公有制企业维权服务工作 站工作经 3 万。 1.项目概述：宣传党和国家的方针政策，加强会员思想 政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、 教育”，并在 非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极 分子队伍。对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工 商专业培训，帮助他们改进经营管理， 提高素质。做好非 公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 2.立项依据：于设立兴国县非公有制企业维权服务中心 进一步优化营商环境的实施方案》的通知、中共赣州市委 赣 州市人民政府关于进一步加强工商联工作服务非公有制经 济发展的实施意见等。 3.实施主体：兴国县工商联 4.实施周期：1 年 5.年度预算安排：20 万 6.年度绩效目标：1：积极为会员提供信息、科技、管 理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定 等服务，引 导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象； 目标 2：引导会 员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德， 先富帮后富，热心社会公益事业； 目标 3： 增进与台港澳 和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进 资金、人才、 技术。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县兴国县工商联“三公”经费一般公共预算 安排2.20万元。其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是 ：我单位无因公出国。 公务接待费2万元，比上年增1万元，主要原因是：增加 群团综合服务中心非公有制企业维权服务工作站。 公务用车运行维护费0.20万元，比上年增加0.20万元， 主要原因是：把其他交通费误做成公务用车运行维护费。 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原 因是：我单位无公务用车。 第三部分 兴国县工商联 2022 年部门或单位预算表 收支预算总表 填报单位: [607]兴国县工商业联合会 , [607001]兴国县工商业联合会 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 ( 一) 一般公共预算收入 ( 二) 政府性基金预算收入 (三) 国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 59.72 一般公共服务支出 59.72 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 其他支出 预算数 57.07 6.77 4.64 2.30 10.07 5.00 10.07 74.78 本年支出合计 80.84 支出总计 80.84 结转下年 6.06 80.84 部门收入总表 单位：万元 [607]兴国县工商业联合会 , [607001]兴国县工商业联合会 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** 1 2 ** 201 3 5 4 5.96 46.11 46.11 5.00 57.07 5.96 46.11 46.11 5.00 5.96 26.11 3.00 3.00 其他民主党派及工商联事 务支出 22.00 17.00 17.00 社会保障和就业支出 6.77 0.10 6.67 6.67 6.77 0.10 6.67 6.67 3.17 0.10 3.06 3.06 3.60 3.60 3.60 4.64 4.64 4.64 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 4.64 4.64 4.64 2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 2.37 2101103 公务员医疗补助 2.28 2.28 2.28 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 住房保障支出 221 住房改革支出 02 2210201 住房公积金 其他支出 229 其他支出 99 2299999 9 57.07 26.11 11 8 7 一般公共服务支出 3.00 210 6 5 5.00 32.07 2080506 使用非财政拨 款结余 59.72 行政运行 2080505 4 其他收入 59.72 事业运行 05 3 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 6.06 2012850 208 事业收入 80.84 2012801 2012899 2 教育收费资金 收入 合计 民主党派及工商联事务 28 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 其他支出 10.07 5.00 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 部门支出总表 填报单位[607]兴国县工商业联合会 , [607001]兴国县工商业联合会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 80.84 40.89 39.95 一般公共服务支出 57.07 27.18 29.88 57.07 27.18 29.88 27.18 4.88 民主党派及工商联事务 28 单位：万元 2012801 行政运行 32.07 2012850 事业运行 3.00 3.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 22.00 22.00 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 6.77 6.77 6.77 6.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.17 3.17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.60 3.60 4.64 4.64 行政事业单位医疗 4.64 4.64 2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 2101103 公务员医疗补助 2.28 2.28 2.30 2.30 住房改革支出 2.30 2.30 住房公积金 2.30 2.30 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 财政拨款收支总表 [607]兴国县工商业联合会 , [607001]兴国县工商业联合会 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 59.72 一、本年支出 59.72 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 单位：万元 入 支出 一般公共预算支出 合计 59.72 46.1092 6.67 4.64 2.30 59.72 46.11 6.67 4.64 2.30 59.72 59.72 二、结转下年 59.72 支出总计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [607]兴国县工商业联合会 , [607001]兴国县工商业联合会 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 合计 59.72 39.72 20.00 一般公共服务支出 46.11 26.11 20.00 46.11 26.11 20.00 26.11 民主党派及工商联事务 28 2012801 行政运行 26.11 2012850 事业运行 3.00 3.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 17.00 17.00 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 6.67 6.67 6.67 6.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.06 3.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.60 3.60 4.64 4.64 行政事业单位医疗 4.64 4.64 2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 2101103 公务员医疗补助 2.28 2.28 2.30 2.30 住房改革支出 2.30 2.30 住房公积金 2.30 2.30 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [607]兴国县工商业联合会 , [607001]兴国县工商业联合会 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 39.72 35.28 工资福利支出 35.28 35.28 30101 基本工资 13.06 13.06 30102 津贴补贴 6.08 6.08 30103 奖金 1.57 1.57 30106 伙食补助费 0.95 0.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 3.06 30109 职业年金缴费 3.60 3.60 30110 职工基本医疗保险缴费 2.37 2.37 30111 公务员医疗补助缴费 2.28 2.28 30113 住房公积金 2.30 2.30 商品和服务支出 4.24 4.24 301 302 4.44 30201 办公费 0.40 0.40 30202 印刷费 0.03 0.03 30205 水费 0.05 0.05 30206 电费 0.15 0.15 30207 邮电费 0.02 0.02 30211 差旅费 0.20 0.20 30213 维修 (护) 费 0.05 0.05 30215 会议费 0.10 0.10 30217 公务接待费 0.80 0.80 30228 工会经费 0.20 0.20 30231 公务用车运行维护费 0.20 0.20 30239 其他交通费用 2.04 2.04 0.20 0.20 0.20 0.20 310 31002 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[607]兴国县工商业联合会 , [607001]兴国县工商业联合会 607 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县工商业联合会 2.20 2.00 0.20 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 兴国县工商业联合会 部门名称 鄢小云 联系人 联系电话 13707973091 部门基本信息 部门所属领域 统一战线 直属单位包括 内设职能部门 办公室 编制控制数 4 在职人员总数 6 其中：行政编制人数 3 编外人数 1 事业编制人数 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 本级财政安排 74.78 59.71 其中：上级财政拨款 其他资金 5 10.07 支出预算合计 公用经费 59.72 4.44 其中：人员经费 35.28 20 项目经费 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 非公有制经济人士满意度 (%) 目标值 100 非公有制经济政策宣活动参与人次 100 非公有制经济人士满意度 100 项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县工商业联合会 基本信息 项目名称： 非公经济组织党工委工作经费 项目编码： 360732228888030000252 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 陈晗 联系人： 兴国县工商联 联系电话： 15270776366 是否重点项目： 否 项目总金额： 3 本年度预算金额： 3 基本情况 立项必要性： 实施可行性： 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育 ”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍。 项目实施内容： 对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素 质。 中长期目标： 目标 1：积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服 务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象； 目标 2：引导会员积极投身 光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业； 目标 3：增进与台港澳和国 外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术。 年度绩效目标： 目标 1：积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服 务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象； 目标 2：引导会员积极投身 光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业； 目标 3：增进与台港澳和国 外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术。 立项依据 政策依据： 中办发【2012】11号 其他依据： 需要说明的其他问题： 我单位年度非公经济组织党工委工作经费不足，再加这两年增加2个了非公党支部。 年度绩效目标 目标 1：积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等 服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象； 目标 2：引导会员积 极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业； 目标 3：增进与 台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术。 一级指标 产出指标 满意度 二级指标 质量 满意度 三级指标 非公人员 (非公有制经济组织、社会组织、 自由职业专业技术人 非公有制经济人士满意度 (%) 指标值 >=100% >=100% 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 ( 一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 (八) 上年结转和结余：填列XX 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目 (明细到 项级) ，结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的 规范说明行解释。 ( 一) 行政运行：反映行政单位 (事业单位) 的基本支 出。 (二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括事业单 位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 ( 四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 (五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 (六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。