2015年宝山区城市网格化综合管理中心预算编制说明.doc

2015 年城市网格化综合管理中心部门预算 编制说明 一、主要职能 区城市网格化综合管理中心是负责责任网格内的巡查；负责受理 “12345”服务热线投诉；负责案件的派遣、核查、督办、结案、考 核；负责系统运行维护和数据统计；承担区政府应急守及突发事件的 应急处置；承担在联动相关协调工作。 二、部门预算单位构成 纳入 2015 年度部门预算编制范围的单位名单见下表： 序号 1 单位名称 备注 宝山区城市网格化综合管理中心 三、预算支出主要内容如下： 2015 年，区城市网格化综合管理中心部门预算支出总额为 1418.1 万元，其中：基本支出 1245.18 万元；项目支出 165.62 万元。 1.“一般公共服务”2015 年度预算 1410.8 万元，其中： “212（类）01（款）02 项” 2015 年度预算 16.66 万元。主要 用于：单位为职工缴付医疗金。 “212（类）01（款）99 项” 2015 年度预算 1394.14 万元。主 要用于其他城乡社区管理事务。 2. “212（类）02（款） ” 2015 年度预算 7.3 万元。其中： “01（项） ”7.3 万元，主要用于：按单位按规定为职工缴纳的 住房公积金。 四、“三公经费”预算 2015 年“三公”经费财政拨款预算合计为 7 万元，相比 2014 年预算数减少 5 万元，主要是厉行节约，压缩相关支出。其中： 因公出国（境）费预算安排为 0 万元，相比 2014 年预算数 增加（减少）0 万元，主要是用于因公出国经费。 公务用车购置及运行费预算 6.5 万元，相比 2014 年预算数 增加 0.5 万元。其中：公务用车购置费预算 0 万元，相比 2014 年预算数增加（减少）0 万元，主要用于公务用车购置；公务用 车运行费预算 6.5 万元，相比 2014 年预算数增加 0.5 万元主要 用于公务用车运行费等支出。 公务接待费预算 0.5 万元，相比 2014 年预算数减少 5.5 万 元，主要用于公务接待费。