公安局2018年预算编制说明.doc

庐山市公安局 2018 年部门 预算草案编制说明 庐山市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门， 领导、管理全市范围内的公安工作，主要任务是维护国家安 全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和 合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动， 保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 庐山市公安局共有预算单位 3 个，包括局本级和 2 个所 属二级预算单位。编制人数 235 人，其中：行政编制 215 人、 参照公务员管理的事业单位编制人数 20 人；实有人数 286 人，其中：在职人数 223 人，包括行政人员 209 人、参照公 务员管理的事业单位编制人数 14 人；退休人员 63 人。 一、部门预算收支情况说明 （一）预算收入情况 2018 年市公安局收入预算总额为 6099.23 万元，其中： 财政拨款收入 3538.37 万元，占收入预算总额的 58.01%；行 政单位纳入预算的资金 1465 万元， 占收入预算总额的 24.02%； 其他收入 200 万元，占收入预算总额的 3.28%；上年财政拨 款结转 895.86 万元,占收入预算总额的 14.69%。 （二）预算支出情况 2018 年市公安局支出预算总额为 6099.23 万元。其中： 工资福利支出 2518.63 万元，占支出预算总额的 41.29%；日 常公用支出 1634 万元，占支出预算总额的 26.79%；住房公 积金支出 186.44 万元，占支出预算总额的 3.06%；社会保障 缴费支出 669.29 万元，占支出预算总额的 10.97%；其他补 助支出 54.99 万元，占支出预算总额的 0.9%；培训费支出 10.6 万元,占支出预算总额的 0.17%；日常项目支出 23 万元， 占支出预算总额的 0.38%；基本建设项目支出 798 万元,占支 出预算总额的 13.08%;大型修缮支出 62.71 万元,占支出预算 总额的 1.03%;其他资本性支出 141.57 万元,占支出预算总额 的 2.33%。 二、局本级及所属单位预算草案的具体说明 （一）庐山市公安局本级 1、基本情况 庐山市公安局本级编制人数 210 人，实有人数 202 人， 退休人员 59 人。 2、2018 年预算收支情况 2018 年收入预算总额 4897.5 万元，其中：财政拨款 3293.16 万元，纳入预算的资金 670 万元，其他收入 200 万 元，上年财政拨款结转 734.34 万元；2018 年支出预算总额 4897.5 万元，其中：工资福利支出 2239.47 万元，日常公用 支出 1004.68 万元，住房公积金支出 160.81 万元，社会保 障缴费支出 611.55 万元，其他补助支出 49.99 万元，培训 费支出 10 万元， 日常项目支出 23 万元， 基本建设项目支出 798 万元。 （二）庐山市公安局交警大队 1、基本情况 庐山市公安局交警大队编制人数 6 人，实有人数 6 人， 退休人员 2 人。 2、2018 年预算收支情况 2018 年收入预算总额 790.78 万元，其中：上年财政拨 款结转 40.78 万元，纳入预算的资金 750 万元；2018 年支出 预算总额 790.78 万元，其中：工资福利支出 97.5 万元，社 会保障缴费 4.82 万元，住房公积金 12 万元，其他补助支出 5 万元，培训费支出 0.6 万元，大型修缮支出 62.71 万元， 日常公用支出 502.08 万元，其他资本性支出（设备购置及 车辆购置）106.07 万元。 （三）庐山市森林公安 1、基本情况 庐山市森林公安编制人数 19 人，实有人数 15 人，退休 人员 2 人。 2、2018 年预算收支情况 2018 年收入预算总额 410.95 万元，其中：财政拨款 245.21 万元，上年财政拨款结转 120.74 万元，纳入预算的 资金 45 万元；2018 年支出预算总额 410.95 万元，其中：工 资福利支出 181.66 万元，日常公用支出 127.24 万元，住房 公积金支出 13.63 万元，社会保障缴费支出 52.92 万元，其 他资本性支出（设备购置）35.5 万元。 二 0 一八年一月五日