寿县县委党校2018年部门决算.doc

寿县县委党校2018年部门决算 2019年8月 -1- 目 录 第一部分 寿县县委党校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县县委党校2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县县委党校2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县县委党校2018年部门决算情况 第一部分 寿县县委党校概况 一、部门职责 1、培训、轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干 部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干 部； 2、 承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班； 3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县 政府下达的调研任务，推进理论创新； 4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论 问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传， 开展党的路线、方针、政策的宣传； 5、办好主体班和函授教育，开展形式多样的干部继续教育 和培训，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素 质； 6、完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县县委党校2018年度部门决算包括： 县委党校本级决算。 详细情况见下表： -3- 序号 单位名称 1 寿县县委党校本级 2 …… 第二部分 寿县县委党校2018年部门决算表 -4- 收入支出决算公开表 财决公开01表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县县委党校 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 766.07 一、一般公共服务支出 340.90 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 136.04 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 902.11 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 其中：提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转和结余 27 28 29 30 总计 31 902.11 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 15.70 0.00 0.00 0.00 393.59 0.00 0.00 55.66 10.20 2.30 340.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 836.01 66.09 0.00 66.09 0.00 0.00 902.11 -5- 收入决算公开表 财决公开02表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县县委党校 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 902.11 201 15.70 20131 3.10 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2013199 3.10 20132 组织事务 12.60 2013202 一般行政管理事务 12.60 205 教育支出 459.68 20508 进修及培训 459.68 2050802 干部教育 459.68 208 社会保障和就业支出 55.66 20805 行政事业单位离退休 55.66 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 17.69 210 医疗卫生与计划生育支出 10.20 21011 行政事业单位医疗 10.20 2101102 事业单位医疗 9.57 2101103 公务员医疗补助 0.63 211 节能环保支出 2.30 21103 污染防治 2.30 2110399 其他污染防治支出 2.30 212 城乡社区支出 340.90 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 340.90 2120801 征地和拆迁补偿支出 324.00 2120803 城市建设支出 16.90 221 住房保障支出 17.67 22102 住房改革支出 17.67 2210201 住房公积金 17.67 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2 766.07 15.70 3.10 3.10 12.60 12.60 323.65 323.65 323.65 55.66 55.66 9.65 28.33 17.69 10.20 10.20 9.57 0.63 2.30 2.30 2.30 340.90 340.90 324.00 16.90 17.67 17.67 17.67 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 136.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.04 136.04 136.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 支出决算公开表 财决公开03表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县县委党校 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 本年支出合计 1 836.01 201 15.70 20131 3.10 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2013199 3.10 20132 组织事务 12.60 2013202 一般行政管理事务 12.60 205 教育支出 393.59 20508 进修及培训 393.59 2050802 干部教育 393.59 208 社会保障和就业支出 55.66 20805 行政事业单位离退休 55.66 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 17.69 210 医疗卫生与计划生育支出 10.20 21011 行政事业单位医疗 10.20 2101102 事业单位医疗 9.57 2101103 公务员医疗补助 0.63 211 节能环保支出 2.30 21103 污染防治 2.30 2110399 其他污染防治支出 2.30 212 城乡社区支出 340.90 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 340.90 2120801 征地和拆迁补偿支出 324.00 2120803 城市建设支出 16.90 221 住房保障支出 17.67 22102 住房改革支出 17.67 2210201 住房公积金 17.67 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 基本支出 2 495.12 15.70 3.10 3.10 12.60 12.60 393.59 393.59 393.59 55.66 55.66 9.65 28.33 17.69 10.20 10.20 9.57 0.63 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 17.67 17.67 17.67 项目支出 3 340.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.90 340.90 324.00 16.90 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 财政拨款收入支出决算公开表 财决公开04表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县县委党校 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行次 金额 项目 1 栏次 425.18 一、一般公共服务支出 340.90 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 766.07 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 二、政府性基金预算财政拨款 27 28 总计 29 766.07 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.65 323.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.66 55.66 0.00 10.20 10.20 0.00 2.30 2.30 0.00 340.90 0.00 340.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.67 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 766.07 425.18 340.90 0.00 0.00 0.00 小计 766.07 425.18 340.90 -8- 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 财决公开05表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县县委党校 年初结转和结余 科目编码 科目名称 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 合计 基本支 项目支 出 出 本年支出 合计 基本支 项目支 出 出 1 2 3 4 5 6 7 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 425.18 425.18 0 . 0 0 425.18 425.18 201 0.00 0.00 0.00 15.70 15.70 0.00 15.70 15.70 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 3.10 3.10 0.00 3.10 3.10 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 3.10 3.10 0.00 3.10 3.10 20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 12.60 12.60 0.00 12.60 12.60 2013202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 12.60 12.60 0.00 12.60 12.60 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 323.65 323.65 0.00 323.65 323.65 20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 323.65 323.65 0.00 323.65 323.65 2050802 干部教育 0.00 0.00 0.00 323.65 323.65 0.00 323.65 323.65 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 55.66 55.66 0.00 55.66 55.66 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 55.66 55.66 0.00 55.66 55.66 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 9.65 9.65 0.00 9.65 9.65 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 0.00 0.00 28.33 28.33 0.00 28.33 28.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 17.69 17.69 0.00 17.69 17.69 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 10.20 10.20 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 10.20 10.20 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 9.57 9.57 0.00 9.57 9.57 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63 0.00 0.63 0.63 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 0.00 2.30 2.30 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 0.00 2.30 2.30 2110399 其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 0.00 2.30 2.30 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 17.67 17.67 0.00 17.67 17.67 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 17.67 17.67 0.00 17.67 17.67 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 17.67 17.67 0.00 17.67 17.67 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 栏次 合计 一般公共服务支出 合计 本年收入 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 项目支出结转 基本支 合计 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 财决公开06表 部门：淮南市寿县县委党校 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30399 人员经费合计 金额单位：万元 科目 金额 科目名称 编码 238.51 302 商品和服务支出 94.20 30201 办公费 33.01 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 6.98 30204 手续费 20.22 30205 水费 28.33 30206 电费 17.18 30207 邮电费 3.75 30208 取暖费 0.63 30209 物业管理费 9.57 30211 差旅费 23.54 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修(护)费 1.08 30214 租赁费 56.69 30215 会议费 9.65 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 20.79 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 2.47 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 20.90 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.88 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 295.20 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 公用经费 科目 金额 科目名称 编码 119.04 307 债务利息及费用支出 5.36 30701 国内债务付息 3.32 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 2.54 310 资本性支出 12.27 31001 房屋建筑物购建 3.42 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 7.75 31005 基础设施建设 4.16 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 2.07 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 60.80 31011 地上附着物和青苗补偿 2.48 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 6.51 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 4.52 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 3.83 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.94 0.00 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.98 -22- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 财决公开07表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县县委党校 年初结转和结余 项目支 基本支 合计 出结转 出结转 和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 1 0.00 2 0.00 212 城乡社区支出 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120801 2120803 本年收入 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 基本支 合计 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 合计 基本支 项目支 出 出 3 4 0.00 340.90 5 6 7 0.00 340.90 340.90 8 9 0.00 340.90 10 0.00 11 0.00 12 0.00 13 0.00 0.00 0.00 340.90 0.00 340.90 340.90 0.00 340.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.90 0.00 340.90 340.90 0.00 340.90 0.00 0.00 0.00 0.00 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 324.00 0.00 324.00 324.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市建设支出 0.00 0.00 0.00 16.90 0.00 16.90 16.90 0.00 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 基本支 项目支 出 出 本年支出 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 -22- 第三部分 寿县县委党校2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计902.11万元（含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余）、支出总计902.11万元（含结余分配和年末结 转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加332.71万元，增 长58%，主要原因是党校基础建设财政安排政府性基金340.9万元 拨款。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计902.11万元，其中：财政拨款收入766.07 万元，占85%；其他收入136.04万元，占15%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计836.01万元，其中：基本支出495.12万元 ，占59.22%，项目支出340.9万元，占40.78%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计766.07万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计766.07万元（含年末财政拨款结转和结余 ）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加316.57万元，增 长70%，主要原因是党校基础建设财政安排政府性基金340.9万元 拨款。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款收入425.18万元，占本年收 -12- 入的47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少24.32 万元，下降5.4%。主要原因：一是18年度绩效没有按月预发；二 是按照一般性支出压缩5%以上的文件规定，一般性支出下降。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出425.18万元，占本年支 出的50.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.9 2万元，下降2.1%。主要原因：一是2018年度绩效没有按月预发 ；二是按照一般性支出压缩5%以上的文件规定，一般性支出下降 。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出425.18万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出15.7万元，占3.7%;教育支出 （类）支出323.65万元，占76%；社会保障和就业（类）支出55. 66万元，占13.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.20万元， 占2.4%；节能环保（类）支出2.30万元，占0.5%；住房保障（类 ）支出17.67万元，占4.2%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.4万元 ，支出决算为425.18万元，完成年初预算的161%。决算数大于预 算数的主要原因：一是干部教育经费的追加；二是零星增资、津 补贴的追加。其中:基本支出425.18万元，占100%。具体情况如 下： -13- 1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务、组织事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出、一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算 为15.7万元，决算数大于预算数的主要原因是零星增资、津补贴 、行政管理等经费追加。 2．教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）。年 初预算为208万元，支出决算为323.65万元，决算数大于预算数 的主要原因是按照党建政策的要求，对党的干部进行大量培训， 相应的培训费用增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出 决算为55.66万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员 一次性生活补助经费追加。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款 ）事业单位医疗、公务员医疗补助（项），年初预算为28.3万 元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的36%，决算数小于预 算数的主要原因是财政追减。 5.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项 ），年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数 的主要原因是污染防治支出追加。 -14- 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 年初预算为28.1万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的6 3%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度财政拨款基本支出425.18万元，其中人员经费295. 2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.98万元， 主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护 ）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本 年收入340.9万元，本年支出340.9万元，年末结转和结余0万元 。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出、城市建设 支出（项），年初预算为0万元，支出决算为340.9万元，决算数 -15- 大于预算数的主要原因是财政按照相关政府性基金规定追加。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年度，寿县县委党校机关运行经费支出129.98万元，比 2017年减少4.27万元，下降3.2%，主要原因：一是公务接待严格 执行“八项规定”，招待费支出减少；二是按照一般性支出压缩 5%以上的文件规定，一般性支出下降。 （二）政府采购支出情况 2018年度，寿县县委党校政府采购支出总额10.94万元，其 中：政府采购货物支出10.94万元，授予小微企业合同金额10.94 万元，占政府采购支出总额的100%，主要是办公设备的采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，寿县县委党校共有车辆0辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（ 套）。 （四）关于2018年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县县委党校2018年度对政府性基 金项目开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金340.9万元，占项 目预算总额的100%，委托第三方机构开展绩效评价，结果显示， 达到了预期绩效目标。 组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示 -16- ，整体支出达到预期目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿 付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， -17- 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作 任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 -18- 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 -19- 寿县县委党校2018年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万 元 项 目 合 计 2018预算数 2018决算数 上年决算数 5 2.48 5.00 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 0 0 0.00 5 2.48 5.00 0 0 0.00 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 0 0 0 0 0.00 0.00 二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明 寿县县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 -20- 支出预算为5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的50%，与17 年决算相比减少50%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用 贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费 条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关 于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂 行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。为全面反映“三公” 经费支出，本次公布的“三公”经费决算为县委党校本级。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明 寿县县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待 费支出决算2.48万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，持平。2 018年寿县县委党校因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按 照规定标准安排。主要是用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂 费及其他费用。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国 经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。 2. 公 务 接 待 费 支 出 2.48 万 元 , 与2017年度决算相比，减少2.52万元，下降50%，下降的原因是 -21- 经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约 反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）规定，从严控制招待费支 出。2018年寿县县委党校国内公务接待共38批次（其中外事接待 0批次），302人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上 级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯 彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县 政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定 》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，持 平。2018年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。 2018年底，寿县县委党校机关及所属单位开支财政拨款的公务用 车保有量为0辆。 联系方式：寿县县委党校 政务公开电话：0554-4022695。 -22-