2016决算公开-人力资源办.doc

洛龙区人力资源公共服务办公室 2016 年度决算公开说明 一、洛龙区人力资源公共服务办公室概况 洛龙区人力资源公共服务办公室主要负责我区企事业单位人事档案管理、人才劳务派遣招聘和管理、 组织举办招聘会、全区农村劳动力转移和劳务输出；收发各类用工信息等工作。 二、洛龙区人力资源公共服务办公室 2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源公共服务办公室 单位：元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 支出 行 次 1 金额 项目 1 栏次 4,612,728.22 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 30 1,079,302.30 2 二、社会保障和就业支出 37 3,123,835.31 3 三、医疗卫生与计划生育支出 38 69,400.00 4 四、节能环保支出 39 0.00 5 五、城乡社区支出 40 0.00 6 六、农林水支出 41 0.00 7 七、交通运输支出 42 0.00 8 八、资源勘探信息等支出 43 0.00 9 九、商业服务业等支出 44 0.00 10 十、金融支出 45 0.00 11 十一、援助其他地区支出 46 0.00 12 十二、国土海洋气象等支出 47 0.00 13 十三、住房保障支出 48 101,769.00 14 十四、粮油物资储备支出 49 0.00 15 十五、其他支出 50 0.00 16 十六、还本支出 51 0.00 17 十七、付息支出 52 0.00 18 53 本年收入合计 19 4,612,728.22 用事业基金弥补收支差额 20 0.00 年初结转和结余 21 155,152.84 本年支出合计 54 4,374,306.61 结余分配 55 0.00 年末结转和结余 56 393,574.45 22 总计 23 57 4,767,881.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 58 4,767,881.06 收入决算表 公开 02 表 单位：元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源公共服务办公室 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011003 机关服务 2011050 事业运行 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080102 一般行政管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 4,612,728.22 1,227,821.50 1,227,821.50 70,642.50 1,157,179.00 3,213,306.72 3,102,791.74 107,720.00 2,995,071.74 110,514.98 110,514.98 69,400.00 69,400.00 69,400.00 102,200.00 102,200.00 102,200.00 2 4,612,728.22 1,227,821.50 1,227,821.50 70,642.50 1,157,179.00 3,213,306.72 3,102,791.74 107,720.00 2,995,071.74 110,514.98 110,514.98 69,400.00 69,400.00 69,400.00 102,200.00 102,200.00 102,200.00 上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 事业 收入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 单位：元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源公共服务办公室 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011003 机关服务 2011050 事业运行 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080102 一般行政管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 4,374,306.61 1,079,302.30 1,079,302.30 70,642.50 1,008,659.80 3,123,835.31 3,008,720.33 123,620.12 2,885,100.21 115,114.98 115,114.98 69,400.00 69,400.00 69,400.00 101,769.00 101,769.00 101,769.00 2 1,365,586.28 1,079,302.30 1,079,302.30 70,642.50 1,008,659.80 115,114.98 0.00 0.00 0.00 115,114.98 115,114.98 69,400.00 69,400.00 69,400.00 101,769.00 101,769.00 101,769.00 3 3,008,720.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008,720.33 3,008,720.33 123,620.12 2,885,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 3.%d — 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 单位：元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源公共服务办公室 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 项目 1 栏次 4,612,728.22 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 行 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 1,079,302.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,123,835.31 69,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,769.00 0.00 0.00 0.00 3 1,079,302.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,123,835.31 69,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,769.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 24 54 本年收入合计 25 4,612,728.22 本年支出合计 55 4,374,306.61 年初财政拨款结转和结余 26 155,152.84 年末财政拨款结转和结余 56 393,574.45 一般公共预算财政拨款 27 155,152.84 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 总计 30 4,767,881.06 总计 60 4,767,881.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 0.00 0.00 4,374,306.61 393,574.45 0.00 0.00 4,767,881.06 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源公共服务办公室 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011003 机关服务 2011050 事业运行 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080102 一般行政管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 4,374,306.61 1,079,302.30 1,079,302.30 70,642.50 1,008,659.80 3,123,835.31 3,008,720.33 123,620.12 2,885,100.21 115,114.98 115,114.98 69,400.00 69,400.00 69,400.00 101,769.00 101,769.00 101,769.00 2 1,365,586.28 1,079,302.30 1,079,302.30 70,642.50 1,008,659.80 115,114.98 0.00 0.00 0.00 115,114.98 115,114.98 69,400.00 69,400.00 69,400.00 101,769.00 101,769.00 101,769.00 项目支出 3 3,008,720.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008,720.33 3,008,720.33 123,620.12 2,885,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源公共服务办公 室 单位：元 人员经费 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 公用经费 金额 经济分类科目编码 1,066,019.50 336,819.00 344,260.00 0.00 87,600.00 41,800.00 194,600.50 15,340.00 0.00 45,600.00 247,153.98 0.00 95,114.98 0.00 0.00 15,200.00 0.00 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 金额 52,412.80 6,786.80 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,092.00 0.00 0.00 582.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 30309 30310 助学金 奖励金 生产补贴 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 被装购置费 专用燃料费 劳务费 0.00 0.00 0.00 30311 30312 30313 30314 30315 30399 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 101,769.00 0.00 0.00 35,070.00 0.00 0.00 人员经费合计 1,313,173.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费合计 0.00 6,520.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 382.00 52,412.80 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源公共服务办公室 2015 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 1 0 2 0 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务接待费 6 0 合计 因公出国 （境）费 7 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8 0 0 0 0 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务接 待费 12 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源公共服务办公室 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 科目名称 基本支 项目支 合计 项 目 合计 出结转 类 款 基 本 基本 项 目 合计 出结转 支出 基本 合计 支出 支出 支出 项目支出 项目支出结 结转 余 支出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 13 0 0 0 项 0 三、洛龙区人力资源公共服务办公室 2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2016 年度收入总计 476.78 万元，支出总计 476.78 万元，与 2015 年相比，收入、支出各增加 148.49 万元增长 31%，主要原因为（1）工资标准提高；（2）劳务派遣人员增加。 （二）收入决算情况 本年收入合计 461.27 万元，其中，财政拨款收入 461.27 万元，占 100%。 （三）支出决算情况 本年支出合计 437.43 万元，其中，基本支出 136.55 万元，占 31.22%；项目支出 300.87 万元，占 68.78%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年财政拨款收支总决算 476.67 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.49 万元， 增长 31%，主要原因为（1）工资标准提高；（2）劳务派遣人员增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.54 万元，支出决算为 437.43 万元，完成年初预 算的 109%，主要用于以下方面： 1、一般公共服务类人力资源事务款（20110） 。年初预算为 111.69 万元，支出决算为 107.93 万元， 完成年初预算的 96.6%， 2、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款（20801）年初预算为 262.98 万元，支出 决算为 312.38 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因为劳务派遣人员增加，劳务费 支出增加。 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款（20805） 。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因为退休费标准提高。 3、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款（21005） 。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元， 完成年初预算的 100%。 4、住房保障支出类住房改革支出款（22102） 。年初预算为 10.22 万元，支出决算为 10.18 万元，完 成年初预算的 99.6%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 一般公共预算财政拨款基本支出 183.72 万元，其中人员经费 131.31 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 奖励金、住房公积金；公用经费 52.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016 年度，人力资源公共服务办公室“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016 年度，人力资源公共服务办公室政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 洛龙区人力资源公共服务办公室 2017 年 9 月 13