2019年白河乡人民政府决算公开编制说明.docx

2019 年度四川省阿坝州九寨沟县白河乡人民政府决算保密审查情况：已审查，内容审定部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开目录公开时间：2020 年 8 月 25 日第一部分部门概况...................................................................................................................4 一、基本职能及主要工作.................................................................................................4-10 二、机构设置.....................................................................................................................10 第二部分度部门决算情况说明.....................................................................................11 一、收入支出决算总体情况说明................................................................................11 二、收入决算情况说明..................................................................................................11 三、支出决算情况说明..................................................................................................11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................12-14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................14-15 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................................15 八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................16 九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................16 十、其他重要事项的情况说明 ...........................................................................16-17 第三部分名词解.................................................................................................................17-22 第四部分附件......................................................................................................................23-30 附件 1...............................................................................................................................23-27 附件 2...............................................................................................................................28-30 第五部分附表...................................................................................................................31 一、收入支出决算总表...................................................................................................31 二、收入决算表.................................................................................................................31 三、支出决算表.................................................................................................................31 四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................31 五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................................31 六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................31 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................31 2 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................................31 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................................31 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................31 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................31 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................31 十三、国有资本经营预算支出决算表.......................................................................31 3 第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、乡党委主要职责积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。 2、乡人大主席团主要职责检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 4 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。 3、乡政府主要职责执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利和合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的 5 风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。 4、乡纪委主要职责协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。 5、乡人民武装部主要职责贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。（二）2019 年重点工作完成情况。 1、巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。全力备战脱贫摘帽省级验收，7 个村 11 个村民小组按照 6 普查村标准进行准备，春节前后开展年文化活动 7 场次，茶话会 8 场次，有针对性将芝麻家村、岩米家村等村作为示范村进行准备，虽然省检组未到白河乡，但是通过一系列迎检工作，进一步巩固了脱贫成果，提升了群众满意度。省检后，我乡对标“两不愁三保障”和 3750 元的人均收入标准持续开展帮扶，截止 4 月底，72 户贫困户各项指标均达标。在稳定脱贫的基础上，启动乡村振兴试点工作，按照“整体规划、试点现行”原则和“先打基础、后创亮点”标准，有针对性匹配项目，确定芝麻家村、南岸家村、太平村一组为示范点，确定新华村、斜务家村、岩米家村为提升点，确定燕子垭村、太平村二三四组为完善点，共匹配项目 7 大类 10 小项，资金达 1749.96 万元，目前，项目已开工 5 个，已支付资金 37.48 万元，3 个招标项目完成设计等前期工作，正在编制工程量清单及招标控制价，预计 6 月上旬招标。 2、护航灾后重建，地企联动跑出白河速度。护航新川九路建设，乡党委政府着眼大局、关注民生，在群众利益和企业施工中发挥好调解员作用，上半年召开协调会 11 次，协调矛盾纠纷 30 余次，为 1 标、2 标协调 2 处地材加工区，为 1 标协调 1 处地材中转站，截止目前川九路 1 标白河乡段 15 公里路基全线贯通，能够实现 9 月 20 日完工的目标。加快推进地灾治理项目，受 8.8 地震、6.25、 7.10 山洪泥石流等影响，我乡境内地灾隐患点增至 29 个， 7 总结 2018 年山洪灾害应对的经验，加大隐患点工程治理，今年争取地灾治理项目 5 个，资金达 2301 万元，太平村马家沟、西番沟两个治理项目已完成工程量约 60%，在 5 月 7 日强降雨中有效降低了对村寨威胁；全力配合县国投公司对白水江、太平沟河道进行应急清淤，5 月 10 日已完成清淤任务。4 月 29 日发布的 2018 年四川省地质灾害成功避险十大典型案例中，我乡太平村西番沟避险经验作为群策群防执行到位典型案例。 3、明确责任多管齐下，教、科、文、卫工作有序推进。（1）认真抓好九年制义务教育，适龄儿童就学比率 100%，全乡没有任何原因的辍学状况出现，入学率达到 100%。（2）加强城乡居民医疗保险工作及城乡居民医疗保险相关政策宣传力度，不断提高村民的认识和理解，做好居民医疗保险交费工作和上机工作。 4、狠抓平安乡镇建设，维稳工作推进有力。（1）认真落实好社会治安综合治理责任制，进一步明确综治工作职责和责任追究制等综治制度，调整充实了乡禁毒领导小组成员，并与村委会签订了《社会治安综合治理责任书》、《禁毒责任书》。（2）抓好矛盾纠纷排查，做好人民调解工作，落实好矛盾纠纷定期排查制度，有效地预防和化解了各种矛盾纠纷。截止目前，全乡共受理民事纠纷 69 起，调解成功 69 起，调 8 解成功率为 100%。 5、加强综合治理，城乡环境卫生有效改善。（1）狠抓城乡环境综合整治，结合本乡实际开展环境整治工作，成立了环境整治领导小组，聘请保洁员 49 名，其中贫困户保洁员 29 名，乡政府对各村的环境卫生进行不定期的抽查，抽查结果与保洁员的补助挂钩，实行奖惩制度。（2）充分利用多种宣传形式，大力宣扬环境卫生保护和传染病的防治知识，及时督促检查疫苗接种情况；积极配合上级主管部门开展城乡环境综合治理活动，与周边单位、各村及各摊主签定了卫生、食品安全等传染病防治管理责任书。 6、高度重视、落实责任，做到安全生产工作警钟长鸣。（1）认真落实安全生产目标责任制，按照“安全发展，预防为主”的要求，强化安全生产综合管理，建立安全生产信息通报制度和举报制度。制定了《白河乡 2019 年安全生产实施方案》、《白河乡 2019 年生产安全事故救援预案》等。（2）加大安全监管力度，认真开展生产安全隐患的排查整治工作，及时排除生产事故隐患，遏制各种事故的发生。（3）以各村为单位，由驻村领导牵头，村食安员为具体责任人，不定期对村上的小卖部和餐馆进行检查和抽查，对过期变质的食品及时进行处理。对各村红、白喜事的集体 9 聚餐，实行严格的监督，确保群众饮食安全。 7、以人为本，全力抓好民政工作。加强民政工作，确保贫困、五保人员的生产生活稳定发展。按时发放全年农村低保 447 人，469540 元。城镇低保 18 人 103302 元。 8、全力做好预警，确保安全度汛。全面抓好抓实防汛工作，乡、村两级分别成立了防汛领导小组，并与 7 村、11 组以及全乡农户签订了防汛工作目标责任书，组建河道管护员 8 人，使防汛工作成为乡村两级齐抓共管，召开专题会议 4 次，贯彻落实“预防为主、综合治理”的方针，建立健全地质灾害防治责任制度。加大宣传力度，建立群测群防体系。自 5 月份进入汛期以来，防汛领导小组成员及各村干部、监测员不定期对隐患点的值班人员进行到岗检查并严格落实值班制度。落实好地质灾害检查预警和主动避让工作，切实保障人民群众生命财产安全。二、机构设置本单位机构数为 6 个，其中行政机构 3 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 26 名，其中行政编制 16 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 8 名。 10 第二部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 2978.42 万元。与 2018 年相比，收入减少 466.24 万元，收入减少 31.46%，主要变动原因是厉行节约；支出增加 159.77 万元，增长 13.23%。主要变动原因是项目增加。二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 951.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 951.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1367.61 万元，其中：基本支出 440.89 万元，占 32.24%；项目支出 926.71 万元，占 67.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 2978.42 万元。与 2018 年相比，收入减少 466.24 万元，收入减少 31.46%，主要变动原因是厉行节约；支出增加 159.77 万元，增长 13.23%。主要变动 11 原因是项目增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1367.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 159.77 万元，增长 13.23%。主要变动原因是项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1367.61 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出 367.82 万元，占 26.90%；社会保障和就业（208）支出 36.57 万元，占 2.67%；卫生健康（210）支出 32.83 万元，占 2.40%；城乡社区（212 支出支出 10 万元，占 0.73%；农林水（ 213）支出支出 886.61 万元，占 64.83%；住房保障（221）支出 33.78 万元，占 2.47%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 1367.61，完成预算 100%。其中： 1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为 10.13 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为 335.53 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（99）:支出决算为 42.8 万元；纪检监察事务（11）派驻派 12 出机构（05）:支出决算为 3.66 万元；群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为 2 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为 0.66 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:支出决算为 2 万元；完成预算 100%。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 33.21 万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。 3.卫生健康（210）事务管理（01）其他卫生健康管理事务支出支出（99）:支出决算为 2.44 万元，公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为 5.50 万元，计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为 1.68 万元，行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为 3.91 万元，行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（01）:支出决算为 19.05 万元，行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%。 4.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为 10 万元，完成预算 100%。 5.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 13 支出决算为 63 万元，扶贫（05）农村基础设施建设（04）: 支出决算为 99.56 万元，扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 30 万元，农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为 169.47 万元，农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:支出决算为 80 万元，完成预算 100%。 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为 33.78 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 440.9 万元，其中：人员经费 410.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 30.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数，原因是捐赠资金增加 1.5 万。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2、公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 13.18 万元，下降 66.70%。主要原因是没有采购公务用车。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆。公务用车运行维护费支出 6.5 万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。 15 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2019 年，白河乡机关运行经费支出 30.39 万元，比 2018 年减少 5.48 万元，下降 15.28%。主要原因是厉行节约。（二）政府采购支出情况 2019 年，白河乡政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，白河乡人民政府共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。 1、部门绩效评价结果。本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况 16 开展自评，《九寨沟县白河乡 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。 2、项目绩效评价结果。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有效及时支付（附件 2）。第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 6.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 7.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。 8.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务 17 支出（99）：指其他宗教事务支出 9.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。 10.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。 11.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。 12.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。 13.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。 15.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育与传媒支出。 16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 18 17.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 18.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）：指按规定用于老年人福利支出。 19.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障和就业支出。 20.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。 21.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务支出。 21.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。 22.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。 23.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出 19 (11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。 24.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 25.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 26.农林水支出（213）农业组织与产业化经营（01）其他农业支出（24）：指其他用于农业方面的支出。 27.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。 28.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。 29.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。 30.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。 31.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会 20 和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。 32.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助(07)：指其他农林水支出。 33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指公路养护支出。 34.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。 35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 21 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 22 第四部分附件附件 1 九寨沟县白河乡人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况本单位机构数为 6 个，其中行政机构 3 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 26 名，其中行政编制 18 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 8 名；2019 年实际财政供养人员 26 人，较上年减少 2 人，其中：行政 16 人，行政工勤 2 人，事业 8 人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 951.99 万元，财政部门拨款对账单 951.99 万元，差额 0 万元。单位 2019 年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 951.99 万元，较上年度减少 31.46%。本年度财政拨款支出 1367.61 万元，较上年增长 13.23%，由于本年度项目增加，相应办公经费增加，加之单位人员增加，日常公用经费开支和经费相应增加。本年年终结余资金 243.20 万元，主要是单位项目类资金的年末结转。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 23 （一）基本支出 2019 年基本支出 440.9 万元。其中 : 工资福利支出 385.17 万元;一般商品和服务支出 30.39 万元;对个人和家庭的补助支出 25.34 万元;项目支出 926.71 万元，主要是农林水支出，农村综合改革等。严格控制“三公经费”管理，公务接待费用 0 万元，严格实行公务卡消费;公务用车运行维护费用为 6.5 万元;公务接待费 0 万元；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过内网方式传送文件资料，实行无纸化办公。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。（二）专项支出在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。三、部门（单位）专项组织实施情况 24 （一）专项组织情况分析本单位严格按照中央八项规定及有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。（三）专项管理情况分析充分认识管好、用好专项资金的重要性；一是建立资金专账管理，专户储存制度，将专项资金设立专账封闭管理，并实行专户储存。二是建立资金专用审批和按进度拨付制度，每项专项资金一笔拨付为分解、逐次拨付，加强监控，细水长流。三是规范、完善资金审批程序。按照一定的程序进行审批，并根据项目工程进度确定资金的投放程度。建立专项资金全程监督机制。实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。明确各个环节相关单位和人员的职责，为人民当好家、理好财，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。四、部门（单位）整体支出绩效情况 1、预算执行。 (1)在职人员控制率，本单位编制人数为 26 人。年末实有人数为 26 人，控制率为 100%，没有超编现象。(2)预算完成率 100%，年初预算收支 951.99 万元，实际收支为 951.99 25 万元，实现了年度收支平衡。 2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用经费 30.39 万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率 100%， “三公”经费支出年初预算 5 万元，本年度“三公”经费实际支出 6.5 万元。(3)管理制度健全，按照县财政有关文件， 2019 年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全乡指导性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分分发挥合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参与特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体系建设；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明建设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活环境，提高生活质量为目标；（4）以加强政府建设为己任，提高施政能力服务水平大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。通过一年的努力工作我乡系统干部切实转变工作作风，提高办事效率，使全县的社会、生态经济效益得到有效提高。五、存在的主要问题 26 从经济实力看，我乡仍处在“量质同升”的冲刺阶段，面临着“总量不大、质量不优、发展速度不快、发展后劲不足”的困境。根本症结就在于区位劣势转化为区位优势的能力不足，缺乏符合地域特色高效优质的产业支撑，提速增质、产业升级，仍将是我乡最为艰巨的发展任务。六、改进措施和有关建议（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。 27 附件 2 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预项目名称白河乡人居环境整治项目预算单位白河乡人民政府预算数: 99.56 万元执行数: 99.56 万元算其中-财政拨款: 99.56 万元其中-财政拨款: 99.56 万元 0 其它资金: 执行情况其它资金: ( 万元) 年预期目标实际完成目标度一是农户庭园方面，由农户投工投一是农户庭园方面，由农户投工投目劳自行实施，主要清理垃圾、杂物、劳自行实施，主要清理垃圾、杂物、标乱搭乱建设施等；二是由村“两委”乱搭乱建设施等；二是由村“两委” 完牵头，组织保洁员、村民实施村庄牵头，组织保洁员、村民实施村庄成清洁行动，主要清理视线所及垃圾、清洁行动，主要清理视线所及垃圾、情 28 况粪堆、村巷道旁乱堆乱放的柴草、粪堆、村巷道旁乱堆乱放的柴草、木料、砖石等各类堆积物、河道沟木料、砖石等各类堆积物、河道沟渠内的垃圾污物，实现公共区域干渠内的垃圾污物，实现公共区域干净整洁。一级指标二级指标项目完成数量指绩指标标效项目完成质量指指指标标标项目完成时效指完指标标成项目完成成本指情指标标净整洁。预期指标值(包含三级指标数字及文字描述) 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) 三个村人居环境整三个村人居环境整数量指标治治改善三个村人居环改善三个村人居环质量指标境境时效指标 1年 1年成本指标 99.56 万元 99.56 万元况项目建设可改善项目建设可改善效益指标经济效益指标群众出行问题，群众出行问题，经济效益指标还能够防止因道还能够防止因道路问题导致的经路问题导致的经济损失。 29 济损失。项目建成后可彻项目建成后可彻底改善群众的出底改善群众的出行问题，能够有行问题，能够有效保障全村人的效保障全村人的生命财产安全，生命财产安全，社会效效益指标益指标实现全乡群众的实现全乡群众的社会效益共同愿望，使全共同愿望，使全指标乡群众与社会发乡群众与社会发展融为一体，是展融为一体，是物质和精神发展物质和精神发展的需要，对今后的需要，对今后促进全村的稳定促进全村的稳定发展奠定了基础。发展奠定了基础。生态效效益指标益指标满意度指标服务对象满意度指标项目建设改善了项目建设改善了农民生产生活条农民生产生活条件，提高了农民件，提高了农民生活质量，改善生活质量，改善人居环境。人居环境。生态效益指标服务对象满意度指标 30 满意满意第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 31