邵东市档案馆2019年度整体支出绩效评价报告.docx

邵东市档案局 2019 年度整体支出绩效评价报告 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》和《邵东市财政局关于做好 2019 年度预算绩效评价工 作的通知》，我馆对部门整体支出进行了绩效评价，现报告 如下： 一、部门概况： （一）工作职能 档案接收移、保管分类馆藏档案、档案史料的研究和编 辑、档案馆数字化建设、承担市委办公室交办的其他事项。 （二）机构设置情况。 办公室、接收征集部、保管利用部、编研展览部、信息 技术部。 三、部门整体支出绩效指标评价情况 对照相关文件规定的考核指标，我馆从预算配置、预算 执行、预算管理、履职效益等方面对 2019 年部门整体支出 绩效开展了评价，具体情况如下： （一）预算配置方面 在职人员控制率：编制数 13 人，在职人员 11 人，在编 制控制范围内，在职人员控制率为 97%。 “三公经费”变动率控制较好。 （二）预算执行方面 预算完成率：预算控制率 100%。 （三）预算管理方面 公用经费控制率：2019 年我馆预算管理各项指标控制较 好。 政府采购执行率：政府采购预算数 0 万元，实际政府采 购金额 0 万元。 管理制度健全性：严格落实《湖南省财政厅机关财务管 理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡 结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。 资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标 准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策 办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追 加资金。真实准确编制我馆预算和决算，按时上报基础数据 资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。 按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自 评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加 细化，部门预决算信息透明度进一步提高。 （四）职责履行和履职效益方面 2019 年项目绩效目标均已完成,项目预算批复的绩效指 标与项目资金支出后的项目实际状况大体一致。 全市完成行政村建档 65 个，建档率达到 63%，绩效标准 评为优。 （1）村民受益数量达到 100%，绩效标准评为优。 （2）各行政村建档费用均为 5000 元，绩效标准评为优。 项目具有可持续性和重复性，每年都需要投入一定的人 员和资金来完成。我局将对建档工作中存在的问题进行认真 的总结，并形成一套适合我区工作的规范制度，为今后该项 目能更好地产生更多的社会效益而努力。促使农村建档工作 持续有效发展，发挥档案的作用。 四、存在问题与建议 一是档案意识有待提高；二是档案制度不健全；三是档 案人员业务水平低且流动性大。针对这些问题，我馆将上报 有关部门加以解决，力求在今后项目执行过程中，能争取到 更多的经费投入，合理地调配人员，不断推进该项目向最大 社会效益上发展。 2019 年邵东市档案馆整体支出绩效评价指标表 一 级 二级 三级 指标 指标 指标 目标 设定 （8 分） 投 评价标准 备注 1. 绩效 目标 整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和 设定 社会发展总的规划计 4 分；与部门“三定方案” （8 和中远期发展相符计 4 分。 分） 得分 按要求进行了绩效目标编 制； 2. 按“三定”方案确定职责； 3. 制定了部门中远期发展规 8 划。 入 预算 财政 配置 供养 (12 人员 分) 控制 率 （3 以 100%为标准。 在职人员控制率≦ 财政预算 13 人，实际在职 11 100%，计 3 分； 每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 人，在职控制率= *100%= 118 % 13 / 11 3 分） 上年度三公经费支出公务用车 “三 运行维护费 公经 费” 变动 率 1.3 万元，出国出境费 0 万元， “三公经费” 变动率≦0 ，计 4 分；“三公经费”＞ 共计 1.2 0，每超过一个百分点扣 0.6 分，扣完为止。 维护费 0 万元，招待费 元，共计 0 万元。三公经费变 （4 万元。本年公车运行 0万 4 动率=（本年-上年度）/上年度 分） 重点 0 万元，接待费 =-93% 重点支出安排率≥90%，计 5 分； 支出 安排 80% （ 含 ） -90% ， 计 4 分 ； 率 70% （ 含 ） -80% ， 计 3 分 ； （5 60% （ 含 ） -70% ， 计 2 分 ； 分） 低于 60%不得分。 ， 计 5 分 ； 预算 调整 率 （5 分） 支出 预算 过 执行 程 （20 分） 进度 （4 分） 资金 预 =0 算 调 整 率 0-10% （ 含 ） ， 计 4 分 ； 预算调整率为=调整数/2019 年预 10-20% （ 含 ） ， 计 3 分 ； 算执行数*100%=0% 20-30%（含） ，计 2 分； 每年春节前下达全部专项资金的 50%；9 月底前 所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专 4 项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 无结余，5 分； （5 有结余，但不超过上年结转，4 分； 分） 结余超过上年结转，不得分。 “三 以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 6 分； 公经 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 控制 5 大于 30%不得分。 结余 费” 5 4 6 率 （6 分） 管理 制度 1、制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理 健全 制度、会计核算制度等管理制度，2 分；2、相关 性 管理制度合法、合规、完整，2 分；3、相关管理 （6 制度得到有效执行，2 分。 6 分） 1、 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续； 资金 3、项目支出按规定经过评估论证； 使用 4、支出按照部门预算批复的用途使用； 预算 合规 5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 管理 性 况。 （21 （10 分） 分） 过 10 6、按《采购法》实行政府采购； 7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 程 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完 为止。 预决 算信 息公 开性 和完 善性 （5 1、按规定内容公开预决算信息，1 分； 2、按规定时限公开预决算信息，1 分； 3、基础数据信息和会计信息资料真实，1 分； 4、 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 5 5、 基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 分） 资产 管理 管理 制度 （10 健全 分） 性 （3 1、已制定资产管理制度 1 分； 2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分 3、相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 3 分） 1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用； 资产 管理 安全 性 （5 分） 2、资产配置合理； 3、资产处置规范； 4、资产账务管理合规，帐实相符； 5 5、 国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上 缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分， 扣完为止。 固定 资产 利用 率 每低于 100%一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 2 （2 分） 工作 实际 完成 率 （6 职责 根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实 际完成情况及质量。该项得分=（实际完成情况/ 6 计划工作内容）*6 分） 产 履行 出 （12 重点 分） 工作 质量 达标 率 （6 分） 质量达标率达到 100%，计 6 分；每低于 100%一个 百分点扣 0.5 分，扣完为止。 6 经济 效益 （4 分） 此条单位若没产生“经济效益”和“生态效 履职 效 效益 果 （17 分） 社会 益” ,社会效益从以下 5 个方面评价:1.在中央、 效益 省、政府考核中评为良以上；2.在部门考核中被 （4 评良以上；3.在市政府绩效评估中考核为优秀的； 分) 4.全年无违反党的“八项规定”的；5.无违反财 4 政法规等行为的； 生态 效益 4 (4 分) 社会 公众 或服 务对 90%（含）以上计 5 分；80%（含）-90%，计 3 分； 象满 70%（含）-80%，计 1 分；低于 70%计 0 分。 5 意度 （5 分） 合计 100 95