沅江市退役军人服务中心2022年部门预算编制说明.doc

沅江市退役军人服务中心 2022 年部门预算说明根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市退役军人服务中心 2022 年部门预算编制说明如下：一、工作职责负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。二、部门预算单位构成根据编委核定，我单位是沅江市退役军人事务局二级机构，正股级事业单位，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。三、部门预算人员构成截止 2021 年 12 月，我单位纳入部门预算编制 10 人。其中：实有在职人员 10 人，离退休人员 0 人，遗属 0 人。四、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款及其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括退役军人等业务工作经费。（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 105.62 万元，其中：一般公共预算拨款 105.62 拨款 0 万元，政府性基金拨款非税收入入万元，纳入公共预算管理的非税 0 0 万元，纳入专户管理的万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收 0 万元。收入较去年减少 20.789 万元，主要是 2022 年无其他收入。（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 105.62 万元，其中：社会保障和就业 99.02 万元，住房保障 6.6 万元。支出较去年减少 20.789 万元，其中基本支出增加 3.211 万元，项目支出减少 24 万元。其中基本支出较上年增加主要是由于 2022 年在职人员增加，财政拨款增加，项目支出减少是无其他收入。五、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 105.62 万元，其中，社会保障和就业 99.02 万元，占 93.75%；住房保障 6.6 万元，占 6.25%；具体安排情况如下：（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 85.62 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:信访维稳处置经费项目支出 20 万元，主要用于信访维稳等方面。六、无政府性基金拨款预算支出七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2022 年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10 万元，比上年预算增加 2 万元，增加 25%，主要是 2022 年在职人员增加，财政拨款增加。（二）“三公”经费预算：2022 年，我单位“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比上年增加 1.886 万元，增加 72.15%。增加原因是 2022 年单位业务交流工作增多。（三）一般性支出情况：2022 年本部门无一般性支出预算。（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。（六）预算绩效目标说明 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 105.62 万元，其中，基本支出 85.62 万元，项目支出 20 万元。（基本支出绩效目标见附表）信访维稳处置经费项目绩效评价：项目金额 20 万元，完成全年信访维稳目标，达到服务对象满意的成效。八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。