区信访局2019年部门决算公开说明.DOC.doc

2019年度 益阳市赫山区信访局部 门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区信访局概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分益阳市赫山区信访局2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分益阳市赫山区信访局2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区信访局概况 一、部门职责 受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡、镇、街 道办事处及有关部门、单位交办信访事项并负责监督和检查；定期分析、 综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府领导 和有关单位反映并提出处理意见；根据领导的指示和交办意见，直接调 查处理或协助有关部门或指导、督促下级信访部门处理某些重大、疑难 信访案件和信访问题；受区委政府委托，牵头和协助有关职能部门调查 处理区内的各类纠纷；拟制定全区有关信访工作的行政规范性文件，部 署检查各乡、镇、街道办事处及区直各单位的信访工作，进行业务指导。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室3个科室。单位 人员构成：行政编制8人，经常性挂职3人，离退休人员5人。 （二）决算单位构成。 赫山区信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019 年部门决算编制范围的只有赫山区信访局本级，没有二级预算单位。 第二部分 益阳市赫山区信访局2019年度部门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区信访局2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入总计392.49万元，与2018年400.97万元相比，收入 规模减少8.48万元，下降2.11%。支出总计360.09万元，与2018年341.72 万元相比，支出增加18.37万元，增长5.38%。主要原因是：一是上级信 访救助补助减少，二是2018年部分支出后移到2019年支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计392.49万元，其中：财政拨款收入392.49万元， 占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计360.09万元，其中：基本支出190.4万元，占52.88%。 项目支出169.69万元，占47.12%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入392.49万元，与2018年400.13万元相比， 收入规模减少7.64万元，下降1.91%。支出总计360.09万元，与2018年 341.72万元相比，支出增加18.37万元，增长5.38%。主要原因是：一是 上级信访救助补助减少，二是2018年部分支出后移到2019年支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出360.09万元，占本年支出合计的100%。与 2018年度相比，财政拨款支出增加18.37万元，增长5.38%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出360.09万元，主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出338.95万元，占94.13%；社会保障和就业（类）支出 9.16万元，占2.54%；卫生健康（类）支出6.72万元，占1.87%；住房保 障（类）支出5.26万元，占1.46%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为96万元，支出决算为360.09万 元，完成年初预算的375.09%。其中：一般公共服务339万元，完成年初 预算71万元的477.46，导致决算数比预算数增加较大的原因有：一是上 级信访维稳专项40万元未纳入年初预算，二是区本级财政在年度预算执 行过程中根据区人民政府决定在政府预留项目中安排了信访维稳救助 资金80万元、“三无”单位创建奖补经费40万元、信访维稳工作经费85 万元，三是部分人员工资晋级增加经费；社会保障和就业9万元，完成 年初预算12万元的75%；卫生健康支出7万元，完成年初预算7万元的 100%；住房保障支出5万元，完成年初预算5万元的100%； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出190.4万元， 其中:人员经费101.02万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.38万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.88 万元,完成预算的88%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。 公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.88万元,完成预算的 88%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有 所节约。与上年相比持平 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.88 万元，占100%。具体情况如下： 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88%, 主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 其中： 其他国内公务接待支出0.88万元。主要用于与有关单位交流工 作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区信 访局2019年共接待国内公务接待批次15个、接待人次104人次（不包括 陪同人员）。 因公出国（境）费为 0。 公务用车购置及运行费为0. 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 赫山区信访局按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩 效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排， 进行了支出整体绩效自评，并上交了自评报告 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，赫山区信访 局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分为95 分。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。 赫山区信访局资金主要用于两个方面，一是信访维稳工作经费， 二是根据情况对部分信访群体人员进行适当的信访救助，救助资金按程 序直接发放到救助对象。本单位没有其他重大专项资金，因此，没有开 展重点绩效评价。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区信访局2019年机关运行经费支出89.38万元。 （二）一般性支出情况 赫山区信访局2019年会议费支出0.57万元，用于全年信访问题座 谈协调会议，共召开协调会议12次，参加会议人员121人。 2019年培训费支出0.67万元，一是2月17-18日参加区政法委员会 组织的到浙江省学习枫桥经验支出0.26万元，其中往返车费0.13万元， 住宿、考察费等支出0.13万元；二是6月16-21日参加市信访局组织的益 阳市信访干部“枫桥经验”专题培训班支出0.32万元，往返车费0.08万 元，培训费0.16万元，住宿费0.08万元；三是6月24-28日，按照省信访 局要求，参加红旗渠干部培训学院的信访局长培训班，往返车费0.09万 元。 （三）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单 价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室） 及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事 务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管 理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党 派及工商 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管 理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出， 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、 级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的 岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工 作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专 业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津 贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工 作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本 养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反 映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工 伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴 纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于 购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认 标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电 话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业 服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费， 包括综合治理、 绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通 工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提 取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通 费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料 费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如 行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳 务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退 休费和其他补贴。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退 役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住 院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家 实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党 员、复员军人 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人 和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家 属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的 城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、 保障性住房租 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分 附件 附件：2019年度益阳市赫山区信访局部门决算公开表格