沅江市劳动监察局2020年部门预算说明.doc

沅江市劳动监察局 2020 年 部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市劳动监察局 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 负责依法行使人力资源和社会保障检查权；负责受理全 市用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；负责协调劳动保 障跨市域执法和重大案件查处工作，维护农民工合法权益。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 3 个，所属事业单位 0 个， 局属二级机构 0 个：xx 所、xx 局、xx 办，全部纳入 2020 年 部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 7 人。其中：实有在职人员 7 人，离退休人员 0 人， 遗属 0 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 87.687 万元，其中：一般公共预 算拨款 87.687 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 87.687 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 去年增加（减少）0 万元，主要是沅江市劳动监察局于 2020 年才纳入财政预算。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 87.687 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 57.687 万元，分别为：人员经费支出 50.687 万元，公用经费支出 7 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 30 万元，其中:监察综合执法项目支出 18 万 元，主要用于日常劳动监察执法、专项行动等方面；监察法 规宣传项目支出 2 万元，主要用于劳动法、劳动监察条例及 其它劳动法律法规宣传等方面；农民工工资清欠工作经费项 目支出 10 万元，主要用于保障农民工工资支付专项行动等 方面。 2、按支出功能分类股目： 2080101 行政运行 46.333 万元； 2210201 住房公积金 4.354 万元； 2080102 一般行政管理事务 7 万元。 005020 沅江市劳动监察局 30 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 50.687 万元； 商品和服务支出 7 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 30 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 87.687 万元。比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%。增加 （减少）原因沅江市劳动监察局于 2020 年纳入财政预算. （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0.5 万 元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置费用 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 0 万元，减少原 因无。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元，我单位专项采购另向财政部门打预算报告，主要用于 执法服装配置、“两网化”网格管理、办公场所装修、办公 设备采购等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 0 台，价值 0 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元 等等，资产总价值 0 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 87.687 万元， 其中，基本支出 57.687 万元，项目支出 30 万元。 监察综合执法项目绩效评价：项目金额 18 万元，完成 日常巡察、联合执法、专项行动目标，达到杜绝违反《劳动 法》的行为，获得维护劳动者权益、维护社会稳定、促进社 会和谐的收益。 监察法规宣传项目绩效评价：项目金额 2 万元，完成印 刷相关政策宣传资料、在电视媒体广泛开展相关法律、法规 宣传普及目标，达到用工单位和劳动者对相关法律、法规都 了解的成效，获得维护劳动者权益、维护社会稳定、促进社 会和谐的收益。 农民工工资清欠工作项目绩效评价：项目金额 10 万元， 完成联合执法、专项行动落实“一金三制”目标，，达到杜 绝欠薪案件发生的成效，获得维护劳动者权益、维护社会稳 定、促进社会和谐的收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。