新宁县科工信局2020年部门绩效自评报告.doc

新宁县科工信局 2020 年部门整体支出绩效自评报告 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高 财政资金使用效益，根据《新宁县财政局关于开展 2020 年度部 门整体支出绩效自评工作的通知》（新财绩〔2021〕37 号）文 件精神，我局积极组织，对 2020 年度本单位整体支出进行了绩 效自评，形成本绩效评价报告。 一、部门概况 （一）、主要职能 1、贯彻落实国家、省、市、县有关经济和信息化的方 针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的规范性文件并 对相关法律法规的执行情况进行监督检查。 2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产 业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合 发展及管理创新的政策建设；指导工业和信息化领域加强安 全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县 维护企业稳定工作。 3、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节， 编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目 标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运 行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的 突出矛盾和问题并提出政策建设。 4、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重 1 大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工 业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化。 5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工 业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改 革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和 组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规 模和方向（含利用外资和境外投资） 。 6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制 订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实 施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；协调解决有关 重大问题。 7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组 织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的 节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相 关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的 推广应用。 8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运 行保障要素的工业经济运行 ；研究拟定全县电力工业的行 业发展规划、规范性文件和经济技术政策，实施电力行业管 理和监督，依法依规负责全县电力工业的行政管理；负责指 导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。 9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电 子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资 源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全县公用 通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建 2 设，促进网络资源共享。 10、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信 息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重点信 息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信 息安全的重大事件。 11、负责电子信息通信产业的行业管理工作，拟订相关 行业规划、重点专项规划、产业政策，推动产业发展、协调 解决重大问题，指导电子信息技术的推广应用。 12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重 大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包； 指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服 务市场。 13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军 民两用技术双向转移及产业化工作。 14、承担全县武器装备科研生产重大事项及国防科技重 大工程的组织协调工作，负责国家在县军工固定资产投资项 目和其他专项的管理和审计工作，落实全县国防科技工业相 关的财税优惠政策，承担全县军工关键设备设施的监督管理。 15、承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用 爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故 应急管理职责；指导协调并监督检查县内武器装备科研生产 单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作；承担国家国防 科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。 16、指导、协调全县工业、信息化领域对外交流与合作； 指导全县工业和信息化领域人才开发与培训工作。 3 17、承办县人民政府交办的其他事项。 （二）、单位基本情况 2020 年我局机关本级内设职能股室 10 个，行政编制 16 名， 工勤编制 1 名。年末实际行政财政拨款在职 19 人，临聘人员 3 人，退休人员 39 人，遗属补助人数 11 人。 我局所属二级机构为全额拨款事业单位，新宁县经济信息 和电力执法大队编制 8 名，年末在职实有人数 9 人；新宁县工 业企业信息化服务中心编制 8 名，年末在职实有人数 7 人，临 聘人员 1 人。下属二级机构全部纳入局统一核算。 （三）、2020 年工作目标 实现全县规模工业累计完成工业总产值 104.78 亿元， 同比增长 25.7%；完成工业增加值 26.94 亿元，同比增长 8.8%，税收入库 15477 万元；工业用电量 28821 万千瓦时， 同比增长 56.7%。工业园区完成工业固定资产投资 4.2 亿元， 实现规模工业增加值 24.6 亿元，同比增长 31.4%。“四百工 程”引进招商项目 2 个，启动新开工项目 3 个，完成竣工投 产项目 3 个，新增规模企业 4 家。 （四）、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 高度重视预算绩效管理工作，成立了局党组书记局 长为组长，分管财务的副局长为副组长，各内设股室负责人 为成员的预算绩效管理领导小组，明确职能评价责任，进一 步强化对财政预算支出管理意识。 2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学 习培训，不断提高业务工作能力。及时组织干部职工学习了 县对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法。 4 3. 建立了整体支出管理方面的内控制度，并不断进行 完善和修订。 4、严格预算制度执行，特别是“三公”经费的预算控 制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制 在预算范围之内。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、收入支出与上年对比情况（单位：万元） 项 目 2019 年度 2020 年度 增减情况 1971.06 2728.08 增加 757.02 0 11.16 增加 11.16 其他收入 38.90 128.75 增加 846.87 年初结转和结余 2.7 0 减少 2.7 收入合计 2012.76 2867.99 增加 855.23 基本支出 772.91 804.38 增加 31.47 项目支出 1239.85 2063.61 增加 823.76 支出合计 2012.76 2867.99 增加 855.23 一般公共预算财政拨 款收入 政府性基金财政拨款 收入 本年收入为 2867.99 万元，其中：一般公共预算财政拨 款收入 2728.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11.16 万 元，其他收入 128.75 万元。本年支出为 2867.99 万元，其 中：基本支出 804.38 万元，占总支出 28.05%，是保障本单 位正常运转、完成日常工作的支出。项目支出 2063.61 万元， 占总支出 71.95%。原因是对企业的政策性补助增加了。 2、本年功能分类支出与上年对比情况（单位：万元） 5 项目 2019 年度 2020 年度 增减情况 一般公共服务支出 6.00 16.29 减少 19.00 国防支出 0 5.1 增加 5.1 科学技术支出 1453.12 1436.81 减少 16.31 社会保障和就业支出 95.68 218.97 增加 123.29 卫生健康支出 15.07 0 减少 15.07 节能环保支出 2.84 48.94 增加 46.1 城乡社区支出 0 16.35 增加 16.35 农林水支出 0 170 增加 170 资源勘探信息等支出 370.22 383.73 增加 13.51 商业服务业等支出 0.00 25 增加 25 住房保障支出 19.72 26.32 增加 6.6 356.63 增加 356.63 44.61 163.86 增加 119.25 2012.76 2867.99 增加 855.23 粮油物资储备支出 其他支出 合 计 3、本年经济分类支出与上年对比情况（单位：万元） 项 目 2019 年度 2020 年度 增减情况 工资福利支出 602.76 345.98 减少 256.78 商品和服务支出 172.82 1398.55 增加 1225.73 对个人和家庭补助 140.05 342.6 增加 202.55 资本性支出 139.06 414.82 增加 316.40 对企业补助 958.08 1366.03 增加 407.95 合 2012.76 2867.99 增加 855.23 计 6 2020 年工资福利支出 345.98 万元，包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老和医疗保 险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出等；商品和服务支出 1398.55 万元，包括 办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出 342.6 万元， 其中包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出等；资本性支出 414.82 万元，包括办公 设备购置、基础设施建设、物资储备、地上附着物和青苗补 偿、拆迁补偿等；对企业补助支出 1366.03 万元，主要是其 他对企业的补贴。 4、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元） 费用项目 2019 年决算数 2020 年决算数 增减情况 公务接待费 1.206 1.025 减少 0.181 公车运行维护费 0 0 0 因公出国费用 0 0 0 公务车购置费 0 0 0 1.206 1.025 合 计 减少 0.181 2020 年度“三公经费”预算数 2.2 万元，决算数为 1.025 万元，其中公务接待 1.025 万元。“三公”经费较上年减少 了 0.181 万元。主要是我们认真贯彻中央“八项规定”、省委 “九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，严格执 行公务接待制度。“三公经费”开支控制在年初预算范围内。 7 三、部门整体支出绩效评价情况 （一）、评价依据 根据《中华人民共和国预算法》《湖南省人民政府关于 全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通 知》（财预〔2011〕285 号）、《湖南省人民政府关于深化 预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2014〕8 号）、 《新宁县预算绩效管理工作规程》（新政办发〔2013〕131 号）及相应的支出管理制度及相关文件。对 2020 年度本部 门经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专 款专用，资金使用效果等进行科学评价。 （二）评价方法和过程。 根据县财政绩效自评工作的通知，为加强我局预算绩效 管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经局党组研究决 定，成立了以局长任组长，分管副局长任副组长的预算绩效 管理自评工作领导小组，专门负责本部门绩效自评工作。以 绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容， 对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的 评价考核打分，取得了一定的经济、社会、环境效益。 （三）绩效分析 通过对 2020 年部门整体绩效自评的结果分析如下： 1、预算完成率：（上年结转 0 万元+年初预算 787.11 万元+本年追加预算 2728.08 万元-年末结余 0 万元/上年结 转 0 万元+年初预算 787.11 万元+本年追加预算 2728.08 万 元）×100%=100%。 8 2、预算控制率：（本年追加预算 2728.08 万元/年初 预算 787.11 万元）×100%=346.59%。预算控制率超标的原 因：一是县里工业发展资金、科技扶持资金没有具体安排到 我单位，二是中央、省、市对我县企业的扶助资金及疫情防 控费、特高压项目等经费部门预算编报后下达的，而这两部 分资金年初是没有列入部门预算的，故超标。）。 3、“三公经费”变动率：（本年度“三公经费”预算 数 2.2 万-上年度“三公经费”预算数 7.6 万）/上年度“三 公经费”预算数 7.6 万]×100%=-71.05%。 4、“商品和服务支出”变动率：（本年度“商品和服 务支出”总额 1398.55 万元-上年度“商品和服务支出”总 额 172.82 万元）/上年度“商品和服务支出”总额 172.82 万元×100%=709.25%。主要原因一是增加了 4 名临聘人员的 劳务费，二是因财政支付系统故障 2019 年部分差旅费、扶 贫等经费放 2020 年 1 月支出报账。 5、“三公经费”控制率：（“三公经费”实际支出数 1.025 万 元 / “ 三 公 经 费 ” 预 算 安 排 数 2.2 万 元 ） × 100%=46.59%。达到目标值。 6、非税收入未完成任务。 7、政府采购、预算执行、财务管理、资金管理方面全 部按照预算管理制度执行，总体执行较好。 8、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了 盘点和资产清理，总体执行较好。 9、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一 步强化；资金使用管理需进一步加强。 9 10、预决算信息公开性上，我部门 2020 年度的三公经 费及预决算数据已经按照县委县政府的要求及时在新宁县 人民政府门户网站公开。 11、职责履行：2020 年度，我局工作人员在县委县政府 及局领导的正确领导和决策下，高质量的完成了各项工作任 务。 12、履职效益：根据我局的实际情况，履职效益包括 社会效益、行政效能和服务对象满意度三个细项指标。2020 年，我局把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度， 提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各股室 工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服 务态度进一步优化， 热情接待每一位来我们单位办事的群众。 一是工业经济运行受疫情影响严重，但稳步复苏。我县规模 企业 78 家，2020 年完成规模工业产值 80.27 亿元，规模工 业增加值 20.14 亿元，工业税收入库 9421 万元，工业用电 量 22479 千瓦时，工业固定资产投资 4.47 亿元， 二是科技创新稳中有升。全县规模以上工业企业研发 （R＆D）经费投入 2.08 亿元，同比增速为 36.84%，引进高 新技术企业 2 家，申报认定高新技术企业 6 家。高新技术产 业增加值占 GDP 比重为 5.72%。超额完成市定我县技术成果交 易额任务 5800 万元。现有战略性新兴产业企业 3 家，省级认 定高新企业 8 家。三是“四百工程”成效喜人。完成企业入 规 12 家（任务 4 家） 。四是信息推进取得重大突破。2020 年 完成 4 家企业两化融合评估，县规模以上电子信息产业完成 主营业务收入达 44620 万元。 10 13、服务对象满意度：一是扎实开展企业帮扶工作，共 为企业处理相关难题 78 起，增强了企业做大、做强的信心 和决心，为新宁工业发展注入了强心针。二是开展通信杆线、 电力设施安全隐患排查治理及重危企业用电检查、申报等活 动，维护供用电双方的权益和电力市场的稳定，全县排查杆 线举报隐患 123 起，整改 123 起。电力执法方面，疫情期间执行 欠费不停电，深入安山、麻林、水庙等地开展重拳整治供区用电 秩序工作，对违法用电行为依法处理和打击，移交公安处理案件 3 件，共收回了 2600 万元的差价电费。依法停建高压线下违法 建房 3 座，整改危及供电安全建筑物、构筑物 12 处。服务对象 满意度达 95%以上。 四、存在的问题 尽管本单位的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩， 但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在部 门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设 置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作 需求。比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到 的状况，特别是上级对企业的政策性补助的增加，导致年底 需要调剂或者追加经费。预算执行未达标，年度预算执行情 况超过年初预算。 五、改进措施和建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加 强机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工 作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编 11 制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制 的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的 相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项 资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行， 杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析， 及时对费用预算执行情况进行通报，定期对下属预算单位的 预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。 4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管 理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进 行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控 制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务 核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 5、根据中央、省、市、县党政机关厉行节约工作的精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批 流程，进一步细化三公经费的管理，进一步压缩三公经费支 出。 六、评价结论 我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情 况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。 经认真对照《2020 年部门整体支出绩效评指标评分表》按照 预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益四个方面进 行评价，整体支出绩效综合评分为良。 12 新宁县科技和工业信息化局 2020 年 6 月 16 日 13