（烟溪镇中心卫生院）2023年部门预算公开说明.docx

附件： 2023 年安化县烟溪镇中心卫生院 部门预算公开 目 录 第一部分 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总 表（单位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。 第一部分 安化县烟溪镇中心卫生院 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1．为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，负 责一般常见病、多发病的诊治； 2．负责协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件； 3．负责辖区内基本公共卫生服务工作，开展慢性非传 染疾病的防治、慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病 患者管理、妇科病普查、免疫接种、孕产妇建卡管理、产前 检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾 病筛查和儿童生长发育监测与指导、托育机构卫生保健管理、 协助重点控制严重危害人民群众身体健康的疾病等； 4．负责普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、 更年期保健知识的咨询及指导；负责提供生育技术服务，开 展避孕和节育知识的宣传、咨询、以及生育手术并发症和生 育药具不良反应的诊断、处理； 5．承担辖区内乡村卫生一体化管理、公共卫生信息收 集、村级卫生技术人员培训； 6．负责完成主管部门及上级部门的其他工作安排。 （二）机构设置。 根据编委核定，我院内设科室 14 个，全部纳入 2023 年 部门预算编制范围。 内设科室分别是办公室、门诊部、医保收费室、中西药 房、检验科、B 超心电图室、放射科、公卫办、住院部、妇 产科、中医理疗科、护理部、行政科、财务室。 二、部门预算单位构成 我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有本单位。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2023 年本部门收入预算 130.79 万元，此收入 预算全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经 营预算等其他预算。收入较去年增加 32.75 万元，主要是人 员增加，基础设备增加创收增长。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 130.79 万元， 其中：社会保障和就业支出 20.24 万元，卫生健康支出 91.12 万元，住房保障支出 19.44 万元。支出较去年增加 32.75 万 元，主要是基本支出增加 32.75 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 130.79 万元，其中，社会保障和就业支出 20.24 万元，占 15.47 %； 卫生健康支出 91.12 万元，占 69.67 %；住房保障支出 19.44 万元，占 14.86 %。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 130.79 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经 费。 （二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 0 万 元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年年本部门无机关运行经 费支出。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门无三公经费安 排支出，与上年相比持平。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门无会议费预算 和培训预算，也没有其他节庆晚会等预算。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总 额 0 万元。 五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，此为特种专业技术 用车 0 辆（即为救护车），其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万 元以上专用设备 1 台。2023 年暂无新增配置计划。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 130.79 万元，其中，基本支出 130.79 万元，项目支出 0 万 元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总 表（单位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。