2021年林业局整体支出绩效评价报告.doc

2021 年林业局整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及 其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、 湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林 业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育；指导、 监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作； 组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治 水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应 对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。 （三）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执 行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组 织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁 牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的开发利用。 （四）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规 划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和 监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组 织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；指导和 监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地 公约的履约工作。 （五）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查； 组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划； 监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处 置。 （六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野 生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护、繁 育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管理全市陆生野 生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权限监督 管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品出口。 （七）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划 和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自 然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整 各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核世界自然遗 产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责 生物多样性保护相关工作。 （八）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林 权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护林业经 营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营和林地流转工 作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。 （九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展 布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材 利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫 相关工作。 （十）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种 种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理 林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、草种质量；监 督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 （十一）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导 全市林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作；指 导林区社会治安治理工作。 （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森 林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火 源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展宣传 教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应 急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 （十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投 资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内 和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织、指 导生态补偿制度的建立和实施。 （十四）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人 才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、防 治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室七个，所属事业单位 11 个（含 3 个独立二级机构），全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 内 设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化股、资源 林政股、自然保护地管理股、森林防火股。所属事业单位分别是 市林业综合行政执法大队、市森林病虫害防治保护站、市湿地保 护站、市琼湖国家湿地公园事务中心、湖南省沅江市龙虎山林场、 市林业科学研究所、市苗圃场（市目平湖林芦站）、市林木种苗 和技术推广站、市林业调查事务中心、市南洞庭湖风景名胜事务 中心、市林长制事务中心。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门预算编 制 123 人。其中：实有在职人员 76 人，离退休人员 47 人;遗属 8 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情 况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度， 即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、 项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 1221.715 万元，其中：一般公共预算拨 款 718.115 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 320 万元，上级 补助收入 138 万元，其他收入 45.6 万元。收入较去年减少 145.156 万元，主要因为机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员减少。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 1221.715 万元，支出较去年减少了 145.156 万元，主要是因为机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员 减少。 1.一般公共预算拨款支出情况 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1221.715 万元，其 中，一般公共服务支出 1221.715 万元，占 100%。 2.具体安排情况如下： ①支出项目类别分： 基本支出 787.715 万元，分别为：人员经费支出 704.307 万 元，其中基本工资 315.325 万元，津贴 88.79 万元，奖金 13.724 万元， 绩效工资 95.545 万元,社会保障缴费 131.243 万元,住房公积金 59.68 万元; 公用经费支出 76 万元;对个人和家庭的补助支出 7.408 万元。 项目支出 434 万元，其中:一般行政管理项目支出 24 万元， 主要用于病虫害防治和非税收入征收；森林资源培育项目支出 220 万元，主要用于植被恢复费；森林资源管理项目支出 4 万元，主 要用于森林资源调查；动植物保护项目支出 8 万元，主要用于古 树名木保护和冬候鸟保护；林区公共项目支出 178 万元，主要用 于龙虎山林场改革。 ①按支出功能分类股目： 2130201 行政运行 787.72 万元； 2130202 一般行政管理实务 24 万元； 2130205 森林资源培育 220 万元； 2130207 森林资源管理 4 万元； 2130211 动植物保护 8 万元； 2130226 林区公共支出 178 万元。 3.按支出经济分类股目： 工资福利支出 704.307 万元； 商品和服务支出 76 万元； 对个人和家庭的补助支出 7.408 万元； 项目支出 434 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 76 万元， 比 2020 年预算减少 15 万元，下降 16.48%。（减少）原因为机构 改革林业管理站转录到各乡镇人员减少。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 1.7 万元，其 中：公务接待费 1.2 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元。同比 上年减少 5.1 万元，减少原因公务车已上交公车办。 （三）一般性支出情况：2021 年本局培训费预算 0.5 万元， 主要用于开展及参加候鸟保护及野生动物保护相关业务培训所需 的费用，人数 10 个。差旅费预算 6 万元，主要用于下乡调查，工 程项目验收，去上级部门争取立项所需的差旅费用。 （四）政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购 预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 10 万元； 房屋建筑物 6 套,价值 127.93 万元,电脑 142 台，价值 77.60 万元；其他通 用设备 320 台（套），价值 169.06 万元，办公桌椅等家具 726 件，价值 44.06 万元；资产总价值 428.65 万元，已提折旧 277.72 万元,净值为 150.93 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理， 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 1221.715 万元，其中， 基本支出 787.715 万元，项目支出 434 万元。 非税收入征收成本项目绩效评价：项目金额 24 万元，完成目 标，达到成效。 病虫害防治项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目标，达 到成效。 植被恢复费项目绩效评价：项目金额 220 万元，完成目标， 达到成效。 森林资源二类调查项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目 标，达到成效。 动植物保护项目绩效评价：项目金额 8 万元，完成目标，达 到成效。 龙虎山林场改革项目绩效评价：项目金额 178 万元，完成目 标，达到成效。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 沅江市林业局 2022 年 7 月 12 日