赫山区劳动就业服务中心2017年度部门预算公开说明.doc

2017 年度部门预算情况说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心 一、 单位基本情况 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理 的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动 技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 区劳动就业服务中心设 4 个股室、办公室、失业保险股、就 业培训股、城乡就业股。现有在编人员 37 名，其中主任 1 名， 副主任 2 名，股室长 4 名。主任主管全面工作；副主任协助主任 管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协 调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。 二、 部门预算单位构成 2017 年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 （一）部门收入预算情况； 2017 年预算收入总额 127.10 万元,为公共财政预算拨款 127.万 元。总收入较去年 29.5 万元有增加，增加了 97.60 万元。主要增加： 19 个退役人员工资每月 2000 元。差额 10 人工资每月增加 1000 元， 共 57.60 万元，小型专项比去年增加 40 万元，补充中心经费不足。 （二）部门支出预算情况： 2017 年年初预算 127.10 万元，一般预算拨款，基本支出 73.60 万元，小型专项 53.50 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 127.10 万元，具体安排如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数 73.60 万元。工资福利 支出 69.60 万元，商品服务支出 4 万元。工资福利支出是指我中心基 本工资开支，包括 10 个差额人员，19 个退役士兵基本工资共 69.60 万元。商品和服务支出 4 万元，是指为保障单位完成日常工作任务而 发生的公务用车运行及维护费支出 4 万元。 （二）小型专项支出：53.50万元。补充我中心运行经费不足。 我中心有自收自支人员26人。 五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017 年预算商品服务支出 4 万元，为公务用车运行维护费，与 2016 年持平，小型专项比去年增加 40 万，补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017 年三公经费预算，公务用车运行费 4 万元。为一般预算拨 款。与 2016 年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备 购置，办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 2.三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出 2017年我单位深入贯彻单位内部控制体系，制定完善的内部控制 管理制度，防范各类风险。进一步加强干职工学习、培训，共同参与。 通过加强宣传、培训等方式，促进单位内部人员深刻领悟内部控制规 范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，建立系统、规范、高效 的内部控制管理机制。引导干职工坚定理想信念，培养高尚的道德情 操，保持积极向上、奋发有为的精神状态，真正做到立党为公，执政 为民，全心全意为人民服务。认真落实领导机构、建立完善内控工作 制度、加强本单位的内控管理制度，进一步细化制度建设。加强内控 工作的监督检查，预防重大经济损失。进一步强化各项管理，压缩 “三公”经费支出。