益阳市赫山区残疾人联合会2023年部门预算说明 .doc

益阳市赫山区残疾人联合会 2023 年 部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区残疾人联合会 2023 年部门预算说 明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区残疾人联合会 2023 年部门预算表 格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 益阳市赫山区残疾人联合会 2023 年部门 预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾 人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等 的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求， 全心全意为残疾人服务。 2、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业， 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 3、团结、教育残疾人遵守法律，履行法定义务，践行社会 主义核心价值观，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。 4、研究、制定残疾人事业的政策、规划，指导和管理基层 残疾人工作。 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、 用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作， 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 3 6、接待、处理残疾人来信来访，维护区域稳定。 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 8、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先 进性、群众性，加强残疾人基层组织建设，联系和指导各类残疾 人社会组织。 9、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、 组织、协调和服务工作。 完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，赫山区残疾人联合会单位内设 机构 2 个，一个二级机构。 内设股室分别为办公室、综合业务部。 所属二级机构是益阳市赫山区残疾人就业服务中心。二级机 构及所有内设股室全部纳入 2023 年残联机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区残疾人联合会部门预算编制范围包括： 益阳市赫山区残疾人联合会部门本级 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共 预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事 业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基 本运行的经费，也包括面向残疾人事业专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 229.99 万元，其中一 般公共预算拨款为 222.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 4 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 7.41 万元，上年结转 0 万 元。收入 较去年减少 1165.47 万元，主要原因是预算一体化换新系统后调整年初预算 收入。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 229.99 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 202.50 万元，医疗卫 生与计划生育支出 16.72 万元，住房保障支出 10.76 万元。支出 较去年减少 1165.47 万元，主要原因是预算一体化换新系统后调 整年初预算支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 222.58 万元，较去年增加 68.12 万元，主要原因是财政增加了人员经费。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 220.99 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 9 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 残疾人康复支出 3 万元，主要用于残疾人辅助器具的配发、社区 康复等方面；残疾人事业支出 4 万元，主要用于残疾人就业培训 5 和残疾人就业创业扶持等方面；党建经费 2 万元，主要用于机关 党建工作方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 14.24 万元， 比 2022 年预算增长 2.31 万元，增长 16.22%。主要原因是 2023 年我单位全额编制工作人员增加 1 名，公务费、工会经费和福利 费有所增加。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 1 万元，其中一般公共 预算拨款预算 1 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 1 万元， 较去年减少 2 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 0 万元，较去年减少 4 万元，减少的原因是预算一体化换新系 统后调整年初预算支出。因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1 万元，具体为公务接待费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 1 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 6 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区残疾人联合 会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 229.99 万元，其中：基本 支出 220.99 万元，项目支出 9 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 222.58 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 7 益阳市赫山区残疾人联合会 2023 年部门 预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区残疾人联合会 2023 年 1 月 12 日 8