2022部门预算公开说明（机关事务服务中心）.doc

第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国 有资产的管理、保障和服务工作； （2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、 消防安全、邮电通讯等物业管理工作； （3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹 集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的 指导、协调和管理。 （4）负责市治大院内的有关节能工作。 （5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维 修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。 （6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。 （7）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 沅江市机关事务服务中心核定机关全额预算事业编制 19 名，内设 5 个职能股室（均为正股级），所属事业单位 1 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 1 内设股室分别是：（1）办公室。（2）保卫股。（3）公 共服务股。（4）物业管理股。（5）公车服务股。 所属事业单位是公车平台服务中心。 二、部门预算单位构成 我中心无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市机关事务服务中心本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我中心本级预算。我中心 2022 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源 有偿使用收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运 行的经费，也包括全省财政财务管理及信息化建设等业务工 作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 140.98 万元，其中，一 般公共预算拨款 140.98 万元（经费拨款 134.98 万元，纳入一 般公共预算管理的非税收入拨款 6 万元），上年结余结转资 2 金 0 万元。收入较去年减少 4.29 万元，主要是由于工作人员 退休、调入调出等异动原因。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 140.98 万元， 其中，一般公共服务 130.96 万元，社会保障和就业 0 万元， 卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，住房保障 10.02 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 4.29 万元，其中基 本支出减少 4.49 万元，项目支出增加 0.2 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我中心退休、调入 调出工资基数变动减少，项目支出增加是因为项目支出小数 尾数调为整数。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 140.98 万元， 其中，一般公共服务支出 130.96 万元，占 92.89%；社会保障 和就业 0 万元，占 0；卫生健康支出 0 万元，占 0；节能环保 支出 0 万元，占 0；住房保障 10.02 万元，占 7.11%；其他支 出 0 万元，占 0%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 134.98 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 6 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，主要用于机关资产、房屋设备管理登记等方面。 3 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 13 万元，比上年预算持平，下降 0%，主要是我单位 主动压缩公用经费。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车 购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0.3 万元，拟召开党日活动、重大事项、决算会审等会议，人数 约 50 人次，主要包含传达上级精神、决算会审、小型座谈会 等内容；培训费预算 0.3 万元，拟开展全市机关单位消防培 训班、司机信息化管理培训班等培训，人数约 100 人次，主 要内容为对全市机关单位负责消防工作人员培训，对进行司 机信息化管理专题培训。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 6 万元，其中，货物类采购预算 7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 41 辆，均为一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 4 专用设备 0 台。2021 年拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置 公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 140.98 万元，其中，基本支出 134.98 万元，项目支出 6 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 5 第二部分 2021 年部门预算表 6