益阳市赫山区粮食局2019年部门预算公开.doc

目 录 第一部分:单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算说明 1 第一部分： 赫山区粮食局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 一是贯彻执行国家和省、市有关粮食流通的法规、方针、 政策，负责制定并组织实施全区粮食宏观调控，总量平衡以 及粮食流通中长期规划。 制定并组织实施粮食应急预案工作。 二是负责组织协调粮食购销工作，确保市场供应，维护 区域内粮食安全。负责开展全区粮食流通统计工作。 三是建立地方粮食储备，负责对辖区内各级储备粮的安 全储藏、轮换、销售进行监督检查和指导。 四是负责全区粮食行业质量监测管理和质量监测体系 建设。 五是负责粮食流通法律、法规、规章等的宣传培训工作， 监督检查全区粮食流通法律、法规及各项规章制度的执行情 况；依法组织开展粮食经营资格审核检查； 六是依法办理粮食收购许可证；依法查处粮食经营违法 行为。 七是实施全区粮食行业管理和指导，负责制定并组织实 施粮食行业发展规划，市场建设规划工作。促进粮食产业化 经营，推进粮食科技进步，组织实施粮食质量标准、计量标 准化管理工作。 2 八是负责全区粮食企业国有资产管理工作，确保国有资 产保值、增值。 九是负责抓好纪检监察工作，安全保卫和信访、稳定工 作。 十是负责对全区粮食改制企业遗留问题的处理。 十一是承办区委、区人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 赫山区粮食局座落在益阳大道东 385 号，局机关设办公 室、人事股、财计股、监察室、调控股、行业发展指导股、 法规股（加挂区粮食行政执法大队） 、国有资产管理办公室 等 8 个股室。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区粮食局只有本级， 没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区 粮食局本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 334.43 万元，其 中，一般公共预算拨款 218.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入 0 万元，其他收入 116.38 万元。收入较去年减少 54.9 万元，其中一般公共预算拨款减少 84.59 万元，其他收入增 加 29.68 万元，主要原因是：一是有人员调出和新增退休， 3 人员工资、津贴、绩效、社会保障费等预算支出有所减少； 二是财政核减我单位专项支出 10 万元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 334.43 万元，主 要是粮油物资储备支出 206.25 万元，住房保障支出 24.45 万 元，卫生健康支出 45.5 万元，社会保障和就业支出 58.23 万 元。支出较去年减少 54.9 万元，主要原因是人员的调出和在 职转退休的人员增加，减少了单位的人员经费预算支出，同 时，财政部门核减了我单位的专项支出 10 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 218.05 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 211.05 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 7 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 主要包括行政运行执法大队 2 万元，用于日常粮食监管执法 工作开支，信访维稳 5 万元，主要用于处理粮食局企业改制 职工上访支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 4 2019 年益阳市赫山区粮食局的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 18.02 万元，比 2018 年预算减少 2.04 万元， 减少 10%，主要包括水费 0.2 万元，电费 1.5 万元，会议费 0.6 万元，公务接待费 4.4 万元，工会经费 1 万元，福利费 1.5 万元，车补 8.28 万元，其他商品服务支出 0.5 万元。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 27.85 万元，其中，公务接 待费 27.85 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公 务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.15 万元， 主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制了“三公”经费开支。 3、政府采购情况 2019 年益阳市赫山区粮食局没有政府采购预算支出。 4、国有资产占用情况说明 本单位国有资产 2018 年账面余额为 468.59 万元，主要 包括新机关办公楼 250 万元，新机关土地使用权 36 万元， 老机关土地使用权 161 万元，通用设备 19.27 万元，2018 年 新增电脑 2 台，价值 0.73 万元，办公家具 2.32 万元。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 5 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 6 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 2019 年部门预算需公开的表格情况 ： 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 附件：2019 年部门预算需公开的表格情况 单位名称：益阳市赫山区粮食局 2019 年 1 月 17 日 8