沅江市计划生育协会2020年部门预算说明.doc

沅江市计划生育协会 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市卫生计划生育协会 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 1、组织下级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政 策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的 能力和水平。 2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法 行使民主参与和民主监督职能的工作。 3、建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意 见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。 4、对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整 理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、 建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意 见和要求能得到及时处理和解决。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设协会办公室，全部纳入 2020 年 部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 4 人。其中：实有在职人员 4 人，离退休人员 0 人， 遗属 0 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 109.463 万元，其中：一般公共预 算拨款 109.463 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减 少 7.345 万元，主要是项目经费减少。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 109.463 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 40.063 万元，分别为：人员经费支出 36.063 万元，公用经费支出 4 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 69.4 万元，其中:计生基层群众自治项目支出 3 万元， 基层协会参与公卫服务项目支出 5 万元，生育关怀 和“脱贫攻坚”项目支出 10 万元，生育关怀基金项目支出 31.4 万元，基层协会能力建设项目支出 5 万元，“5.29”会 员活动日宣传活动经费项目支出 10 万元，流动人口计生协 会建设项目支出 5 万元。 2、按支出功能分类股目： 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）36.987 万元； 2100799 其他计划生育事务支出 69.4 万元； 2210201 住房公积金 3.076 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 36.063 万元； 商品和服务支出 4 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 69.4 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 109.463 万 元 ， 比 2019 年 预 算 增 加 7.345 万 元 ， 增 长 6.29%。减少原因为项目经费减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元， 其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置费用 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元。同比上年无增减。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 10 万元，使用采购 10 万元，主要用于印刷宣传等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 4 台，价值 1.5 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 109.463 万 元，其中，基本支出 40.063 万元，项目支出 69.4 万元。 生育关怀基金项目绩效评价：项目金额 31.4 万元，做 好上级要求的各项任务。 “5.29”会员活动日宣传活动项目绩效评价：项目金额 10 万元，做好上级要求的各项任务。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 详见附表：沅江市计划生育协会 2020 年预算公开表