松木塘镇2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

松木塘镇人民政府 2020 年度部门整体支出绩效报告 一、部门概况 （一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构 设置、主要职能及重点工作计划等）。 桃江县松木塘镇地处桃江县西北角，与宁乡县、安化县 毗邻，全镇总面积 228 平方公里，其中耕地面积 30940 亩， 林地面积 282900 亩，辖 14 个行政村，1 个社区。 根据机构改革精神我镇现有内设七办三中心一大队一 站所，包括党政办、党建办、经济发展办、财政财务管理办、 自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事务 办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政 务服务中心、综合执法大队及退役军人服务站。机构改革后 核定编制数 103 人，其中行政编制数 52 人（含行政工勤编 制 3 人）、事业编制数 51 人，年底实有在职人员 81 人。 松木塘镇政府主要工作职责是在县委、县政府的正确领 导下，根据党的路线、方针、政策，带领全镇人民发家致富 奔小康。为此，镇政府内设党政办、财贸办、计划生育办、 综合治理办、农清办、民政劳动保障办、国土规划城建环保 所、重点办、农村农业综合办等。主管上传下达、文件的签 发、文化、广播、组织、人事、妇女，财政、财务、税收、 后勤，计划生育工作，综合治理、维稳、信访，防汛、抗旱、 农村清洁工程、农技、农机，企业、安全生产，民政、劳动 保障，城镇规划，城区卫生，S324 等。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。 2020 年度收入 5432.1 万元，一般财政拨款收入 5432.1 万元，政府性基金拨款收入为 0 万元。 2020 年度支出 5432.1 万元，基本支出 1546.13 万元， 其中工资福利支出 823.46 万元，对个人和家庭补助 473.4 万元，商品和服务支出 164.87 万元，其中办公费支出 21.15 万元，三公经费支出 26 万元；项目支出 3885.97 万元。 （三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目 标和年度绩效目标。 2020 年度部门整体支出绩效目标：基本支出为保障各部 门正常运转、提高工作效率，更好更快完成半年度、年度日 常工作任务，项目支出为保障村干办公、村委的正常合理支 出，提高乡镇基础设施完善率，丰富人民正常生活娱乐文化 需求，发展乡村经济，提高人民生活水平。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度 的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和 管理等情况。 2020 年度工资福利支出 823.46 万元，保障了机关干职 工工资、绩效奖金的正常发放。 2020 年度对个人和家庭补助 473.4 万元，保障了退休费、 离休费、生活补助的正常发放。 2020 年度商品和服务支出 164.87 万元，保障了机关日 常工作的正常运转，其中办公费支出 21.15 万元，办公费支 出比上年减少 49.6%。三公经费支出 26 万元，其中公务接待 费为 22.5 万元，公务用车运行维护费为 3.5 万元，公务用车 保有量为 1 辆。三公经费比上年减少 0.15 万元， 2020 年公 务接待累计接待批次 95 批，人数 475 人。 （二）项目支出 在项目支出方面，主要是村级转移支付 270.21 万元， 该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女小组 长工资、1.5 元/人村级办公运转经费、离任村干生活补助、 会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁 工程资金等。 三、项目组织实施情况分析 2020 年项目支出主要是村级转移支付 270.21 万元，该 项目 2020 年按季度拨付到 14 个村，该项目资金必须按照上 级要求，实行财政统一归口管理，做到专款专用，及时足额 落实到位，并明确专门部门与人员搞好跟踪问效，并做好事 前、事中、事后监管记录。资金拨付，先由财政所长签字负 责掌握资金入库、缴税情况，办主任、分管领导签署项目实 施情况后，报镇长批准后拨付。 四、部门整体支出绩效情况分析 2020 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极 履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预 算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流 程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2020 年度部门 整体支出绩效评价自评得分为 97 分。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支 出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍 需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率 高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况 良好。 资金效益方面，随机选取了 100 名各年龄层次的村民群 众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、 水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿 化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、 文化设施建设、治安情况、基础设施建设等 12 个方面的内 容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居 住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各 方面的评价，总分 200 分，满意度综合评分为 198 分。 项目支出 3885.97 万元，主要是村级转移支付 270.21 万 元，2020 年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县 级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保 障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的 好评。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。 通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理 念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作 用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以 评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。 （二）绩效评价工作过程， 根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政 局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2020 年 4 月 中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包 括： 1.查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、经费 支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 2.核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2020 年度部门整体支出情况与 2019 年 度预算情况、部门整体支出情况进行比较分析。 3.实地查看。现场查看各类实物资产。 4.调查问卷。从生态环境的健康度、居住生活的舒适度、 工作出行的便捷度、居住生活的安全度等角度设计《桃江县 松木塘镇人民政府 2020 年度公众满意度问卷调查表》，随 机选取不同年龄层次的群众现场发放 100 份调查问卷并全部 收回。 5.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现 场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评 价指标评分表。 6.形成绩效评价报告。 六、存在的主要问题 1.绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不 完善，对绩效评价工作认识不够； 2.项目资金存在到位慢、拨付不够及时的问题； 3.乡镇一级财政压力大，资金缺口大。 七、改进措施和有关建议 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措 施如下： 1．细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度 和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识； 全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出 项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2．建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索 在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规 范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、 新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报 账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、 列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3．按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资 金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资 金使用管理的水平和效率。 4．完善绩效评价工作制度，一是逐步建立和完善财政 支出绩效评价相关制度。二是加强对乡镇相关业务人员的学 习培训，提升业务能力，努力提高相关人员素质，才能真正 将预算绩效管理工作落实到位，也才能将每一笔政府支出用 在刀刃上，保障项目资金的及时有效拨付。 2020 年以来，已全面建成小康社会，但我们仍然有不少 工作要做，我们将会进一步攻克艰难，扎实工作，夯实发展 基础，大力推进乡村振兴。 桃江县松木塘镇人民政府 2021 年 4 月 10 日