兴国县商务局2017年部门预算.doc.docx

兴国县商务局 2017 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县商务局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县商务局 2017 年部门预算情况说明 一、2017 年各部门预算收支情况说明 二、2017 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县商务局 2017 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 1 第一部分 兴国县商务局概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合 作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、 法律法规、制度措施。 （二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县 国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发 展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中 涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。 （三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业 管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式的发展。 （四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组 织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域 信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对 特殊流通行业进行监督管理。 （五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商 业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组 织实施农村现代流通网络工程。 （六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通的 责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分 析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理和市场调控 工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理及所属企 业的改革工作；按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资 等监督管理。 2 （七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投 资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的 协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章 程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投 资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、 法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询 和协调服务。 （八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商 会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服 务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引 资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。 （九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促 进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动 企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理 办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、 原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易 工作。 （十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励 技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、 国家限制出口产品的工作。 受委托依法颁发相关进出口许可证件。 （十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调 反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的 责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾 销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企 业参加境内外进出口商品交易会。 3 （十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外 投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划， 归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工 作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全 县人员出境就业管理。 （十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组 织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。 （十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、 县政府交办的其他管理事项。 二、部门基本情况 1、兴国县商务局编制数 43 人，其中行政编 17 人，事业编 制招商服务中心 15 人，商务综合执法大队 11 人。离休人员 1 人， 退休人员 24 人，单位自聘人员 2 人，遗属生活补助人员 5 人。 2、县商务局内设办公室、市场秩序股、市场体系建设股、 商贸运动管理股、政策法规和投资促进股、对外贸易与经济技术 合作股。 第二部分 兴国县商务局 2017 年部门预算情况说明 兴国县商务局机关2017 年部门预算编制说明 一、收入预算情况 2017 年商务局机关收入预算总额 1418.97 万元，其中财政 拨款收入 1194.47 万元，占收入预算总额的 84.18%，其它收入 224.5 万元，占收入预算总额的 15.82%。 二、支出预算情况 2017 年商务局机关支出预算总额 1418.97 万元。包括： 4 （一）工资福利支出 163.25 万元，占总支出的 11.5%，（财 政补助 155.48，其它收入 7.77 万元）。其中 1、职工年工资总额 110.2 万元。 2、医保 18.59 万元。 3、养老保险 19.43 万元。 4、十三个月奖金 4.69 万元。 5、职业年金 7.77 万元。 6、其它保险费 2.57 万元。 （二）商品和服务支出 1235.58 万元，占总预算的 87.08%。 （财政补助 1018.86 万元，其它收入 216.72 万元） 1、综合定额管理公用经费支出商务局机关 6.8 万元， 2、业务费支出 1228.78 万元。 （1）工会费、福利费支出 2.12 万元。 （2）公务交通补贴 12.06 万元。 （3）省、市重大招商活动会议费 200 万元，详见（省、市 重大招商活动会议费表），表中所列会议经费是历年来所必须参 加的会议。 （4）县领导招商引资专项经费 500 万元。 （5）预计明年分为 6 个招商小分队，每个小分队经费及房 租费总计 30 万元。共计招商经费 180 万元。 （6）赣州海关联络员工作经费 10 万元。 （7）赣州市出入境检验检疫局工作经费 10 万元。 （8）赣州市出入境检验检疫局兴国监管办公室经费 20 万元。 （9）兴国县开放型经济工作领导小组办公经费 40 万元。 （10）兴国县宾馆接待费 40 万元。 （11）其它各项工作经费 214.6 万元（见主要支出预算表） 。 （三）对个人和家庭的补助支出 20.14 万元，占总预算的 1.42%。 1、离休员工资 5.83 万元。 5 2、遗属补助 2.34 万元。 3、住房公积金 11.44 万元。 4、离休人员特需费、护理费 0.53 万元。 兴国县商务局招商中心 2017 年部门预算编制说明 一、收入预算情况 2017 年商务局招商中心预算总额 159.16 万元，其中财政拨 款收入 155.78 万元，占收入预算总额的 97.88%，其它收入 3.38 万元，占收入预算总额的 2.12%。 二、支出预算情况 2017 年商务局招商中心支出预算总额 159.16 万元。包括： （一）工资福利支出 97.53 万元，占总支出的 61.28%，（财 政补助 95.72 万元，其它收入 1.81 万元）。其中： 1、职工年工资总额 67.16 万元。 2、医保 6.47 万元。 3、养老保险 13.75 万元。 4、十三个月奖金 2.84 万元。 5、其它保险费 1.81 万元。 6、职业年金 5.5 万元。 （二）商品和服务支出 53.52 万元，占总预算的 33.63%。 （财政补助 52 万元，其它收入 1.52 万元）。其中： 1、综合定额管理公用经费支出商务局招商中心 6 万元， 2、招商中心业务费 46 万元。 3、工会费、福利费支出 1.52 万元（三）对个人和家庭的补 助支出 8.11 万元，占总预算的 5.1%（财政补助 8.06 万元，其 它收入 0.05 万元）。其中： 1、住房公积金 8.06 万元。 2、妇女卫生费等 0.05 万元。 兴国县商务局执法大队 2017 年部门预算编制说明 一、收入预算情况 2017 年商务局执法大队预算总额 126.92 万元，其中财政拨 款收入 124.06 万元，占收入预算总额的 97.74%，其它收入 2.86 6 万元，占收入预算总额的 2.26%。 二、支出预算情况 2017 年商务局执法大队支出预算总额 126.92 万元。包括： （一）工资福利支出 84.26 万元，占总支出的 66.39%，（财 政补助 82.69 万元，其它收入 1.57 万元）。其中： 1、职工年工资总额 58.06 万元。 2、医保 5.09 万元。 3、养老保险 11.97 万元。 4、十三个月奖金 2.78 万元。 5、其它保险费 1.57 万元。 6、职业年金 4.79 万元。 （二）商品和服务支出 35.69 万元，占总预算的 28.12%（财 政补助 34.4 万元，其它收入 1.29 万元）。其中： 1、综合定额管理公用经费支出商务局执法大队 4.4 万元。 2、执法大队业务费 30 万元。 3、工会费、福利费支出 1.29 万元 （三）对个人和家庭的补助支出 6.97 万元，占总预算的 5.5%。 住房公积金 6.97 万元。 二、2017 年“三公”经费预算情况说明 2017 年省财政厅“三公”经费一般公共预算安排 236.41 万 元。 1.因公出国（境）费 93.23 万元，比上年减少 59 万元。 2.公务接待费 31 万元，比上年减少 26.83 万元。 3.公务用车运行维护费 112.18 万元，比上年减少 125.53 万 元。 7 第三部分 兴国县商务局 2017 年部门预算表 八张表（详见附表） 8