2020年红岩镇部门整体支出绩效评价报告.doc

绥宁县红岩镇人民政府 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组 织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国 家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令。 （7）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事 业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （8）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所 有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。 （9）保障农村集体经济组织应有的自主权。 （10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 （11）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利。 （12）办理上级人民政府交办的其它事项。 2、组织构架，人员编制 绥宁县红岩镇人民政府共有编制 79 人，实有在职人员 74 人。下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公 室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资 源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服 务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务 站。 3、资金支出管理 （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须 纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目依据标准， 并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私 设小金库，坐收坐支。 （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支 5000 元 以内的由分管财务领导审批，5000-10000 元的须经集体研究 决定审批。10000 元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审 批。 （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应 根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续， 并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注 明时间、地点、人物、事由及相关附件。 （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分 管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。 （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上 级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实 行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。 （6）公车费用管理。严格执行《绥宁县公务租车管理 办法（试行）》，必须经过县机关事务服务中心批准，通过 “湖南省公务用车信息化管理平台”统一调度车辆。车辆维 修到特约维修站维修保养。租车费按出车里程由办公室审核 后才能报销。 （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡 镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排， 一律招待工作餐，对口作陪。 （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论， 由县政府采购中心采购。 （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制 度执行。 （10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导 向班子会进行一次全面通报。 4、年度重点工作为:（1）财税任务；（2）精准扶贫工作； （3）民政低保户、五保户、退役军人、优抚纳入工作； （4）城乡养老保险、新农合医保征收工作；（5）科教文卫 工作；（6）信访维稳；(7)安全生产、防汛抗旱工作；（8） 基层党建工作；（9）党风廉政建设等 9 大年度重点工作。 (二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收入情况：镇政府 2020 年度预算总收入为 5141.55 万元，其中：2020 年度年初结转结余 871.57 万元， 年初批复预算数为 1060.08 万元,本年追加资金为 3209.90 万元。 2、年度财政拨款决算支出情况：镇政府 2020 年度总支出合 计 4206.22 万元，其中基本支出 1802.83 万元，项目支出 2403.39 万元。 3、年度财政资金结余情况：镇政府 2020 年度年末结转和结 余共 935.33 万元，其中基本支出结转为 549.59 万元，项目 支出结转和结余 385.74 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况： （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020 年年初预算批复的基本支出为 1060.80 万元。 2020 年决算基本支出 1802.83 万元，其中：工资福利支 出 819.60 万元、商品和服务支出 738.84 万元、对个人和家 庭的补助 205.59 万元、资本性支出 38.8 万元。决算数与年 初预算指标对比，基本支出差异 742.03 万元，其中工资福 利支出差异 264.31 万元，主要原因为机构改革、人员工资 调整、2019 年底绩效在 2020 年发放等导致支出增加；商品 和服务支出差异 239.90 万元，主要原因为镇政府扶贫资料 印刷费、干部下乡下村差旅费、劳务费等开支超预算；对个 人和家庭的补助差异 199.74 万元，主要是民政退职（役） 费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭补助支出等科目。 其原因是退役士兵一次性补助、干部病逝抚恤金、春风行动 慰问金、民政临时救助、救济费等支出未计入年初预算。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任 务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和 就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区 支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。 2020 年年初预算批复的项目支出为 0 万元。 2020 年决算项目支出为 2403.39 万元，其中：商品服务 支出 80.64 万元，对个人和家庭补助支出 121.22 万元，基 础设施建设支出 2201.51 万元，房屋建筑物构建 0.02 万元。 （三）“三公”经费情况 2020 年初批复预算的“三公”经费为 24.85 万元，其中 公务接待费 13 万元、公务用车购置及运行维护费 11.85 万 元。 全年决算支出“三公”经费 5.42 万元，其中公务接待费 1.86 万元、公务用车购置及运行维护费 3.56 万元。较上年 决算支出减少 8.77 万元，下降 61.81%；较年初预算节约 19.43 万元，节约比为 78.19%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年初预算 年 末 决 算 金额差异 超支（+） 数 节 数 约 （-）比 率 公务接待费 13 公务用车购置 11.85 及运行维护费 1.86 -11.14 -85.69% 3.56 -8.29 -69.96% 其中：公务用 11.85 3.56 -8.29 -69.96% 公务车购置费 0 0 0 0 合计 5.42 -19.43 -78.19% 车运行维护费 24.85 1、公务接待费 全年国内公务接待共 60 批次，306 人次，全年决算支出 公务接待费 1.86 万元，较年初预算节约 11.14 万元，节约 85.69%；较上年支出减少 10.58 万元，下降比为 85.04%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020 年单位实有车辆 2 辆，其中公共预算财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量为 1 辆、消防车 1 辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020 年的公务车运行维护费为 3.56 万元，较年初预算 节约 8.29 万元，节约 69.96%；平均每台车的运行费用为 1.78 万元，较上年平均每台车运行维护费增加 0.04 万元。 （2）公务用车购置费 2020 年新增消防车一台，购车款为 38.8 万元。 （四）基本支出——公用经费 2020 年初批复预算的公用经费为 498.95 万元，全年决 算公用经费支出为 777.64 万元，较年初预算增加 278.69 万 元，增加占比 35.84%，主要原因是疫情防控费用、扶贫宣传 印刷费、村级换届费用、劳务费等增加；相比去年公用经费 决算金额 461.02 万元增加 316.62 万元，增加 68.68%。 二、绩效评价工作情况 根据《关于开展 2020 年度各预算单位部门整体支出绩效 自评价工作的通知》（绥财绩[2021]6 号）文件，我单位成 立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020 年度财政资金绩 效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小 组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关 账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析， 形成评价结论。 三、部门整体支出绩效情况 2020 年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行 政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改 革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的 《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分 93 分， 财政支出绩效为“良”。主要成绩如下： （一）扶贫工作 2020 年是国家脱贫攻坚决战决胜之年，各级党委和政 府高度重视，我镇领导干部坚持以人民为中心，全年共投入 扶贫资金 949.2 万元，大力扶持各村基础设施建设和重点产 业项目发展，同时开展“农村赶场直播”活动，为贫困户销 售农副产品拓宽渠道，2020 年全镇 1287 户 4333 人贫困人口 已全部实现脱贫，圆满完成了脱贫攻坚的工作任务。 （二）就业社保工作。2020 年社保征缴金额 744 万元， 征收率达到 100%，就业工作也顺利完成目标任务，被评为 全县先进单位。 （三）科教文卫工作。 （1）齐心协力，共抗疫情。作为绥宁县的北门户，疫 情期间，红岩镇开展地毯式摸排、劝返外来人员，保障了全 镇乃至全县人民的生命安全。 （2）顺利完成全国第七次人口普查工作。 （四）信访维稳。我镇牢固树立“发展是硬道理，是第 一要务，稳定是硬任务，是第一责任”的观念，2020 年 2 月 下旬在全镇范围内集中开展为期一个月的信访矛盾攻坚活 动，集中化解了一批矛盾纠纷疑难案件。2020 年度获得全市 综治工作先进单位。 （五）（1）安全生产。“马路市场”得到根治，拆除 红岩、桃坪、盐井等 3 个农贸市场违规摊棚 486 个，留出了 人行通道，确保车辆行驶畅通，不再因道路拥堵而损害绥宁 县的形象。 （2）完成消防站建设。统筹上级财政资金 30 余万元， 购置消防车一辆，出现火情能第一时间出警救火，极大的保 障了人民群众的生命财产安全。 四、存在的主要问题 （一）预算执行 根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的 绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务， 部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 （二）内部管理 我镇共有编制 79 人，在职人员 74 人，人员不足使得不 相容岗位混合在一起，未单独设立审计机构。 （三）经费保障 红岩镇扶贫工作办公费、印刷费，村委换届工作开支较 大，使公用经费超出年初预算，而上级财政拨款无法保障扶 贫、村委换届开支需求。 五、改进措施和有关建议 （一）请财政根据扶贫、换届等工作的实际情况，提高 年初部门预算额度。 （二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效 目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 （三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照 《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》 等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算， 完整披露相关信息。 绥宁县红岩镇人民政府 2021 年 4 月 26 日