609兴国县文学艺术联合会2022年部门预算.docx

兴国县文学艺术联合会 2022 年部门预算 说明 目 第一部分 录 兴国县文学艺术界联合会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县文学艺术界联合会 2022 年部门预算 情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县文学艺术界联合会 2022 年部门预算 表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县文学艺术界联合会概况 一、部门主要职责 兴国县文学艺术界联合会属县级文学艺术人民团体，主 要职责是：引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬 主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动 文艺创新，努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现 中华文化精神、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观 赏性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品，致力于繁荣 和发展我县社会主义文学艺术事业。 二、部门基本情况 兴国县文学艺术界联合会无二级预算编制单位，编制数 4 人，实有人数 4 人；退休人员 1 人。 第二部分 兴国县文学艺术界联合会部门预算情况说 明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2022 年 兴 国 县 文 学 艺 术 界联 合 会 收入 预 算 总 额 为 115.14 万元，比上年增加61.79万元，增长 115.82%，其中：财政 拨款收入 67.47 万元， 占收入预算总额的 58.60%，新增 2022 年其他收入 39 万元，占收入预算总额的 33.87%，新增 2021 年结转 (结余 ) 8.67 万元， 占收入预算总额的 7.53%。 (二) 支出预算情况 2022 年 兴 国 县 文 学 艺 术 界联 合 会 支 出 预 算 总 额 为 115.14 万元， 比上年增加61.79万元，增长 115.82%，其中： 按资金性质划分：2022 年财政拨款支出 67.47 万元，比 上年增加14.12万元，增长 26.46%， 占支出预算总额的 58.60%；其他收入支 出 39 万元，2021 年其他收入支出为零 ， 占支出预算总额的 33.87%；上年结余财政拨款支出8.67 万元，上年此资金性质未计入预算总额。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 93.34 万元， 比上年增加47.91万元，增长 105.44%， 占支出预算总额的 81.07%。社会保障和就业支出 4.62 万元，比上年增加1.32万 元，增长 40%，占支出预算总额的 4.01%。医疗和卫生支出 3.69 万元，比上年增加1.41万元，增长 61.84%，占 支出预 算总额的 3.20%。住房保障支出 4.49 万元，比上年增加2.15 万元，增长 91.88%，占支出预算总额的 3.90%。2022 年新增 其他支出 9 万元， 占支出预算总额的 7.82%。 ( 三 ) 财政拨款 (补助) 支出情况 2022 年兴国县文学艺术界联合会财政拨款 (补助) 支出 预算 67.47 万元， 比上年增加14.12万元，增长 26.47%，占 支出预算总额的 58.59%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 54.88 万元， 比上年增加9.45万元，增长20.80%，占支出预算总额81.34% 。社会保障和就业支出 4.41 万元， 比上年增长 33.64%，占 支出预算总额的 6.54%。医疗和卫生支出 3.69 万元，比上年增 加1.41万元，增长 61.84%，占支出预算总额的 5.47%。住房保 障支出 4.49 万元，比上年增加2.15万元，增长 91.88%，占 支出预算总额的 6.65%。 按支出经济科目类别划分：( 1 ) 基本支出 47.47 万元， 比上年增加14.12万元，增长 42.34%。其中：工资福利支出 41.45 万元，比上年增加11.94万元，增长 40.46%，主要原 因：人员增加、工资调标；商品和服务支出 6.02 万元， 比 上年增加2.18万元，增长 56.77%；对个人和家庭的补助支出 0 万元。( 2 ) 项目支出 20 万元。 ( 四 ) 政府性基金情况 无 ( 五 ) 机关运行经费安排情况说明 2022 年预算安排机关运行经费 6.02 万元， 比上年增加 56.77%，主要原因：政府提高标准。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 ( 六 ) 政府采购情况 2022 年兴国县文学艺术界联合会政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，购买服务预算 5 万 元。 (七) 国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备无。 (八)绩效目标设置情況 2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 20 万 元。其中： 项目名称：2022 年民间文化收集整理经费 1.项目概述：通过收集整理，大力弘扬和发展优秀的民 族民间传统文化。 2.立项依据：例年安排，发扬社会主义民族文化的需要。 3.实施主体：兴国县文学艺术界联合会及下属协会 4.实施周期：1 年 (2022 年 1-12 月) 5.年度预算安排：申请项目20万元，财政审批5万元 6.年度绩效目标：通过收集发行，大力弘扬和发展优秀 的民族民间传统文化，充分发挥民族民间传统文化在社会主 义文化事业建设中的地位和作用，让民族民间传统文化在传 承与保护中发扬光大，在民族文化的创新发展中创造新辉煌。 二、2022 年 “三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县文学艺术界联合会“三公”经费一般公共 预算安排 0.60 万元，和上年无变化。 1.因公出国 (境 ) 费 0 万元，与上年持平。 2.公务接待费 0.60 万元，与上年持平。 3.公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。 4.公务用车购置 0 万元，与上年持平。 单位：万元 第三部分 兴国县文学艺术界联合会 2021 年部门预算表 收支预算总表 填报单位: [609]兴国县文学艺术界联合会 , [609001]兴国县文学艺术界联合会 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 67.47 一般公共服务支出 ( 一) 一般公共预算收入 67.47 社会保障和就业支出 ( 二) 政府性基金预算收入 卫生健康支出 (三) 国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 39.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 106.47 预算数 93.33 4.62 3.69 4.49 9.00 本年支出合计 115.14 支出总计 115.14 结转下年 8.67 115.14 部门收入总表 [609]兴国县文学艺术界联合会 , [609001]兴国县文学艺术界联合会 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** 1 2 ** 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 5 4 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 合计 115.14 8.67 67.47 67.47 39.00 一般公共服务支出 93.33 8.45 54.88 54.88 30.00 群众团体事务 93.33 8.45 54.88 54.88 30.00 2012901 行政运行 43.33 8.45 34.88 34.88 2012999 其他群众团体事务支出 50.00 20.00 20.00 201 29 社会保障和就业支出 4.62 0.21 4.41 4.41 行政事业单位养老支出 4.62 0.21 4.41 4.41 机关事业单位基本养老保 险 缴 费支 出 4.62 0.21 4.41 4.41 卫生健康支出 3.69 3.69 3.69 行政事业单位医疗 3.69 3.69 3.69 2101101 行政单位医疗 1.91 1.91 1.91 2101103 公务员医疗补助 1.78 1.78 1.78 4.49 4.49 4.49 住房改革支出 4.49 4.49 4.49 住房公积金 4.49 4.49 4.49 208 05 2080505 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 30.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 部门支出总表 填报单位[609]兴国县文学艺术界联合会 , [609001]兴国县文学艺术界联合会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 115.14 48.20 66.94 一般公共服务支出 93.33 35.39 57.94 群众团体事务 93.33 35.39 57.94 2012901 行政运行 43.33 35.39 7.94 2012999 其他群众团体事务支出 50.00 201 29 社会保障和就业支出 208 50.00 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 3.69 3.69 行政事业单位医疗 3.69 3.69 2101101 行政单位医疗 1.91 1.91 2101103 公务员医疗补助 1.78 1.78 4.49 4.49 住房改革支出 4.49 4.49 住房公积金 4.49 4.49 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 财政拨款收支总表 [609]兴国县文学艺术界联合会 , [609001]兴国县文学艺术界联合会 收 项目 一 、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国 有资本经营预算收入 单位：万元 入 预算数 项目(按支出功能科目类级) 67.47 一、本年支出 67.47 一 般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住 房保障支出 二、上年结转 支出 一 般公共预算支出 合计 67.47 54.88 4.41 67.47 54.88 4.41 3.69 4.49 3.69 4.49 67.47 67.47 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 67.47 支出总计 政府性基金预算支出 国 有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [609]兴国县文学艺术界联合会 , [609001]兴国县文学艺术界联合会 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 67.47 47.47 20.00 一般公共服务支出 54.88 34.88 20.00 群众团体事务 54.88 34.88 20.00 2012901 行政运行 34.88 34.88 2012999 其他群众团体事务支出 20.00 201 29 社会保障和就业支出 208 20.00 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 3.69 3.69 行政事业单位医疗 3.69 3.69 2101101 行政单位医疗 1.91 1.91 2101103 公务员医疗补助 1.78 1.78 4.49 4.49 住房改革支出 4.49 4.49 住房公积金 4.49 4.49 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [609]兴国县文学艺术界联合会 , [609001]兴国县文学艺术界联合会 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 47.47 41.45 工资福利支出 41.45 41.45 30101 基本工资 17.93 17.93 30102 津贴补贴 8.16 8.16 30103 奖金 1.50 1.50 30106 伙食补助费 1.27 1.27 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.41 4.41 30110 职工基本医疗保险缴费 1.91 1.91 30111 公务员医疗补助缴费 1.78 1.78 30113 住房公积金 4.49 4.49 商品和服务支出 6.02 6.02 301 302 6.02 30201 办公费 0.61 0.61 30202 印刷费 0.30 0.30 30206 电费 0.30 0.30 30211 差旅费 0.50 0.50 30215 会议费 0.50 0.50 30217 公务接待费 0.60 0.60 30228 工会经费 0.39 0.39 30239 其他交通费用 2.82 2.82 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[609]兴国县文学艺术界联合会 , [609001]兴国县文学艺术界联合会 609 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县文学艺术界联合会 0.60 0.60 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 兴国县文学艺术界联合会 部门名称 张梅 联系人 联系电话 15270759357 部门基本信息 部门所属领域 文化 直属单位包括 兴国县文学艺术界联合会 内设职能部门 办公室、业务部 编制控制数 4 在职人员总数 4 其中：行政编制人数 3 事业编制人数 1 编外人数 0 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 0 39 41.75 59 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 106.47 67.47 106.77 6.02 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 扶持各类精品创作 组织文艺家采风 送文化下乡和进社区活动 创作一批精品佳作 确保文艺信息真实及时 各项工作按计划，有步骤推进。 开展各项活动的经费支出 目标值 10 3 2 10 客观真实、覆盖面广 计划周全、组织到位 15 推动我县文艺创作持续繁荣发展 为广大文艺工作者和爱好者提供交 让文艺下乡、进社区活动成为常 较大提升 软硬件水平略有提升 获得感大幅提升 服务对象和人民群众满意度 95% 项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县文学艺术界联合会 基本信息 项目名称： 2022年民间文化收集整理经费 项目编码： 360732218888035001730 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 雷智国 联系人： 张梅 联系电话： 15270759357 是否重点项目： 否 项目总金额： 20 本年度预算金额： 20 基本情况 立项必要性： 构建和谐社会和繁荣地方文学，促进民间文化传承。 实施可行性： 民族民间传统文化是社会主义文化的重要组成部分，是社会主义文化建设的重要内容，是发展 社会主义文化事业的基础。 项目实施内容： 民族民间文化传统文化是指由特定民族或者指定区域的群体世代相传，反映该民族或该区域群 众历史生产方式、生活习俗、观念形态、民族宗教信仰及其所赖以生存的自然环境和社会环境 特征的文化表现形式。 中长期目标： 构建和谐社会和繁荣地方文学，促进民间文化传承。 年度绩效目标： 认真做好1项以上民族文化收集整理工作。 立项依据 政策依据： 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 认真做好1项以上民族民间文化收集整理工作。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 数量 质量 时效 社会效益 可持续影响 满意度 指标值 三级指标 认真做好1项以上民族文化收集整理工作。 >=1项 让民族传统文化在传承中保护发扬光大，在民族文化创新中创造 大幅提升。 积极准备，及时完成。 在2022年12月31日前完成。 大力和发展和弘扬优秀的民族民间文化传统。 大幅提升。 大力弘扬民族传统文化在社 实现社会主义文化文化大发展大繁荣。 服务对象满意度 (%) >=95% 第四部分 预算公开名词解释 一、 收入科目 ( 一 ) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 ( 二 ) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的补助收入。 ( 三 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 ( 四 ) 事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ( 五 ) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业 收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 ( 六 ) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 ( 一 ) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基 本支出。 ( 二 ) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括参公单 位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 ( 三 ) 事业运行：反映事业单位的基本支出。 ( 四 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 ( 五 ) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 ( 六 ) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 (七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 ( 八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (十) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (十一 ) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公 务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资 金。