安远县鹤子镇人民政府(本级)2020年度部门决算公开说明.docx

安远县鹤子镇人民政府（本级） 2020 年度部门决算公开说明 目 第一部分 录 安远县鹤子镇人民政府（本级）部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县鹤子镇人民政府（本级）部门概况 一、安远县鹤子镇人民政府（本级）部门主要职能 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策 和法律、法规。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环 境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育 等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。 3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织 实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳 动和社会保障工作。 4、认真执行村乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、 环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防 汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日 常管理工作。 5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民 私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民 主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和 法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 6、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安远县鹤 子镇人民政府本级。 本部门 2020 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 66 人离 退休人数 4 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 1542.550612 万元，其中年初结 转和结余 7.241373 万元， 较 2019 年增加 4.273973 万元，增加 144%； 本年收入合计 1535.309239 万元，较 2019 年增加 575.971697 万 元，增加 60%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出与农林水 支出增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1535.309239 万元， 占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 1542.550612 万元，其中本年支 出合计 674.945204 万元，较 2019 年增加 231.815204 万元，增 加 52.3%，主要原因是：农林水设施支出增加；年末结转和结余 867.605408 万元，较 2019 年增加 867.605408 万元，主要原因 是：节能环保支出结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 606.760612 万元，占 90%；项目支出 68.184592 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 589.555391 万元，决算数为 1535.309239 万元，完成年初预算 的 260.41%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 6.24 万元，决算数 为 7.241373 万元，完成年初预算的 116.04%，主要原因：支持 公共服务投入增加。 （二）教育支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1.25 万元， 完成年初预算的 125%，主要原因是：支持教育事业投入增加。 （三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 60 万元，决 算数为 68.184592 万元，完成年初预算的 113.64%，主要原因： 支持文化旅游体育与传媒投入增加。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 48.935862 万元， 决算数为 61.169827 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是： 保障社会保障和就业稳定。 （五）卫生健康支出年初预算数为 32.1995 万元，决算数为 40.249376 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：支持卫生 健康事业投入增加。 （六）城乡社区支出年初预算数为 2.4 万元，决算数为 3 万 元，完成年初预算的 125%，主要原因是：加大城乡社区资金投 入。 （七）农林水支出年初预算数为 410.74984 万元，决算数为 464.6873 万元，完成年初预算的 113.13%，主要原因是：加大农 林水资金投入。 （八）住房保障支出年初预算数为 28.030189 万元，决算数 为 29.162736 万元，完成年初预算的 104.04%，主要原因是：住 房保障稳定。 （九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.760612 万元，其中： （一）工资福利支出 467.999212 万元，较 2019 年减少 105.298898 万元，减少 22.5%，主要原因是：机构改革人员减少。 （二）商品和服务支出 118.0714 万元，较 2019 年减少 67.5326 万元，下降 57.2 %，主要原因是：厉行节约办公费用。 （三）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 381.765459 万元， 增加 39.72 %，主要原因是：城乡社区公共设施项目减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 29.735 万元，决算数为 29.735 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 6.165 万元，下降 20.73%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与 2019 年持平，主要原 因是未安排出国任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 12.48 万元，决算数为 12.48 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 3.12 万元， 下降 25%，主要原因是公务接待减少。全年国内公务接待 189 批， 累计接待 1521 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主 要为：公务接待减少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 20.33 万元，其中 公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0%，决算数较 2019 年持平，主要原因是未购置公务用车；公 务用车运行维护费支出年初预算数为 17.255 万元，决算数为 17.255 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减 3.075 万元， 下降 18%，主要原因是公车维修减少，年末公务用车保有 2 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 118.0714 万元，较年初 预算数减少 19.61428 万元，增加 20%，主要原因是：办公设施 设备购置经费增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 100%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 十、预算绩效情况说明 我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金68.184592 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度政 府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政 府性基金预算项目支出总额的0%。 鹤子镇新时代文明实践站建设后，通过开始丰富多样的志愿 者活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养。 动员和激励广大居民群众参与新时代文明实践活动，成为弘扬新 风正气、推进移风易俗、良好家风行动的一员，积极投身社会主 义现代会建设。 我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行，发生的各 项支出都严格按照财政预算标准，年底单位执行决算取得了良好 的绩效。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、 “三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。