公安局2018年部门预算经费变动说明.doc

庐山市公安局 2018 年部门预算 经费变动情况说明 庐山市公安局 2018 年部门预算经费收入总额 6099.23 万元，较上年增加了 2192.63 万元。其中：1、经费拨款 3538.37 万元，较上年减少 368.23 万元；纳入预算的资金 1465 万元，较上年增加了 1465 万元；其他收入 200 万元， 较上年增加了 200 万元；上年财政拨款结转 895.86 万元,较 上年增加了 895.86 万元。 庐山市公安局 2018 年部门预算经费支出总额 6099.23 万元，较上年增加了 2192.63 万元。其中：工资福利支出 2518.63 万元，较上年增加 343.73 万元；日常公用支出 1820.44 万元，较上年增加 595.1 万元；社会保障缴费支出 669.29 万元；其他补助支出 54.99 万元；培训费支出 10.6 万元,较上年增加 10.6 万元；日常项目支出 23 万元，基本 建设项目支出 798 万元,较上年增加 783 万元;大型修缮支出 62.71 万元,较上年增加 62.71 万元；;其他资本性支出 141.57 万元,较上年增加 141.57 万元。 庐山市公安局 2018 年部门预算“三公”经费总额 61.43 万元，较上年增加 2.44 万元。其中：1、因公出国（境）费 用 0 万元，较上年增减 0 万元；2、公务接待费 32.43 万元， 较上年减少 26.56 万元；3、公务用车费 29 万元，较上年增 加了 29 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元，较上年增 加 29 万元；公务用车购置 0 万元，较上年增减 0 万元） 。 变动情况主要原因是：1、2018 年部门预算包含了 3 个 预算编制单位：公安局本级、交警大队及森林公安，而 2017 年部门预算只有 2 个预算编制单位：公安局本级和森林公安， 少了交警大队的收支数；2、2018 年收入来源有经费拨款、 上年结转、纳入预算管理资金及其他收入四项组成，而 2017 年收入来源只有经费拨款；3、2018 年增加了基本建设项目 支出、大型修缮支出及其他资本性支出共计近千万余元；4、 2018 年住房公积金及职业年金比例调高。 二 0 一八年一月五日