新桥北区2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县新桥北区服务中心 2020 年部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县新桥北区服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县新桥北区服务中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县新桥北区服务中心 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县新桥北区服务中心 2020 年度部门决算情况 -3- 第一部分 寿县新桥北区服务中心概况 一、部门职责 主要职能是：（一）、贯彻执行党中央、国务院的路线、方 针、政策和法律法规；执行省、市、县相关条例、规章制度、实 施意见等；（二）、根据全县经济社会发展规划和年度计划，编 制和修改工业园区的经济发展规划及年度计划，并组织实施； （三）、根据城市总体规划，编制工业园区建设规划和控制性详 细规划意见，报经批准后具体组织实施；（四）、制定工业园区 内有关管理制度并监督执行；（五）、协调与各有关部门的工作 联系；监督、检查、协调与相关部门在园区内派出机构、分支机 构的工作；(六)、负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施 的建设和管理；（七）、研究对外招商引资政策并组织实施；帮 助入园企业审批投资项目，对外开展多向性的经济合作交流； （八）、对工业园区内企事业单位进行指导监督，保护投资者的 合法权益；（九）、负责园区内企业的各项服务工作，做好园区 内企业的党组织、共青团、工会、妇联、社会治安综合治理； （十）、兴办管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等社会公 益事业；（十一）、加强企业管理，建设现代企业制度；组织员 工培训，提高科技含量；（十三）、承办县委、县政府交办的其 他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县新桥北区服务中心 2020 年度部门 决算包括：寿县新桥北区服务中心本级决算，与预算比较，增加 -4- （减少）0 户。 纳入寿县新桥北区服务中心 2020 年度部门决算编制范围的 单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县北区管理服务中心本级 2 …… 第二部分 寿县新桥北区服务中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县新桥北区服务中心 收入 金额单位：万元 支出 -5- 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 455.56 一、一般公共服务支出 230.62 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 三、国防支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 四、公共安全支出 10.14 八、社会保障和就业支出 6.23 九、卫生健康支出 4.91 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 0.4 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 211.19 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.61 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 465.7 使用非财政拨款结余 本年支出合计 461.96 结余分配 年初结转和结余 1.02 年末结转和结余 4.76 二、收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：寿县新桥北区服务中心 项目 本年 财政 上级 事业收入 附属单 -6- 其 收入 合计 拨款 收入 补助 收入 其中：教育 小计 收费 经 营 收 入 位上缴 收入 他 收 入 科目编码 科目名称 类款 项 合计 465.7 455.56 10.14 201 一般公共服务支出 234.37 223.13 10.14 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 233.27 223.13 10.14 2010301 20105 行政运行 统计信息事务 233.27 223.13 10.14 1.1 1.1 2010508 统计抽样调查 1.1 1.1 208 社会保障和就业支出 6.23 6.23 20899 其他社会保障和就业支出 6.23 6.23 2089901 210 其他社会保障和就业支出 6.23 6.23 卫生健康支出 4.91 4.91 21011 行政事业单位医疗 4.91 4.91 2101101 行政单位医疗 4.91 4.91 212 城乡社区支出 0.4 0.4 21201 城乡社区管理事务 0.4 0.4 2120104 城管执法 0.4 0.4 215 资源勘探工业信息 等支出 211.19 211.19 21508 支持中小企业发展 和管理支出 211.19 211.19 2150899 其他支持中小企业 发展和管理支出 211.19 211.19 221 住房保障支出 8.61 8.61 22102 住房改革支出 8.61 8.61 2210201 住房公积金 8.61 8.61 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿县新桥北区服务中心 金额单位：万元 -7- 项目 科目编码 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 类 款 项 合计 461.96 250.77 211.19 201 一般公共服务支出 230.63 230.62 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 229.53 229.52 2010301 行政运行 229.53 229.52 20105 统计信息事务 1.1 1.1 2010508 统计抽样调查 1.1 1.1 208 社会保障和就业支出 6.23 6.23 20899 其他社会保障和就业支出 6.23 6.23 2089901 其他社会保障和就业支出 6.23 6.23 210 卫生健康支出 4.91 4.91 21011 行政事业单位医疗 4.91 4.91 2101101 行政单位医疗 4.91 4.91 212 城乡社区支出 0.4 0.4 21201 城乡社区管理事务 0.4 0.4 2120104 城管执法 0.4 0.4 215 资源勘探工业信息等支出 211.19 211.19 21508 支持中小企业发展和管理支出 211.19 211.19 2150899 其他支持中小企业发展和管理支 出 211.19 211.19 221 住房保障支出 8.61 8.61 22102 住房改革支出 8.61 8.61 2210201 住房公积金 8.61 8.61 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 -8- 部门：寿县新桥北区服务中心 收 金额单位：万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 455.56 一、一般公 共服务支出 二、外交支 出 三、国防支 出 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传 媒支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探工业信 息等支出 十五、商业 服务业等支 出 224.22 224.22 6.23 6.23 4.91 4.91 0.4 0.4 211.19 211.19 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 十六、金融 -9- 支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 总计 十七、援助 其他地区支 出 十八、自然 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 二十三、其 他支出 二十四、债 455.56 务还本支出 二十五、债 务付息支出 二十六、抗 疫特别国债 安排的支出 本年支出合 计 年末财政拨 款结转和结 余 455.56 总计 8.61 8.61 455.56 455.56 455.56 455.56 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：寿县新桥北区服务中心 金额单位：万元 -10- 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 455.56 244.37 211.19 201 一般公共服务支出 224.22 224.22 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 223.12 223.12 2010301 行政运行 223.12 223.12 20105 统计信息事务 1.1 1.1 2010508 统计抽样调查 1.1 1.1 208 社会保障和就业支出 6.23 6.23 20899 其他社会保障和就业支出 6.23 6.23 2089901 其他社会保障和就业支出 6.23 6.23 210 卫生健康支出 4.91 4.91 21011 行政事业单位医疗 4.91 4.91 2101101 行政单位医疗 4.91 4.91 212 城乡社区支出 0.4 0.4 21201 城乡社区管理事务 0.4 0.4 2120104 城管执法 0.4 0.4 215 资源勘探工业信息等支出 211.19 21508 支持中小企业发展和管理 支出 211.19 2150899 其他支持中小企业发展和 管理支出 211.19 221 住房保障支出 8.61 8.61 22102 住房改革支出 8.61 8.61 2210201 住房公积金 8.61 8.61 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 -11- 部门： 科目 编码 决算 数 科目 编码 科目名称 148.1 47.32 25.73 1.4 4.04 302 30201 30202 30203 30204 30205 30109 30110 30111 30112 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 30113 公开 06 表 金额单位：万元 决算 科目名称 数 决算 数 科目 编码 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 51.26 0.49 307 30701 30702 30703 30704 310 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 30206 电费 1.49 31001 房屋建筑物购建 31002 31003 31005 31006 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 住房公积金 8.61 30212 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 4.91 32.93 45 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30310 个人农业生产补贴 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务招待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 2.52 0.97 30207 30208 30209 30211 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 30239 30240 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 科目名称 15.41 6.78 36.09 30231 8.91 30299 10.46 3.8 0.74 31007 信息网络及软件购置更新 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 5.66 31203 政府投资基金股权投资 其他交通费用 0.42 31204 费用补贴 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 0.96 31205 利息补贴 3.61 31299 其他对企业补助 2.97 0.02 2.96 9.03 6.13 399 39906 39907 39908 人员经费合计 193.1 39999 公用经费合计 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 51.26 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：寿县新桥北区服务中心 单位：万元 -12- 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 支 计 支 支 出 出 出 合 计 基本 支出 结转 项目支 出结转 项目支 出结余 合 计 注： 寿县新桥北区服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：寿县新桥北区服务中心 金额单位：万元 -13- 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县新桥北区服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故此表无数据。 寿县财政支出项目绩效自评报告 -14- 考评类型:项目实施过程考评□ 项目完成结果考评 项目名称 寿西湖农场税收分成 项目单位 寿县新桥管委会北区管理服务中心 主管部门 寿县新桥管委会北区管理服务中心 考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组 2021 年 7 月 22 日 项目负责人 陆明元 联系电话 13905646471 -15- 地 址 寿县工业园区 项目起止时间 计划投资额（万元） 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 211.19 其中：中央财政 本 概 其中：中央财政 省财政 市财政 市财政 其它 基 实际到位资金（万元） 211.19 省财政 区、县（市）财政 232200 邮编 211.19 区、县（市）财政 211.19 其它 为加强县场合作，寿县人民政府与寿西湖农场 2003 年 5 月 8 日签订了《合作建设寿县工业园区协议书》、2010 年 1 月 11 日签订共建《补充协议》，《补充协议》第五条、乙方 永久享受甲方财政补贴政策，标准为寿县工业园区税收中县 级留成部分的 33%。经测算并经相关部门审核，寿西湖农场 2019 年度税收分成为 211.19 万元，按照相关审批流程给予拨 付。 况 -16- 项 目 绩 效 预 期 目 标 项 目 执 行 情 况 按照县场共建协议，寿西湖农场据实核算寿西湖农场 2019 年税收分成金额，在相关部门审核无误情况下，工业园 区按照支付流程拨付资金到寿西湖农场账户，本年度内完成。 寿西湖农场 2 月份根据寿县税务局提供工业园区内企业 上交税收资料，据实核算寿西湖农场税收分成金额为 211.19 万元，在相关部门审核无误情况下，工业园区按照支付流程 拨付资金到寿西湖农场账户，6 月份已支付完毕，此项工作圆 满完成。 -17- 操作流程规范，资金支付及时，提前完成工作任务，此 项工作执行很好。 自 评 结 论 无 问 题 与 建 议 评 价 人 聂传永 路福兵 周德军 张博 员 -18- 考评工作组组长：黄宝先 2020 年 12 月 6 日 项目单位负责人（签字并盖章）：陆明元 2020 年 12 月 16 日 第三部分 寿县新桥北区服务中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 466.72 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 466.72 万元（含结余分配和年末 结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 345.25 万元， 下降 42.52%，主要原因是寿西湖农场税收分成减少 363.47 万元。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 465.7 万元，其中：财政拨款收入 455.56 万元，占 97.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 10.14 万元，占 2.18%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 461.96 万元，其中：基本支出 250.77 万 元，占 54.28%；项目支出 211.19 万元，占 45.72%；经营支出 0 -19- 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 455.56 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 455.56 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 340.56 万元， 下降 42.78%，主要原因是寿西湖农场税收分成减少 363.47 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 455.56 万元，占本年 支出的 98.61%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 减少 334.16 万元，下降 41.97%。主要原因寿西湖农场税收分成 减少 363.47 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 455.56 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.22 万元，占 49.22%; 卫生健康（类）支出 4.91 万元，占 1.08%；城乡社区（类）支出 0.4 万元，占 0.09%；资源勘探工业信息等（类）支出 211.19 万 元，占 46.36% ；社会保障和就业（类）支出 6.23 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 8.61 万元，占 1.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.12 万 元，支出决算为 455.56 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数 -20- 大于预算数的主要原因:一是发放单位职工零星调资及职工一次 性绩效奖金；二是城管部门拨付的季度文明创建奖励及统计局拨 付的普查员补助经费。其中:基本支出 244.37 万元，占 114.22%； 项目支出 211.19 万元，占 100%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 193.79 万元，支出决算为 223.12 万元，完成年初预算的 115.13%，决算数大于预算数的主 要原因是人员调资及兑现 2019 年职工一次性绩效奖金。 2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，决算数大于 预算数的主要原因是此部分资金是统计局兑现统计人员的普查补 助。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.23 万元，支出 决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成 年初预算的 100%。 5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于 预算数的主要原因是此项资金是城管部门拨付我中心的季度文明 创建奖励金。 -21- 6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预 算为 211.19 万元， 支出决算为 211.19 万元， 完成年初预算的 100%。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年 初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 244.36 万元，其中：人员经费 193.1 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 51.26 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅 费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品服务支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县新桥北区服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县新桥北区服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 -22- 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县北区管理服务中心单位机关运行经费支出 51.26 万元，比 2019 年增加 4.53 万元，增长 9.69%，主要原因 是本年度增加了防疫及防汛等支出。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度， 寿县新桥北区服务中心政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县新桥北区服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，寿县新桥北区服务中心对 2020 年 度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目， 涉及资金 211.19 万元，占项目预算总额的 100%，本中心组织人 -23- 员进行了自行评价，评价结果显示，本年 6 月资金完成率 100%， 项目完成率 100%，达到了预期绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 -24- 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县新桥北区服务中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 11 决 算 数 8.62 3 8 2.96 5.66 -25- 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县新桥北区服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出预算为 11 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算 的 78.36%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定，继续贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定， 压减公务招待次数及标准，工作人员骑电动车领送材料，减少单 位派车频率。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公” 经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县新桥北区服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 2.96 万元，占 34.34%；公务用车购置及运 行维护费支出决算 5.66 万元，占 65.66%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比， 增加 0 万元，增长 0% ，原因是 2020 年度没有安排因公出国 （境）。故 2020 年寿县新桥北区服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。 -26- 2.公务接待费支出 2.96 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 0.04 万元，下降 1.33%，下降的原因是压缩了招待次数，降低了 招待标准。2020 年寿县新桥北区服务中心国内公务接待共 26 批 次（其中外事接待 0 批次），182 人次（其中外事接待 0 人次）。 主要是用于招商引资、上级领导指导工作。经费使用贯彻党中央 中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政 府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 5.66 万元，与 2020 年度 预算相比，减少 2.34 万元，下降 29.25%，下降的原因是领导尽 可能减少用车次数，一般工作人员开会、送领材料尽可能骑电动 车。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，无 增减变化，原因是 2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运 行维护费 5.66 万元，与 2020 年度预算相比，减少 2.34 万元， 下降 29.25%，下降的原因是领导尽可能减少用车次数，一般工作 人员开会、送领材料尽可能骑电动车。公务用车运行维护费，包 括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于 招商引资、县外会议、安全生产、环保宣传等。截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县新桥北区服务中心开支财政拨款的公务用车保有量 为 1 辆。 联系电话: 0554-2751070 政务公开：寿县政府信息网 -27- -28-