3、寿县农村能源服务中心2022年度决算和“三公”经费公开.doc

寿县农村能源服务中心 2022 年度单位 决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县农村能源服务中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县农村能源服务中心2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农村能源服务中心2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县农村能源服务中心 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县农村能源服务中心概况 一、主要职责 根据寿编【2020】2 号文件，寿县农村能源服务中心为 寿县农业农村局管理的全额拨款事业单位，股级建制，核定 股级职数 1 名。 主要职责：1、宣传贯彻实施有关农村能源建设与管理 的法规;2、编报农村能源科技开发，计划和组织实施；负责 农村能源统计工作；3、组织指导农村能源科技开发，技术 推广，开展技术培训，科普宣传和科技服务；4、指导与扶 持农村能源产业的发展，负责审核实施农村能源工程技术项 目并监督实施；5、配合建设工商管理科技监督等有关单位 加强农村能源技术产品及工程标准质量的监督管理；6、法 律法规规定的其他职责。 二、单位决算构成 从决算单位构成看，寿县农村能源服务中心 2022 年度 单位决算包括：单位本级决算，与预算相比无增减。 纳入寿县农村能源服务中心 2022 年度单位决算编制范 围的单位 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县农村能源服务中心 第二部分 寿县农村能源服务中心 2022 年度单位决算表 见附表： 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农村能源服务中心 2022 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 120.59 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 120.59 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增 加 75.64 万元，增加 168.28%，主要原因：一是县政府对农 村能源的投入力度加大，项目资金收支增加；二是正常的工 资变动，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等收 支相应增加。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 120.59 万元，其中：财政拨款收入 120.59 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营 收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 2022 年 度 支 出 合 计 120.59 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 120.59 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营 支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 120.59 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 120.59 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 75.64 万元，增加 168.28%，主要原因：一是县政府对农村能源的 投入力度加大，项目资金收支增加；二是正常的工资变动， 导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等收支相应增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.59 万元，占 本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 75.64 万元，增加 168.28%，主要原因：一是县 政府对农村能源的投入力度加大，项目资金收支增加；二是 正常的工资变动，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公 积金等收支相应增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.59 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.50 万元，占 1.24%;社会保障和就业（类）支出 17.02 万元，占 14.11%； 卫生健康支出（类）支出 1.47 万元，占 1.22%；节能环保支 出（类）支出 65 万元，占 53.90%；农林水（类）支出 33.04 万 元 ， 占 27.40% ； 住 房 保 障 （ 类 ） 支 出 2.56 万 元 ， 占 2.12%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.32 万元，支出决算为 120.59 万元，完成年初预算的 249.57%。 决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加项目资金支出； 二是正常的工资变动，导致人员工资增长及社保、医疗保险、 公积金等相应增加；三是追加拨付机关事业单位绩效奖金及 离退休人员增加补贴、提租补贴、机关事业单位职业年金做 实缴费等支出。其中:基本支出 120.59 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性 工作奖励资金。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算数的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.46 万元， 支出决算为 13.46 万元，完成年初预算数的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算数的 100%。 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项），年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算数的 100%。 6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保 护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，决算 数大于预算数的主要原因是追加拨付人居环境整治项目支 出。 7．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）， 年初预算为 33.04 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初 预算的 100%。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项），年初预算 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完 成年初预算数的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 120.59 万元，其中：人员 经费 37.92 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险 费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.67 万元， 主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经 费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县农村能源服务中心没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度寿县农村能源服务中心没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 无 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县农村能源服务中心政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元。授予中小 企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县农村能源服务中心共有 车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 0 个项目。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 本单位无需要公开的项目。 3、部门评价项目绩效评价结果。 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 寿县农村能源服务中心 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 合 计 预 算 数 决 算 数 0.5 0.19 0.5 0.19 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县农村能源服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.19 万 元，完成预算的 38.00%，决算数小于预算数的主要原因是决 算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩“三公”经费 支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县农村能源服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%；公 务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出：2022 年农村能源服务中心因 公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。 2.公务接待费支出 0.19 万元,与 2022 年度预算相比， 减少 0.31 万元，下降 62.00%，下降的原因是贯彻落实党中 央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩 “三公”经费支出。2022 年寿县农村能源服务中心国内公务 接待共 5 批次（其中外事接待 0 批次），28 人次（其中外事 接待 0 人次）。主要是用于上级来人及乡镇来人的工作餐。 经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪 费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政 机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。寿县农村能 源服务中心无车辆及 2022 年没有安排公务用车购置费。截 至 2022 年 12 月 31 日，寿县农村能源服务中心开支财政拨 款的公务用车保有量为 0 辆。