附件3：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（律师劳务费）.docx

2022 年律师咨询费项目绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 （1）项目名称 律师劳务费 （2）项目期 一年。 （3）项目主要内容和涉及范围 律师劳务费的管理，保障工作顺利推进，完善我单位执 法水平，加强我单位案卷数量合法性，加大环保处罚力度。 （二）项目绩效目标 律师劳务费的管理，保障工作顺利推进，完善我单位执 法水平，加强我单位案卷数量合法性，加大环保处罚力度； 较好的实现了预期绩效目标。 二、绩效自评结论 （一）总体结论 2022 年度，律师劳务费项目通过申请财政资金 4 万元， 已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括： 一是保障律师咨询费的各项支出；二是律师咨询费的使用必 须坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则；三是对绩效 目标实现情况进行监控，确保绩效目标如期实现。 （二）自评结果 1 经自评，2020 年度律师咨询费项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。 三、指标分析 2020 年度律师咨询费项目绩效自评指标体系共设置 4 个 一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分 情况分析如下： （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 律师咨询费项目补助项目是按照规定的程序申请设立； 审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 律师咨询费项目补助项目绩效目标与实际工作内容具 有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、 可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。 （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分） （1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2 100% （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和 手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） 已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制 度合法、合规、完整。 （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） 制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整 及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等落实到位。 （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的数量指标为完成行政执法案件数，实际完成 率为 100%，得分 8 分。 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的时效指标为执法手续及时性；实际完成情况 为已完成，得分 8 分。 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 3 年度设定的质量指标为执法案件符合法律手续；实际完 成情况为已完成，得分 7 分。 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分） 年度设定的成本指标为项目总成本；实际完成情况为已 完成，得分 7 分。 （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的经济效益指标为企业提供良好环境；实际完 成情况为已完成，得分 5 分。 2.社会效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的社会效益指标加大环境处罚力度，加强环境 治理；实际完成情况为已完成，得分 5 分。 3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的生态效益指标为实施可持续发展战略，构建 和谐社会，提供科学准确的统计信息支持；实际完成情况为 已完成，得分 5 分。 4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的可持续影响指标为对辖区社会、经济、科教 等各项工作顺利开展有效促进；实际完成情况为已完成，得 分 5 分。 5.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的满意度指标服务对象满意度 100%，得分 10 分。 4 四、存在问题 通过自评发现，2022 年度律师咨询费项目实施虽取得 了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 填报项目绩效时不够明确、细化和量化。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实 施管理，瑶海区生态环境分局项目实施前应结合本单位自身 情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分 解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出 合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。 六、自评依据 上级下发的关于开展部门绩效自评工作的文件通知，项 目管理办法、专项资金管理办法等。 七、附件 项目支出绩效自评表（附后） 5 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 律师劳务费 瑶海区生态环境分局 罗建 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 决策 （15 分） 年度资金总额 其中：当年财政资金 上年结转资金 其他资金 预期目标 4 4 0 0 预算单位 64497820 全年预算数 （A） 4 4 0 0 申请财政资金 4 万元，用于责我单位 1、律师咨询； 2、审查经济合同、章程及其他法律事务文书；3、 草拟合同、章程等法律事务文书；4、参加项目谈判； 5、参与非诉讼代理活动；6、代理参与诉讼活动； 7、讲授法制课；8 双方协商的其他法律服务项目。 已完成 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 项目立项 （7 分） 项目立项规范性 项目立项规范 绩效目标合理性 绩效指标明确性 瑶海区生态环境分局 项目起止时间 全年执行数 （B） 4 4 0 0 实际完成情况 2022 年 1-12 月 预算执行率 （B/A） 100% - 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 已完成 7 7 无 绩效目标合理 明确 已完成 4 4 无 绩效指标清晰 量化 已完成 4 4 无 100% 已完成 10 10 无 资金使用合规性 项目资金使用 合规 已完成 5 5 无 管理制度健全性 管理制度健全 已完成 5 5 无 制度执行有效性 相关制度执行 有效 已完成 5 5 无 数量指标 （8 分） 数量完成率 完成行政执法 案件数 已完成。 8 8 无 时效指标 （8 分） 时效完成率 执法手续及时 性 已完成 8 8 无 绩效目标 （8 分） 预算执行率 资金管理 （15 分） 过程 （25 分） 组织实施 （10 分） 产出 （30 分） 6 质量指标 （7 分） 质量完成率 律师咨询费完成 情况 已完成 7 7 无 成本指标 （7 分） 成本完成率 资金不突破年初 预算 已完成 7 7 无 经济效益 指标 经济效益完成率 企业提供良好环 境 已完成 5 5 无 社会效益 指标 社会效益完成率 加大环境处罚力 度 已完成 5 5 无 生态效益完成率 为实施可持续发 展战略，构建和 谐社会，提供科 学准确的统计信 息支持 已完成 5 5 无 可持续影响 指标 可持续影响率 对辖区社会、经 济、科教等各项 工作顺利开展有 效促进 已完成 5 5 无 满意度指标 （10 分） 服务对象满意度比 例 服务对象满意度 100% 已完成 10 10 无 100 100 效益 （30 分） 生态效益 指标 总 分 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程 序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满 意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 7