汶川县人民检察院2020年预算公开_汶川县人民检察.docx

汶川县人民检察院 2020 年部门预算 2020 年 1 月 15 日 目 录 一、 基本职能及主要工作 （一）部门职能简介 （二）2020 年重点工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算情况说明 （一）收入预算情况 （二）支出预算情况 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 -1- 九、其他重要事项的情况说明 十、名称解释 一、基本职能及主要工作 （一）汶川县人民检察院职能 汶川县人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区各项检察工 作，接受阿坝州人民检察院和汶川县党委的领导，对汶川县人民代表 大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。 （二）汶川县人民检察院 2020 年重点工作 紧紧围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，以服务高 质量发展为切入点，聚焦法律监督主责主业，切实履行检察职能，为我 县全面融入川西北阿坝生态示范区建设，推动生态康养旅游示范地高质 量发展，全面建成“三好两富”小康汶川提供强有力的司法保障。 二、部门预算单位构成 汶川县人民检察院属一级预算单位，无下属二级预算单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，汶川县人民检察院所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 563.75 万元；支 出包括：公共安全支出 404.70 万元，社会保障和就业支出 77.18 万 元，卫生健康支出 26.89 万元，住房保障支出 54.98 万元。汶川县人 -2- 民检察院 2020 年收支总预算 563.75 万元,比 2019 年 599.89 万元收 支预算总数减少 36.14 万元，主要原因:实有人员数量减少。 （一）收入预算情况 汶川县人民检察院 2020 年收入预算 563.75 万元，其中;一般公 共预算拨款收入 563.75 万元，占 100%； （二）支出预算情况 汶川县人民检察院 2020 年支出预算 563.75 万元，其中：基本支 出 530.97 万元，占 94.19%；项目支出 32.78 万元，占 5.81%。 四、财政拨款收支预算情况说明 汶川县人民检察院 2020 年财政拨款收支总预算 563.75 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算 599.89 万元减少 36.14 万元，主要原因: 实有人员数量减少。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 563.75 万元。 支出包括：公共安全支出 404.70 万元，社会保障和就业支出 77.18 万元，卫生健康支出 26.89 万元，住房保障支出 54.98 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 汶川县人民检察院 2020 年一般公共预算当年拨款 563.75 万元， 比 2019 年预算数 599.89 万元减少 36.14 万元，主要原因: 实有人 员数量减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全支出 404.70 万元，占 71.79%；社会保障和就业支 77.18 万元，占 13.69%；卫生健康支出 26.89 万元，占 4.77%；住房保障支 -3- 出 54.98 万元，占 9.75%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1．公共安全支出：行政运行 2020 年预算数为 404.70 万元，主 要用于职工工资福利支出及全院日常运行经费。 2．社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 51.45 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 25.73 万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费和职 业年金缴费； 3．卫生健康支出：行政单位医疗 2020 年预算数为 26.89 万元， 主要用于公务员医疗补助； 4、住房保障支出：住房公积金 2020 年预算数为 54.98 万元，主 要用于住房公积金缴费； 六、一般公共预算基本支出情况说明 汶川县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 563.75 万元， 其中：人员经费 474.04 万元，主要包括：基本工资 138.80 万元、津 贴补贴 153.82 万元、奖金 11.57 万元、其他社会保障缴费 10.07 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.45 万元、职业年金缴费 25.73 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 21.30 万元、公务员医疗补 助缴费 5.60 万元、住房公积金 54.98 万元、其他工资福利支出 18.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.72 万元。公用经费 71.52 万元，主要包括：办公费 71.52 万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 -4- 汶川县人民检察院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 汶川县人民检察院 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 汶川县人民检察院 2020 年机关运行经费财政拨款预算为 71.52 万元，比 2019 年预算 66.52 万元增加 5 万元，增长 7.52%，主要原 因：新增聘用制书记员 5 名，办公费相应增加。 （二）政府采购情况 2020 年汶川县人民检察院安排政府采购预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况：2020 年无预算拨款安排支出。 十、名词解释 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管 理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府 性基金预算拨款。 （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规 定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年 -5- 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转 至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资 金经批准用于新用途使用的资金。 -6-