2、安乐镇预算情况说明.doc

安乐镇政府 2017 年部门预算情况说明 一、收支预算说明 2017 年收入预算 4472.3 万元，其中财政一般拨款为 4468.8 万元，一般性转移支付 2.5 万元，专项转移支付 1 万 元。较上年收入预算 3255.4 万元相比，增加 37%。 2017 年支出预算按用途划分：工资福利支出 577.58 万 元，占 12.9%；商品和服务支出 36.50 万元，占 0.1%；对个 人和家庭的补助 140.42 万元，占 3%；项目支出 3717.8 万元， 占 84%。 二、“三公”经费支出情况说明 1、2017 年安乐镇公务接待费预算 3 万元，较 2016 年公 务接待费预算 3.6 万元相比，下降 16.67%。 2、2017 年安乐镇公车运行维护费 5 万元，较 2016 年公 车运行维护费 10 万元相比，下降 50%。因 2016 年公车改革， 大多数公车已按规定上交或拍卖，现保留四辆公务用车。 三、一般公共预算财政拨款预算情况说明 （一）一般公共服务支出。年初预算为 1360.40 万元， 主要用于人员工资、人大会议、经济工作会议、综治信访、 统计、纪委等方面支出 （二）国防支出。年初预算为 10 万元，征兵费用。 (三）公共安全支出。年初预算为 6 万元，基层司法业 务经费。 (四）科学技术支出。年初预算为 5 万元。 （五）文化体育与传媒支出。年初预算为 935 万元，用 于文化体育与传媒事业投入，建设镇文体活动中心、董庄村 文化广场建设。 (六）社会保障和就业支出。年初预算为 223.6 万元， 主要用于拥军优属、基层政权和社区建设、行政单位离退休 及敬老院投入经费。 （七）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 130.5 万 元，用于计划生育投入及行政单位医疗 （八）节能环保支出。年初预算为 160 万元，主要用于 环境保护支出。 （九）城乡社区支出。年初预算为 511 万元，主要用于 创建城乡社区环境卫生方面的投入。 (十）农林水支出。年初预算为 1061.8 万元，主要用于 结构调整方面支出，如惠普项目地租、定鼎门遗址项目租金 补差、正平坊土地流转郑村地租等。 (十一）。资源勘探信息等支出。年初预算为 14 万元， 用于安全检查方面支出 （十二）住房保障支出。年初预算为 54.1 万元，用于 支付职工住房公积金。 四、政府采购支出预算情况说明 2017 年政府采购预算安排 10 万元，主要用于新增计算 机、打印机、复印机等货物采购类支出。 五、预算绩效管理工作开展情况 按上级工作要求，2016 年安乐镇选取农村环境整治、创 建卫生保洁、城乡一体化、机关专项经费等项目开展了绩效 评价工作。2017 年安乐镇已按时上报了财政支出项目绩效目 标申报表，主要涉及项目是：1、安乐镇人大会议。2、安乐 镇经济工作会议。3、聘用人员工资、劳务派遣人员工资。 4、综治信访事务。5、八一慰问、民政优抚。6、宣传事务、 群众文化。7、安乐工商所租金。8、社区居委会工作经费、 村级经费及村干部报酬。9、计划生育服务。10、夏秋秸秆 还田、禁烧、创建、卫生保洁、公共设施。11、安全生产。 12、党的基层组织经费。13、司法经费、纪检办案经费。 14、土地流转补偿金。15、村级换届选举。