2019年度中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室决算公开.docx

部门决算公开文本 2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 一、预算绩效情况说明 二、预算绩效公开表格 一、部门职责 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室负责管理和指 导全区各级党委、人大、政协、监察委机关、人民团体机关以及 全区事业单位的机构编制工作；负责组织拟订或审核全区行政管 理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施；协调区委、 区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府部门之间 以及区直部门与乡镇、街道之间的职责分工；负责全区机构编制 的总量控制和动态管理；会同有关部门负责机构编制实名制工作； 负责区直机关事业单位编制使用核准 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 中共廊坊市广阳区机构编 行政单位 财政拨款 制委员会办公室 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）605.42 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 64.46 万元、59.01 万元， 分别增长 27.06%、24.21%，主要原因是 2019 机构改革工作资 金需求增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 286.21 万元，其中：财政 拨款收入 271.21 万元，占 94.76%；其他收入 15 万元，占 5.24%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 286.21 万元，其中：基本 支出 286.21 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 271.21 万元,比 2018 年度增加 66.01 万 元，增长 32.17%，主要是公用收入增加；本年支出 286.21 万 元，增加 59 万元，增长 25.97%，主要是公用支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 271.21 万元， 完成年初预算的 94.27%（如图 4）,比年初预算减少 16.49 万元， 决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 271.21 万元， 完成年初预算的 94.27%,比年初预算减少 16.49 万元，决算数小 于预算数主要原因是主要是节约开支。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 271.21 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 235.26 万元，占 86.74%，；社会保 障和就业（类）支出 18.06 万元，占 6.66%；卫生健康(类)支 出 6.6 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 11.3 万元，占 4.17%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 271.21 万元，其中：人员经 费 225.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 45.83 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 19.23 万元，完成 预算的 100%,；较 2018 年度增加 17.23 万元，增长 895.99%， 主要是党政机构改革、 事业单位改革业务量大大增加及购置公车。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出 国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。 因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无 此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此类支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 19.23 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元；较上 年增加 17.23 万元，增加 800.62%,主要是购置公车费用增加。 其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 16.41 万元。公务用车购置费支 出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与年初预算持平；较上年 增加 16.41 万元，增长 100%,主要是上年未发生“公务用车购 置”经费支出。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主 要是与年初预算持平；较上年增加 0.82 万元，增长 41%，主要 是公车使用率增加。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生“公务接待费用”；较上年度减少 0 万元，降 低 0%,主要是上年及本年均未发生“公务接待费用”。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 45.83 万元，比 2018 年度增加 39.01 万元，增长 571.99%。主要原因是机构改革业 务量增大，日常办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年 增加 0 辆，主要是无更多需求。其中，副部（省）级及以上领导 用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 （减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比 上年增加 0 套。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性积金及国有资本经营无收支及 结转结余情况，故政府性基金预算财政收入支出决算表及国有资 本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 名词解释 - 11 - 第三部分 相关名词解释 - 12 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 13 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 14 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 15 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 16 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 271.21 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 15.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 286.21 本年支出合计 结余分配 16.49 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 302.71 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 17 - 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 250.26 18.06 6.60 11.30 286.21 16.49 302.71 收入决算表 公开 02 表 部门： 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 附属 上级 本年收 财政拨 事业 经营 单位 补助 入合计 款收入 收入 收入 上缴 收入 收入 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 其他收入 7 合计 286.21 271.21 15 201 一般公共服务支出 250.26 235.26 15 20110 人力资源事务 250.26 235.26 15 240.26 235.26 5 10 10 2011001 行政运行 2011099 其他人力资源事务支出 208 社会保障和就业支出 18.06 18.06 20805 行政事业单位离退休 18.06 18.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.06 18.06 210 卫生健康支出 6.6 6.6 21011 行政事业单位医疗 6.6 6.6 2101101 行政单位医疗 6.6 6.6 221 住房保障支出 11.3 11.3 22102 住房改革支出 11.3 11.3 11.3 11.3 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 18 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 合计 286.21 2 3 286.21 201 一般公共服务 支出 250.26 250.26 20110 人力资源事务 250.26 250.26 2011001 行政运行 240.26 240.26 10 10 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 2011099 208 20805 2080505 其他人力资源 事务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 项目支出 210 卫生健康支出 6.6 6.6 21011 行政事业单位 医疗 6.6 6.6 2101101 行政单位医疗 6.6 6.6 221 住房保障支出 11.3 11.3 22102 住房改革支出 11.3 11.3 2210201 住房公积金 11.3 11.3 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 19 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 一般公 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 共预算 财政拨 款 栏次 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 271.21 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨 2 0 二、外交支出 款 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 18 2 3 30 235.26 235.26 31 32 33 34 35 36 37 18.06 18.06 38 6.6 6.6 39 40 41 42 43 44 45 46 47 19 十九、住房保障支出 48 11.3 11.3 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 271.21 本年支出合计 53 271.21 271.21 年初财政拨款结转和结余 25 16.49 年末财政拨款结转和结余 54 16.49 16.49 一、一般公共预算财政拨款 26 16.49 55 二、政府性基金预算财政拨 27 56 款 28 57 - 20 - 政府性基 金预算财 政拨款 4 总计 29 287.71 总计 58 287.71 287.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011001 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生将康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 271.21 235.26 235.26 235.26 18.06 18.06 18.06 6.6 6.6 6.6 11.3 11.3 11.3 - 21 - 271.21 235.26 235.26 235.26 18.06 18.06 18.06 6.6 6.6 6.6 11.3 11.3 11.3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 225.39 302 商品和服务支出 65 30201 办公费 124.43 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 18.06 30206 决算数 科目 编码 29.42 307 6.6 30701 20 30702 310 31001 31002 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 6.6 30208 取暖费 31006 大型修缮 物业管理费 31007 30209 30211 差旅费 因公出国（境） 11.3 30212 费用 30213 维修（护）费 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30215 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 福利费 39908 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 - 22 - 31009 31010 2.82 39999 决算数 16.41 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 16.41 人员经费合计 225.39 45.83 公用经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 19.23 19.23 16.41 2.82 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 19.23 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 19.23 16.41 2.82 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 23 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分 本年收入 类科目 科目名称 和结余 编码 栏次 合计 1 2 小计 年末结转和结余 基本支出 项目支出 3 4 5 6 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 24 - 2 3 - 25 - 第五部分 预算绩效公开内容 - 26 - - 27 - · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，项目 3 个，涉及资金 42.408 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政 府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“机构改革办公费”“公 务用车运行维护费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预 算支出 42.408 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 （二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 3 个项目进行了绩 效自评，项目自评结果 90 分以上的 1 项，80 -90 分的 2 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映机构改革办公费项目及公 务用车运行维护费项目等 3 个项目绩效自评结果。 （1）公务用车运行维护费项目综述：根据年初设定的绩效目 标，公务用车运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 16.408 万元，执行数为 16.408 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置公车一辆，保障日 常公务外出。 - 28 - · 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 （2019 年度） 公务用车运行维护费 实施单位 中共廊坊市广阳区委 机构编制委员会 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 执行数 16.408 16.408 10 100% 10 — — — — — — 实际完成情况 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 年初 预算数 0 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度 预期目标 总体 购置公车 目标 一级 二级指标 三级指标 指标 购置公车数量 数量指标 指标 2： …… 公务外出使用率 质量指标 指标 2： …… 产出 指标 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 绩 指标 1： 效 经济效益 指 指标 2： 指标 标 …… 指标 1： 社会效益 指标 2： 指标 …… 效益 指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 保障日常公务外 可持续影响 出 指标 2： 指标 …… 服务对象满意度 满意 服务对象满意 度 指标 2： 度指标 指标 …… 总分 购置公车 年度 指标值 =1 实际 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 完成值 1 25 25 ≥90% 95% 25 25 100% 100% 30 30 ≥90% 100% 10 10 - 29 - 100 100 · （2）机构改革办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，机构改革办公费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 54.2%。项目绩效目标完成情况：促进党政机构改革工作的进行。 发现的主要问题及原因：改革工作已完成，但部分账款未结清。 下一步改进措施：及时清算账款。 - 30 - · 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 机构改革办公费 项目名称 主管部门 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 实施单位 中共廊坊市广阳区委机 构编制委员会 年初 全年 全年 预算 预算数 执行数 分值 执行率 得分 数 项目资金 年度资金总额 0 10 5.42 10 54.2% 5 （万元） 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度 预期目标 实际完成情况 总体 促进党政机构改革工作的进行 促进党政机构改革工作的进行 目标 一级 二级指标 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析 三级指标 指标 及改进措施 指标值 完成值 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 党政机构改革组 ≥90% 织会议完成率 100% 15 15 政策材料装印下 ≥90% 发完成率 100% 15 15 质量指标 产出 指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 …… 指标 1： 指标 2： …… 十万机构改革办 100% 54.15% 20 公费 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 改革工作完成率 ≥95% 社会效益 指标 2： 指标 效益 …… 指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 服务对象满意度 ≥90% 满意 度 服务对象满意 指标 2： 度指标 指标 …… - 31 - 改革工作已完 10 成，但部分账 款未结。 100% 30 30 100 10 10 · 总分 100 85 （3）机构改革办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，机构改革办公费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 26.81%。项目绩效目标完成情况：促进党政机构改革工作的进行。 发现的主要问题及原因：一是办公设备老化未及时更新；二是宣 传教育培训业务有待提高，。下一步改进措施：一是更新办公设 备；二是加大培训力度，提升业务素质。 - 32 - · 项目支出绩效自评表 项目名称 （2019 年度） 办公经费 实施单位 中共廊坊市广阳区委 机构编制委员会 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 预算数 执行数 0 16 4.29 10 26.81% 3 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 做好机关人员管理及保障工作， 年度 总体 做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职 为充分发挥职能作用提供有效保 目标 能作用提供有效保障。做好机关人员业务培训、障。做好机关人员业务培训、规 规范管理和党员干部的业务素质提升培训工作。 范管理和党员干部的业务素质提 升培训工作。 一级 二级指标 年度 实际 三级指标 分值 得分 偏差原因分析 指标 及改进措施 指标值 完成值 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 综合事务保障率 ≥95% 100% 30 30 质量指标 指标 2： …… 指标 1： 时效指标 指标 2： 产出 …… 指标 办公设备老化 未及时更新； 宣传教育培训 十六万办公经费 100% 26.81% 20 7 业务有待提高， 成本指标 加大培训力度， 绩 提升业务素质。 效 指标 2： 指 …… 标 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 工作任务实现率 ≥95% 100% 30 30 社会效益 指标 2： 指标 效益 …… 指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 服务对象满意度 ≥95% 95% 10 10 满意 度 服务对象满意 指标 2： 度指标 指标 …… 总分 100 80 主管部门 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会 - 33 - · 2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，自评得分 88 分，评价等级为良。从评价情况来看， 我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体 绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 - 34 - · - 35 -