廊坊市广阳区教育局2016年度决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区教育局部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究起草有关地方性教育法规和行政规章草案, 并组织贯彻执行。 (二)研究提出全区教育改革与发展规划和各项计划，提出教育发展的方向、重点、规模、速度和 步骤,并组织和指导实施。 (三)综合管理和指导全区的学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育和社会力 量办学；管理直属学校(单位)。 (四)按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审 核或报批工作。 (五)统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和教学设备配备 年度计划的编制；监测全区教育经费的筹措和使用情况；管理直属单位的教育事业经费；负责全区教 育事业统计调查及统计信息的管理与服务；按管理权限负责全区教育系统的行政监察工作和教育资金 的审计工作。 (六)根据国家教育改革和发展的总体要求，统筹规划、协调指导全区各级各类教育教学改革和教 育评估工作。 (七)指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、科技和国防教育工作。 (八)领导直属学校(单位)党的工作；指导全区教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和 社会主义精神文明建设工作。 (九)指导全区教师和教育行政干部队伍建设，依法完善中小学教师和校长的管理体制；按干部管 理权限负责校长的提名、考察、任用和聘任；负责全市各级各类学校专业技术职务评审工作和教师资 格认定工作；负责师范类毕业生就业指导工作。 （十)负责编制全区各级各类学校的招生计划,负责组织、 管理和指导全区各类学校招生考试工作, 管理全区学历教育及其考试工作。 (十一)监督管理直属学校(单位)国有资产。指导全区勤工俭学、校办产业。 (十二)指导开展教育科学研究和教学研究工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。 (十三)组织实施国家制定的语言文字规范和标准,并协调、监督和检查；指导全区推广普通话工 作。 (十四)指导全区学校的保卫、安全、保密、档案等工作,与相关部门共同做好维护校园及周边的 综合治理。 (十五)代区政府管理教育督导室，拟订全区教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和 实施方案并监督实施；对区政府有关部门执行教育法规情况进行监督检查；对普通高中教育、义务教 育、学前教育和社会力量办学进行督导评估。 (十六)承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。 机构设置： 廊坊市广阳区教育局下设 15 个职能科室，在职在编人员 37 人，离休人员 1 人，退休人员 22 人。 下辖区直学校 25 所，其中职业中学 1 所、完全中学 1 所、初中 3 所、小学 14 所、幼儿园 5 所、教师 进修学校 1 所。决算报表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2016 年总收入 6519.87 万元，其中财政拨款收入 6248.82 万元、其他收入 271.05 万元。与 2015 年收入 13500.19 万元比较下降 51.7%。下降原因为项目支出减少造成收入大幅下降。2016 年总支出 6519.87 万元，其中教育支出 6353.94 万元、节能环保支出 147.93 万元、其他支出 18 万元。与 2015 年支出 13500.19 万元比较下降 51.7%。下降原因为项目支出减少造成支出大幅下降。 （二）收入决算情况说明 2016 年总收入 6519.87 万元，其中教育支出 6353.94 万元、节能环保支出 147.93 万元、其他支 出 18 万元。2015 年总收入 13500.19 万元，其中教育支出 13400.67 万元、其他支出 100 万元。与 2015 年收入比较下降 51.7%，下降原因为 2016 年项目支出减少造成。 （三）支出决算情况说明 2016 年总支出 6519.87 万元，其中基本支出 495.37 万元、项目支出 6024.5 万元。2015 年总支 出为 13500.19 万元，其中基本支出 1004.48 万元，项目支出为 12495.71 万元。与 2015 年总支出比 较下降 51.7%，下降原因为基本支出与项目支出均大幅缩减所致。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款总收入 6248.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 6230.82 万元、政府性基金 预算财政拨款 18 万元。2015 年财政拨款总收入 13500.19 万元，其中一般公共预算财政拨款为 13400.19 万元、政府性基金预算财政拨款为 100 万元。与 2015 年财政拨款比较下降 53.71%，下降原 因为 2016 年项目支出拨款大幅减少所致。2016 年财政拨款总支出 6248.82 万元，其中一般公共预算 财政拨款支出 6230.82 万元、政府性基金预算财政拨款支出 18 万元。2015 年财政拨款总支出 13500.19 万元，其中 2015 年一般公共预算财政拨款支出为 13400.19 万元、政府性基金预算财政拨 款支出为 100 万元。与 2015 年财政拨款支出比较下降 53.71%，下降原因为 2016 年项目支出拨款大 幅减少所致。 2016 年财政拨款支出与年初预算数相比基本持平。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 3.86 万元，比预算增加 3.86 万元，比 2015 年度决算减少 0.19 万元。 其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.86 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 3.86 万元，年末公务用车保有 量 1 辆），比预算增加 3.86 万元，比 2015 年度决算减少 0.19 万元，原因是 2016 年进行公车改革， 减少公务用车使用频率，从 2016 年 5 月份执行公务交通补贴；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公 务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元，原因是没有公 务接待任务。 （六）机关运行经费支出情况的说明 教育局是事业单位，不是机关，无机关运行经费支出。 （七）绩效预算信息 2016 年广阳区新建国办幼儿园两所，能够解决 600 名幼儿入园问题，为新建广阳区四幼、五幼 采购教育教学及办公设备装备 596 万元，以保障广阳区第四幼儿园、第五幼儿园能够在 2017 年正常 开园。2016 年完成廊坊市第十六中学项目用地相关土地手续。抓紧实施九州镇炊庄小学、九州镇芒 店小学校舍提升改造工程，廊坊市第十一中学学生食堂改造工程积极推进。为农村小学通过政府购买 服务方式开展美育教育教学，丰富了农村小学学生艺术课堂教学。2016 年通过公开招聘方式为我区 中小学幼儿园补充教师 150 人，为我区教师队伍建设注入新鲜血液。 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出1435.46万元，其中：政府采购货物支出 1435.36万元，政府采购工 程支出0万元，政府采购服务支出0万元。为新建广阳区四幼、五幼采购教育教学及办公设备装备596 万元，以保障广阳区第四幼儿园、第五幼儿园能够在2017年正常开园。为义务教育学校采购教学设备 839.46万元，用于提高义务教育学校现代教学手段。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 本年度增加实物和减少实物变动情况等。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。