四川省九寨沟县白河乡人民政府2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县白河乡人 民政府部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 1、主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） （一）、乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治 组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并 组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的 完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、 使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理； 严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度 建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会 的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地 区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思 想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青 团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干 部；完成县委交办的其它工作。 （二）、乡人大主席团主要职责 4 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 （三）、乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 5 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 （四）、乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 （五）、乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 2、2018 年重点工作完成情况。 6 一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入， 加强支出管理。二是做好灾后重建工作。三是巩固脱贫攻坚 工作。四是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加 强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。五是强化财政管 理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经 纪律。六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党 风廉政建设，加强系统党的建设。 二、机构设置 白河乡人民政府 2018 年单位机构数为 1 个，其中行政机 构 1 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 27 名，其中 行政编制 17 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 8 名；2018 年实际财政供养人员 27 人，较上年增加 2 人，其中：行政 1 人，行政工勤 1 人，事业 0 人。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 1418.23 万元、支出总计 1201.6 万 元。与 2017 年相比，收入总计增加 232.03 万元，增长 19.56%；支出总计减少 548.68 万元，下降 31.35%。收入增 加主要变动原因是人员增加、抗洪抢险费用增加。支出减少 主要原因是厉行节约和项目结转增加。 7 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 1418.23 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1171.42 万元，占 82.60%；政府性基金预算 财政拨款收入 246.81 万元，占 17.40%；国有资本经营预算 财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 1201.60 万元，其中：基本支出 448.74 万 元 ， 占 37.35% ； 项 目 支 出 752.85 万 元 ， 占 62.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入总计 1418.23 万元、支出总计 1201.60 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 232.03 万 元 ， 增 长 19.56% ； 支 出 总 计 减 少 548.68 万 元 ， 下 降 31.35%。主要变动原因是人员增加、抗洪抢险费用增加。主 要原因是厉行节约和项目结转增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1201.60 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 548.68 万元，下降 31.35%。主要变动原因是厉行节 8 约和项目结转增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1201.60 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 379.17 万元，占 31.56%；国防支出（203）5 万元，占 0.42%；公共安全支出 （类）支出 6.57 万元，占 0.55%；其他公共安全支出（204） 支出 5 万元，占 0.42%；文化体育月传媒支出（207）支出 8 万元，占 0.67%；社会保障和就业（208）支出 49.78 万元， 占 4.14%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出 25.76 万元， 占 2.14%；城乡社区支出（212）支出 20 万元，占 1.66%； 农林水支出（213）支出 381.79 万元，占 31.77%；交通运输 支出（241）支出 42 万元，占 3.50%；住房保障支出（221） 支出 29.01 万元，占 2.41%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 1201.6，完成预算 100%。其中： 1. 一 般 公 共 服 务 （ 201 ） 人 大 事 务 （ 01 ） 行 政 运 行 （01）:支出决算为 9.30 万元；政府办公厅（室）及相关机 构事务（03）行政运行（01）:支出决算为 350.25 万元；党 委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支 出决算为 6.76 万元；组织事务（32）其他组织事务支出 （99）:支出决算为 3.8 万元；其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）:支出决算为 9.06 万元，完成 9 预算 100%。 2.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）: 支出 决算为 5 万元，完成预算 100%。 3.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）: 支出决算为 1.57 万元，其它公共安全支出（99） 其他公共安全支出（99）: 支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 4.文化体育与文化传媒（207）其他文化体育与传媒支 出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 支出决算为 8 万 元，完成预算 100%。 5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出 决算为 30.34 万元，抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算 为 15.83 万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保 障和就业支出（01）：支出决算为 2.46 万元，完成预算 100%。 6.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:支出决算为 1 万元，计划生育事务 （07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为 1.68 万元， 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为 16.77 万 元 ， 行 政 事 业 单 位 医 疗 （ 11 ） 公 务 员 医 疗 补 助 （03）:支出决算为 3.91 万元，行政事业单位医疗（11）其 他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为 2.40 万元，完 10 成预算 100%。 7.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）:支出决算为 20 万元，完成预算 100%。 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（08） 征地和拆迁补偿支出（01）:支出决算为 246.81 万元，完成 预算 100%。 8.农林水支出（213）农业（01）农业组织与产业化经 营（24）:支出决算为 3.99 万元，农业（01）其他农业支出 （99）:支出决算为 105 万元，扶贫（05）农村基础设施建 设（04）:支出决算为 48.56 万元，扶贫（05）其他扶贫支 出（99）：支出决算为 45.46 万元，农村综合改革（07）对 村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为 178.79 万 元，完成预算 51.82%，决算数小于预算数的主要原因是农村 基础设施建设项目正在实施。 9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）:支出决算为 20.23 万元，车辆购置税支出（06）车 辆购置税用于农村公路建设支出（02）:支出决算为 21.77 万元，完成预算 100%。 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 29.01 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.61 万元， 其中： 人员经费 393.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 11 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 55.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 35.01 万元， 完成预算 651%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是 购置公务用车新车购买保险等。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 35.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 12 2.公务用车购置及运行维护费支出 35.01 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增 加 11.01 万元，增长 45.86%。主要原因是购置公务用车新车 购买保险等。 其中：公务用车购置支出 19.68 万元。全年按规定更新 购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 19.67 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要 用于公务用车。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，皮卡车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 15.33 万元。主要用于精准扶 贫、“7.10 特大洪涝灾害”抢险、包虫病防治、国土房屋测 量等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同 人员），共计支出 0 万元 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 246.81 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 13 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对白河乡部门整体支出以及工程项目开展了预算事前 绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中， 选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目 开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看： 1、预算执行。(1)在职人员控制率，本单位编制人数为 26 人。年末实有人数为 27 人，控制率为 100%，没有超编现 象。(2)预算完成率 100%，年初预算收支 1418.23 万元，实 际收支为 1418.23 万元，实现了年度收支平衡。 2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用 经费 55.55 万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用 品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率 100%， “三公”经费支出年初预算 5.38 万元，本年度“三公”经 费实际支出 35.01 万元。主要原因为“7.10 特大洪涝灾害” 抢险导致用油增加，且新购置公务用车一台。(3)管理制度 健全，按照县财政有关文件，2018 年我们制定了财务管理制 度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算 信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算 信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全乡指导 性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责 14 领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分分发 挥合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参 与特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体 系建设；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改 善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明 建设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活 环境，提高生活质量为目标；（4）以加强政府建设为己任， 提高施政能力服务水平 大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱 贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。 本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来 看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有 效及时支付。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“白河乡岩米家村 农田灌溉设施建设项目”、“白河乡燕子桠安全饮水建设项 目”、“白河乡岩米家村道路硬化建设项目工程”、“白河 乡岩米家村道路硬化建设项目（包括附属工程）”、“白河 乡岩米家村道路硬化建设项目”等 5 个项目绩效目标实际完 成情况。 1.白河乡岩米家村农田灌溉设施建设项目绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 120 万元，执行数为 95.85 万 元，完成预算的 79.88%。通过项目实施，完善农田灌溉配套 基础设施，改善农民生产条件，提高农田灌溉效率。发现的 主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措施：建 15 议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行清理 维护。 2.白河乡燕子桠安全饮水建设项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 63.5 万元，执行数为 56.39 万元， 完成预算的 88.80%。通过项目实施，彻底改善群众人畜饮水 改造问题，完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生 活质量。发现的主要问题：后期管理与维修需安排专人管护。 下一步改进措施：建议在今后实施此类项目多派专业人员帮 助村民进行技术指导。 3.白河乡岩米家村道路硬化建设项目工程绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 34.83 万元，执行数为 31.34 万元，完成预算的 89.98%。通过项目实施，项目建设改善了 农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村环 境卫生状况，切实改变农村环境面貌。发现的主要问题：后 期管理与维修需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今 后实施此类项目多派专业人员帮助村民进行技术指导。 4.白河乡岩米家村道路硬化建设项目（包括附属工程） 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数 为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目建设改 善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农 村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。发现的主要问题： 后期管理与维修需安排专人管护。下一步改进措施：建议在 今后实施此类项目多派专业人员帮助村民进行技术指导。 5.白河乡芝麻家村道路硬化建设项目绩效目标完成情 16 况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成 预算的 100%。通过项目实施，项目建设改善了农民生产生活 条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况， 切实改变农村环境面貌。发现的主要问题：后期管理与维修 需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今后实施此类项 目多派专业人员帮助村民进行技术指导。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 白河乡岩米家村农田灌溉设施建设项目 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 白河乡人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 预 120 万元 95.85 万元 算 120 万元 95.85 万元 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 30 立方米蓄水池40 个，PEDN63 给水管8000 米，PEDN20 30 立方米蓄水池40 个，PEDN63 给水管8000 米，PEDN20 完 给水管4000 米。 给水管4000 米。 成 情 况 绩 效 一级指标 二级指标 指 标 完 项目完成指 数量指标 标 成 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 数量指标 30 立方米蓄水池40 个， 30 立方米蓄水池40 个， PEDN63 给水管8000 米， PEDN63 给水管8000 米， PEDN20 给水管4000 米。 PEDN20 给水管4000 米。 17 情 况 项目完成指 质量指标 标 30 立方米蓄水池40 个， 30 立方米蓄水池40 个， PEDN63 给水管8000 米， PEDN63 给水管8000 米， PEDN20 给水管4000 米。确 PEDN20 给水管4000 米。确 保安全性 保安全性 质量指标 项目完成指 时效指标 标 时效指标 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 成本指标 95.85 万元 95.85 万元 效益指标 经济效益 指标 经济效益指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 彻底改善群众人畜饮 彻底改善群众人畜饮 水改造问题，完善配套 水改造问题，完善配套 基础设施，改善农民生 基础设施，改善农民生 活条件，提高生活质量 活条件，提高生活质量 一是将解决岩米家村 一是将解决岩米家村 及燕子桠村全村村民 及燕子桠村全村村民 的饮水困难问题；二是 的饮水困难问题；二是 体现出党的以人为本 体现出党的以人为本 的爱民亲民政策对他 的爱民亲民政策对他 们的关怀，实现全村群 们的关怀，实现全村群 众的共同愿望；三是对 众的共同愿望；三是对 今后促进全村稳定发 今后促进全村稳定发 展奠定了基础。 展奠定了基础。 项目可有效增加灌溉 项目可有效增加灌溉 水量，减少输水损失，水量，减少输水损失， 增大渠系水利用系数，增大渠系水利用系数， 达到节水高效目的，节 达到节水高效目的，节 约和更加合理利用水 约和更加合理利用水 资源。 资源。 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 18 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 白河乡燕子桠安全饮水建设项目 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 白河乡人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 预 63.50 万元 56.39 万元 算 63.50 万元 56.39 万元 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 新建取水口3 处，80 立方蓄水池1 座。铺设 安装DNΦ新建取水口3 处，80 立方蓄水池1 座。铺设 安装DNΦ 标 90 管道7100 米 DNΦ63 管道600 米 、 DNΦ32 管道 90 管道7100 米 DNΦ63 管道600 米 、 DNΦ32 管道 完 580 米。 580 米。 成 情 况 一级指标 二级指标 绩 效 指 项目完成指 数量指标 标 标 完 成 情 况 项目完成指 质量指标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 新建取水口3 处， 80 立方蓄新建取水口3 处， 80 立方蓄 水池1座。 铺设 安装DNΦ90 水池1座。 铺设 安装DNΦ90 管道7100 米 DNΦ63 管道 管道7100 米 DNΦ63 管道 600 米 、 DNΦ32 管道 600 米 、 DNΦ32 管道 580 米。 580 米。 数量指标 新建取水口3 处， 80 立方蓄新建取水口3 处， 80 立方蓄 水池1座。 铺设 安装DNΦ90 水池1座。 铺设 安装DNΦ90 管道7100 米 DNΦ63 管道 管道7100 米 DNΦ63 管道 600 米 、 DNΦ32 管道 600 米 、 DNΦ32 管道 580 米。 580 米。 质量指标 19 项目完成指 时效指标 标 时效指标 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 成本指标 56.39 万元 56.39 万元 效益指标 经济效益 指标 经济效益指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 彻底改善群众人畜饮 彻底改善群众人畜饮 水改造问题，完善配套 水改造问题，完善配套 基础设施，改善农民生 基础设施，改善农民生 活条件，提高生活质量 活条件，提高生活质量 一是将解决燕子桠村 一是将解决燕子桠村 及燕子桠村全村村民 及燕子桠村全村村民 的饮水困难问题；二是 的饮水困难问题；二是 体现出党的以人为本 体现出党的以人为本 的爱民亲民政策对他 的爱民亲民政策对他 们的关怀，实现全村群 们的关怀，实现全村群 众的共同愿望；三是对 众的共同愿望；三是对 今后促进全村稳定发 今后促进全村稳定发 展奠定了基础。 展奠定了基础。 项目建设改善了农民 项目建设改善了农民 饮水条件，提高了农民 饮水条件，提高了农民 生活质量，彻底改善农 生活质量，彻底改善农 村饮水卫生状况，切实 村饮水卫生状况，切实 改变农村环境面貌。 改变农村环境面貌。 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 20 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 白河乡岩米家村通村路维修工程 项目名称 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 34.83 万元 34.83 万元 白河乡人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 31.34 万元 31.34 万元 预期目标 实际完成目标 恢复通村公路1500 米 恢复通村公路1500 米 一级指标 二级指标 项目完成指 数量指标 绩 标 效 指 标 项目完成指 质量指标 标 完 成 情 况 项目完成指 时效指标 标 项目完成指 成本指标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 数量指标 恢复通村公路1500 米 恢复通村公路1500 米 质量指标 恢复通村公路1500 米 恢复通村公路1500 米 时效指标 1年 1年 成本指标 31.34 万元 31.34 万元 21 效益指标 经济效益 指标 经济效益指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 项目建设可改善群众 项目建设可改善群众 出行问题，还能够防止 出行问题，还能够防止 因道路问题导致的经 因道路问题导致的经 济损失。 济损失。 项目建成后可彻底改 项目建成后可彻底改 善群众的出行问题，能 善群众的出行问题，能 够有效保障全村人的 够有效保障全村人的 生命财产安全，实现全 生命财产安全，实现全 乡群众的共同愿望，使 乡群众的共同愿望，使 全乡群众与社会发展 全乡群众与社会发展 融为一体，是物质和精 融为一体，是物质和精 神发展的需要，对今后 神发展的需要，对今后 促进全村的稳定发展 促进全村的稳定发展 奠定了基础。 奠定了基础。 项目建设改善了农民项目建设改善了农民 生产生活条件，提高了 生产生活条件，提高了 农民生活质量，彻底改 农民生活质量，彻底改 善农村交通状况，切实 善农村交通状况，切实 减少农村出行时间。 较少农村出行时间。 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 22 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 白河乡岩米家村产业道路建设项目 项目名称 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 15 万元 15 万元 白河乡人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 15 万元 15 万元 预期目标 实际完成目标 新建3 公里机耕道，宽3.5 米 新建3 公里机耕道，宽3.5 米 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 项目完成指 数量指标 标 数量指标 新建3 公里机耕道，宽3.5 新建3 公里机耕道，宽3.5 米 米 质量指标 新建3 公里机耕道，宽3.5 新建3 公里机耕道，宽3.5 米 米 绩 效 项目完成指 质量指标 指 标 标 完 成 项目完成指 时效指标 标 情 况 项目完成指 成本指标 标 效益指标 经济效益 指标 时效指标 1年 1年 成本指标 15 万元 15 万元 经济效益指标 项目建设可改善群众 项目建设可改善群众 出行问题，还能够防止 出行问题，还能够防止 因道路问题导致的经 因道路问题导致的经 23 济损失。 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 济损失。 项目建成后可彻底改 项目建成后可彻底改 善群众的出行问题，能 善群众的出行问题，能 够有效保障全村人的 够有效保障全村人的 生命财产安全，实现全 生命财产安全，实现全 乡群众的共同愿望，使 乡群众的共同愿望，使 全乡群众与社会发展 全乡群众与社会发展 融为一体，是物质和精 融为一体，是物质和精 神发展的需要，对今后 神发展的需要，对今后 促进全村的稳定发展 促进全村的稳定发展 奠定了基础。 奠定了基础。 项目建设改善了农民项目建设改善了农民 生产生活条件，提高了 生产生活条件，提高了 农民生活质量，彻底改 农民生活质量，彻底改 善农村交通状况，切实 善农村交通状况，切实 减少农村出行时间。 减少农村出行时间。 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 24 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 白河乡芝麻家村道路硬化建设项目 项目名称 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 30 万元 30 万元 白河乡人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 30 万元 30 万元 预期目标 实际完成目标 建设长1 公里，宽3.5 米，厚0.18 米的砼路面 建设长1 公里，宽3.5 米，厚0.18 米的砼路面 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 1、公路等级：通乡通村公 1、公路等级：通乡通村公 项目完成指 数量指标 绩 标 效 指 标 项目完成指 完 质量指标 标 成 情 况 项目完成指 时效指标 标 项目完成指 成本指标 标 路； 路； 2、设计行车速度：20Km/h； 2、设计行车速度：20Km/h； 3、路基宽度：3.5m。 3、路基宽度：3.5m。 数量指标 合同工程施工管理规范，完合同工程施工管理规范，完 成主要工作，合同执行情况成主要工作，合同执行情况 良好，工程质量合格。 良好，工程质量合格。 质量指标 时效指标 1年 1年 成本指标 10.56 万元 10.56 万元 25 效益指标 经济效益 指标 经济效益指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 项目建设可改善群众 项目建设可改善群众 出行问题，还能够防止 出行问题，还能够防止 因道路问题导致的经 因道路问题导致的经 济损失。 济损失。 项目建成后可彻底改 项目建成后可彻底改 善群众的出行问题，能 善群众的出行问题，能 够有效保障全村人的 够有效保障全村人的 生命财产安全，实现全 生命财产安全，实现全 乡群众的共同愿望，使 乡群众的共同愿望，使 全乡群众与社会发展 全乡群众与社会发展 融为一体，是物质和精 融为一体，是物质和精 神发展的需要，对今后 神发展的需要，对今后 促进全村的稳定发展 促进全村的稳定发展 奠定了基础。 奠定了基础。 项目建设改善了农民 项目建设改善了农民 生产生活条件，提高了 生产生活条件，提高了 农民生活质量，彻底改 农民生活质量，彻底改 善农村交通状况，切实 善农村交通状况，切实 减少农村出行时间。 减少农村出行时间。 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《白河乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价 报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，白河乡机关运行经费支出 55.55 万元，比 2017 年减少 5.05 万元，增下降 8.33%。主要原因是厉行节约。 （二）政府采购支出情况 2018 年，白河乡人民政府政府采购支出总额 19.68 万元， 26 其中：政府采购货物支出 19.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新购公务用车。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，白河乡人民政府共有车辆1辆， 其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他 用车主要是用于职工干部下村。单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 27 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4. 一 般 公 共 服 务 （ 201 ） 人 大 事 务 （ 01 ） 行 政 运 行 （01）：指行政单位的基本支出。 5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 6.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 7.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其 他政府办公厅及相关机构事务支出。 8.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务 支出（99）：指其他宗教事务支出 9.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事 务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。 10.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织 28 事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。 11.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出 （99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务 支出。 12.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民 兵建设与管理方面的支出。 13.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支 出。 14. 公 共 安 全 支 出 （ 204 ） 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 （99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安 全方面的支出。 15.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支 出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育 与传媒支出。 16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关 事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 17.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支 出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次 性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 18.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福 29 利（02）：指按规定用于老年人福利支出。 19.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障 和就业支出。 20.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。 21.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务 （07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务 支出。 21.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗 （11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行 政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人 员的医疗经费。 22.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出 （11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务 员医疗补助。 23.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出 (11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的 补助支出。 24.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他 城乡社区公共设施支出（99）：指城乡社区道路清扫、垃圾 30 清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 25.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境 卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕 建设与维护、园林绿化等方面的支出。 26.农林水支出（213）农业组织与产业化经营（01）其 他农业支出（24）：指其他用于农业方面的支出。 27. 农 林 水 支 出 （ 213 ） 农 业 （ 01 ） 其 他 农 业 支 出 （99）：指其他用于农业方面的支出。 28.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛 业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、 水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。 29.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的 支出。 30. 农 林 水 支 出 （ 213 ） 扶 贫 （ 05 ） 其 他 扶 贫 支 出 （99）：指其他用于扶贫方面的支出。 31.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会 和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出。 32.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改 革示范试点补助(07)：指其他农林水支出。 31 33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）：指公路养护支出。 34.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农 村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公 路建设支出。 35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公 积金。 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 32 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 33 第四部分 附件 附件 1 白河乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （（一）机构组成。 白河乡人民政府统筹全乡人、财、物，整合乡政府所有 人员和机构，除领导职位外，组建了一办两所三中心。党政 办、财政所、司法所、社会事业服务中心、经济发展服务中 心、就业和社会保障服务中心。 （二）机构职能。 白河乡党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、 维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路 线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大 问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章 程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干 部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作； 密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。 （三）人员概况。 现有编制 27 人。其中行政编制 17 人，事业编制 8 人， 工勤编制 2 人。2018 年底在职人员 27 人，其中：行政 17 人， 34 行政工勤 2 人，事业 8 人；离退休 3 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年白河乡收入总额为 1418.23 万元，其中：当年财 政拨款收入 1418.23 万元，其中：一般公共服务支出 379.17 万元，公共安全支出 6.57 万元，社会保障和就业支出 48.62 万元，医疗卫生和计划生育支出 25.76 万元，城乡社区支出 254.51 万元，农林水支出 696.11 万元，住房保障支出 29.01 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年白河乡支出总额为 1201.60 万元，其中：基本支 出 448.74 万元，项目支出 752.85 万元。严格控制“三公经 费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为 15.33 万元;公务接待费 0 万元；无因公出国境费用支出。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 白河乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行 及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按 先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标 进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算 提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 （二）专项预算管理。 白河乡政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度 35 上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季 度执行情况良好。 严格遵守县财政局经费来源和分配、管 理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行 账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支 必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送 县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按 照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室 安排工作涉及 2000 元以上支出的，需事先编制工作方案， 经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负 责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进 行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均 由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律 使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式 支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重 视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理 制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票 管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务 卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财 政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律， 严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、 违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采 购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相 关制度。 （三）结果应用情况。 36 乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对 评价结果及时总结上报。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中 有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度， 确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和 社会事业发展提供资金保障。 （二）存在问题。 在资金使用计划和进度上有待进一步加强。 （三）改进建议。 在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度， 规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用， 把有限的资金用在刀忍上，加强财务人员的培训，提高财务 人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。 37 附件 2 2018 年岩米家村农田灌溉设施建设项目支 出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 由于白河乡岩米家村由于“6.25”、“7.10”山洪泥石 流灾害，导致村内灌溉水渠多处破损，灌溉农田存在较大困 难。为解决群众的迫切需求，满足广大农村群众的切身利益， 经村两委研究并报请乡人民政府同意，特申请解决白河乡岩 米家村村民的灌溉农田问题。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目 30 立方米蓄水池 40 个，PEDN63 给水管 8000 米， PEDN20 给水管 4000 米。解决岩米家村村民灌溉农田困难问 题。该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。 项目可有效增加灌溉水量，减少输水损失，增大渠系水利用 系数，达到节水高效目的，节约和更加合理利用水资源。该 项目采取以工代赈方式实施，整个项目的申报、实施等都严 格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未出 38 现违规现象。 2、项目管理 根据文件下达岩米家村农田灌溉设施建设项目资金 120 万元。该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等 相关规定。2018 年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨 沟县白河乡人民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整 合财政涉农资金 120 万元，已落实。该项目于 2018 年 8 月 开工建设，资金到位率为 100%，资金到位及时。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支出 95.85 万元，资金开支范围 包括工程前期费用和工程款等。该项目工程进度款的拨付是 按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的 100%。支付依 据是合规合法，24.15 万元为项目结余资金，财政已收回。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 39 2018 年白河乡燕子桠安全饮水建设项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 白河乡燕子桠村现有饮用水水源点 1 个，，因九寨沟县 “6.25”泥石流、“7.10”特大洪涝灾害导致受损。为解决 群众的迫切需求，满足广大农村群众的切身利益，经村两委 研究并报请乡人民政府同意，特申请解决燕子桠村村民的饮 水问题。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 新建取水口 3 处，80 立方蓄水池 1 座。铺设 安装 DNΦ 90 管道 7100 米 DNΦ63 管道 600 米 、 DNΦ32 管道 580 米。 解决燕子桠村村民饮水困难问题。该项目实施进度计划由施 工方按照具体实施进度安排。 2、项目管理 根据文件下达白河乡燕子桠村安全饮水建设项目资金 63.5 万元。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支出 56.39 万元，资金开支范围包括工程前期费用和工程款等。该项目 40 工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位 资金的 100%。支付依据是合规合法，7.11 万元为项目结余 资金，财政已收回。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 41 2018 年白河乡岩米家村通村路维修项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 为彻底改善群众的出行问题，有效保障岩米家村全村人 的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与 社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进 全村的稳定发展奠定了基础。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目岩米家村通村路维修工程项目：恢复通村公路 1500 米。项目建设可改善农民生产生活条件，提高农民生活 质量，彻底改善农村出行状况，切实减少出行时间。 2、项目管理 根据文件下达岩米家村通村路维修工程项目资金 34.83 万元。该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等 相关规定。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支出 31.34 42 万元，资金开支范围包括工程前期费用和项目工程款等。该 项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为 到位资金的 100%。支付依据是合规合法，0.6 万元为审计决 算费，2.51 万元为项目结余资金，财政已收回。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 43 2018 年白河乡岩米家村产业道路建设项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 为彻底改善群众的出行问题，有效保障岩米家村全村人 的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与 社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进 全村的稳定发展奠定了基础。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 岩米家村产业道路建设项目：新建 3 公里机耕道，宽 3.5 米。项目建设可改善农民生产生活条件，提高农民生活质量， 彻底改善农村出行状况，切实减少出行时间。 2、项目管理 根据文件下达岩米家村产业道路建设项目资金 15 万元。 该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关 规定。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支出 15 万元， 资金开支范围包括工程前期费用和项目工程款等。该项目工 程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资 金的 100%。 44 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 45 2018 年白河乡芝麻家村道路硬化建设项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 为彻底改善群众的出行问题，有效保障芝麻家村全村人 的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与 社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进 全村的稳定发展奠定了基础。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 芝麻家村道路硬化建设项目：建设长 1 公里，宽 3.5 米， 厚 0.18 米的砼路面。项目建设可改善农民生产生活条件， 提高农民生活质量，彻底改善农村出行状况，切实减少出行 时间。 2、项目管理 根据文件下达芝麻家村道路硬化建设项目工程资金 30 万元。该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等 相关规定。截止 2018 年 12 月，项目资金的实际支出 30 万 元，资金开支范围包括工程前期费用和项目工程款等。该项 目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到 46 位资金的 100%。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 47 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 48