2020年商务和经济合作局预算编制说明.doc

九寨沟县商务合经济合作局 关于 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 九寨沟县商务合作局是九寨沟县政府组成部门。根据 县委、县政府的总体部署，主要职能是: 1.贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和 经济合作事务有关领域的法律、法规和方针、政策，组织拟 订全县商务和经济合作领域地方性法规和政策，制定全县商 务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。 2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推 进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物 流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企 业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许 经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 3.编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划 和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农 村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务 领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务 平台，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。 4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查 分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责职责范 1 围内的安全生产、生态环境保护等工作。 5.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管 理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、 原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进 出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外 贸促进体系建设。 6.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的 工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易 的相关工作，推动服务外包平台建设。 7.贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的 对策措施，加强与自由贸易区、一带一路沿线地区、港澳台 地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。 8.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸 易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公 平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查， 指导协调产业安全应对、企业在国外对我县出口商品的反倾 销、反补贴、保障措施的应诉工作，负责世界贸易组织涉及 我县有关工作。 9.指导全县外商投资促进和管理工作，统计分析全县外 商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、 规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导协调县内 各经济技术开发区的有关工作。 10.负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、 发布、推介、项目签约和重大项目的跟踪促进;协助开展国 内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作和投资促进 2 工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。 负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务 等；统计分析全县经济合作相关情况。 11.依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出 境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和 赴境外就业人员的权益保护工作。 （二）2020 年主要工作。 1.进一步完善招商引资指标考核及任务分工，强招商引资目 标考核，建立完善“全民招商”工作格局。 2.优化完善 2020 年招商引资重点项目库；梳理全国行业、 民营企业 500 强及重点目标区域优质客商，建立完善 2020 年招商引资目标企业库。 3.探索建立“文化旅游宣传营销+招商引资投资推介”工作 模式，举办宣传推介活动，积极参加西博会、农博会等重要 会事持续加大小分招商基地， 加强九寨形象和重点项目宣传。 4.持续深化对外开放，筹备县对外合作交流大会；牵头建立 联系机制；对接开展国际友好城市签约工作。 5.鼓励传统服务业结构调整，推动产业融合，促进现代服务 业提档升级，指导服务业企业做好升规工作。 6.抓好市场监测和全县重点商贸流通企业安全生产工作。 7.做好商贸流通保障和新冠肺炎疫情防控新形势下的商贸 流通企业复产复工和生活物资市场保供工作。 3 8.完成 2017 年国家级电子商务进农村综合示范县项目、省 级商贸流通脱贫奔康示范县建设项目和消费扶贫项目。 9.做好农产品销售工作，推动农村发展、农民增收，并对参 加产销对接活动和展会企业兑现补贴。 10.进一步完善县域电商服务体系和电商物流体系建设，做 好产销对接、购销对接等衔接工作，抓好线上销售服务和线 下体验配送工作。 二、部门预算单位构成 1.本部门机构 本部门预算单位 1 个，其中内设机构 1 个，事业中心一个。 2.人员情况 总编制 13 名,其中:行政编制 5 名，事业编制 8 名。在职人 员总数 12 名，其中：行政人员 6 名，事业编制 6 名。2020 年部门预算编制时按 10 月在职工资人数 12 人列入预算。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县商合局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包 括：社会和保障就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支 出、项目支出。县商合局 2020 年收支总预算 144.63 万元。 （一）收入预算情况 县商合局 2020 年收入预算 144.63 万元，一般公共预算 拨款收入 144.63 万元，占 100%。 4 （二）支出预算情况 县商合局 2020 年支出预算 144.63 万元，其中：基本支 出 144.63 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 商合局 2020 年财政拨款收支总预算 144.63 万元。收入 为本年一般公共预算拨款收入 144.63 万元，其中一般公共 预算基本支出 144.63 万元，包括单位人员工资福利支出 93.14 万元，社会保障和就业支出 14.18 万元，公共行政单 位医疗支出 11.22 万元，住房保障支出 15.32 万元，单位公 用经费 10.77 万元。 五、财政拨款收支预算情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 商合局 2020 年一般公共预算当年拨款 144.63 万元。商 合局为 2020 年机构改革新成立单位。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 商贸事务支出等支出 103.91 万元，占 71.84%；卫生健康 支出 11.22 万元，占 7.76%；住房保障支出 15.32 万元，占 10.6%；社会保障和就业支出 14.18 万元，占 9.8%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 103.91 万元，主要用于：保障商合局机关正常 5 运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）:2020 年预算数为 11.22 万元，主要用于：机关 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。 3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 15.32 万元，主要用于：用于商合 局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 14 .18 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由 单位缴纳的基本养老保险费支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 商合局 2020 年一般公共预算基本支出 144.63 万元，其 中：人员经费 133.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 10.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 6 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 商合局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.21 万元 为公务接待费 0.21 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 商合局 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度九寨沟县商合局机关运行经费支出 10.77 万元， 商合局为机构改革新成立单位较上年预算无增减情况。 （二）国有资产占有使用情况 2020年九寨沟县商合局“三公”经费财政拨款预算数 0.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0.21万元，公务用车运行费0万元。 单位公务用车编制数为0辆，目前租用车辆1辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 （三）预算绩效情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020年商合局的一般公共预算拨款144.63万元，是 确保2020年商贸事务完成的重要保障。 （四）政府采购情况 2020 年，安排政府采购预算 0 万元。 十、名词解释 7 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.社会和保障就业（类）208（款）02（项）01：指行 政运行。 3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01： 指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面。 4.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积 金。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 8 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 附件：2020 年部门预算公开表 9