9、物业管理费项目绩效评价自评报告.doc

附件 2-2-9 芜湖市财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价 项目名称： 物业管理费项目 项目单位： 安徽中医药高等专科学校 主管部门： 安徽中医药高等专科学校 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 年 月 日 芜湖市财政局（制） —1— 一、项 目 基 本 概 况 联系电 4836168 话 项目负责人 王旭光 项目地址 芜湖市弋江区乌霞山西路 18 号 邮 编 241000 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止 项目起止时间 计划安排资金 264.23 （万元） 实际到位资 金 （万元） 实际支出 （万元） 264.23 242.3 结余 （万元） 其中：中央财政 其中：中央财 政 其中：中央财 政 其中：中央 财政 省财政 省财政 省财政 省财政 196.99 市财政 县市区财政 县市区财政 67.24 其它 196.99 市财政 175.06 其它 市财政 67.24 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 付 2018 年 11 月-2019 年 1 月物业费 付杨红科 2019 年 3、4 月物 业费 付 2019 年 7.8 月份物业费 付杨洪科报支付 2019 年 10 月份物业费 付杨洪科报支付 2019 年 9 月份物业费 支出合计 —2— 实际支出数 会计凭证号 672,400.00 记账 38 605,744.40 记账 75 605,744.20 记账 1 302,872.20 记账 686 236,239.20 记账 687 2,423,000.00 21.93 县 市 区 财政 县市区财政 67.24 其它 市财政 21.93 备注 缺 0 三、项目绩效自评情况 预 项目绩效定 期 目 标 实际完成 性目标及实 施计划完成 情况 学生公寓管理、室内体育馆、田径场管理、楼 宇管理、校园保洁等物业管理。 一级指标 已完成 指标内容 指标（目 标）值 实际完成值 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 经济效益 指标 无 无 无 无 无 无 社会效益 指标 无 无 无 无 无 无 通过校园 保洁及绿 化管理， 提 升校 园整体环 境，生态 环境得 到改善。 80% 80% 二级指标 数量指标 质量指标 项目产出 指标 时效指标 成本指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 项目效益 指标 生态效益 指标 —3— 服务对象满 意度指标 绩效自评综合得分 96 分 评价等次 优秀 师生月度 打分测评 表满意度 达到 90% 90% 95% 无 无 无 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 芮邦平 副处长 安徽中医药高等 专科学校 杨洪科 绿化办主任 安徽中医药高等 专科学校 签字 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 —4— 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 填报人（签名）： 月 日 联系电话： —5— 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 该项目是学校安保、学生公寓管理、保洁等物业管理；立项依据： 芜湖市公开招标，有中标合同；实施主体：安徽中医药高等专科学校； 起止时间：2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日；项目内容：学生 公寓管理、室内体育馆、田径场管理、楼宇管理、校园保洁等物业管理； 年度预算安排：264.23 万元。 （二）项目资金使用及管理情况 项目资金的使用情况：财务制度健全、会计核算规范、资金管理严 格，基本按计划使用资金，基本按时、按质、按量完成项目投资和建设 任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。 项目资金的管理情况：制定了专项资金管理办法，专项资金主管 部门内部实现了统一管理，项目申报和确定严格执行了相关专项资金管 理办法。 （三）项目组织实施情况 建立健全部门内部预算绩效管理体制机制；明确部门内部职责分工； 确立牵头机构和专职人员，组织实施全面预算绩效管理各项工作。制定 本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作细则；制定本部门预算 绩效管理内部操作规程。建立本部门分行业、分领域、分层次的核心绩 效指标和标准体系，并据实动态调整完善。 （四）综合评价情况及评价结论 根据年初设定的绩效目标，学校物业管理费项目绩效自评综合得分 为 96 分，其中：绩效目标完成预算的 91.70%扣 1 分、绩效指标值量 化不够具体扣 3 分；评价等次为优秀。 —6— （五）项目主要绩效情况分析 项目全年预算数为 264.23 万元，执行数为 242.3 万元，完成预算的 91.70%。主要产出和效果：通过项目实施，较好的完成了学生公寓管 理、室内体育馆、田径场管理、楼宇管理、校园保洁 等物业管理工作 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 主要经验和做法：严格按照芜湖市财政局关于《芜湖市市本级级预 算绩效管理暂行办法》和《芜湖市预算绩效管理工作考核暂行办法》等 文件精神进行预算管理的考核与监控。 存在的问题和建议：部分物业服务人员服务意识不强。下一 步改 进措施：按照招投标文件、物业监管合同及物业监督管理办法，进一步 加强物业监管力度，更好地服务广大师生。 （七）附件 无。 —7—