抚州市总工会2018年度部门决算草案说明(1).doc

抚州市总工会 2018 年度部门决算草案 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 总工会部门概况 一、部门主要职能 第一、参与职能；第二、维护职能；第三、建设职能；第四、 教育职能。 根据工作职责，工会机关内设 5 个机构。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：抚州市总 工会和抚州市总工会职工服务中心。 本部门 2018 年年末编制人数 22 人，其中事业编制 22 人； 年末实有人数 22 人，其中在职人员 21 人，离休人员 1 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 645.92 万元，其中年初结转和结 余 157.12 万元，较 2017 年增加 177.96 万元，增长 38%；本年 收入合计 488.79 万元，较 2017 年增加 138.36 万元，增长 39% ，主要原因：财政补助项目较去年有所增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 488.79 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 645.92 万元，其中本年支出合计 457.28 万元，较 2017 年增加 151.34 万元，增长 49%；年末结转 和结余 188.64 万元，较 2017 年增加 26.62 万元，增长 16%。主 要原因：支出与收入同比增长。 本年支出的具体构成为：基本支出 86.72 万元，占 18.9%； 项目支出 370.56 万元，占 81%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 604.54 万 元，决算数为 457.28 万元，完成年初预算的 106%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 563.83 万元，决算 数为 425.78 万元，完成年初预算的 75%，主要原因是：决算使 用金额已确定。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 40.71 万元，决算 数为 31.5 万元，完成年初预算的 77%，主要原因：社保费用年 末从从工会列支。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.72 万 元，其中： （一）工资福利支出 74.09 万元，较 2017 年增加 18.68 万 元，增长 34%，主要原因是：工资逐年晋级晋档上涨。 （二）商品和服务支出 0 万元，较 2017 年减少 3.48 万元， 下降 100 %，主要原因是：无。 （三）对个人和家庭补助 12.63 万元，较 2017 年增加 19.7 万元，主要原因：项目较去年减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加 0 万元，主要原 因：无。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维 护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费保持一致） ，较 2017 年减少 3.48 万元，下 降 100%，主要原因是：差旅费及办公费从工会列支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及 资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果：无。 第四部分 名词解释 一般公共服务(类) 群众团体事务(款)行政运行(项)：反 映单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 社会保障和就业支出：反映单位(包括实行公务员管理的事 业单位)的社会保障缴费支出。 纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费：反映市财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费的支出。