四川省九寨沟县就业局2018年部门决算编制说明_九寨沟县人民政府.docx

2018 年度 九寨沟县公共就业和人才 交流服务局部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力 资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况；制定全 县就业训练的总体规划和有关政策，负责就业前培训和下岗 失业人员转岗培训和职业指导工作；负责全县的劳动力市场 建设管理工作，监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介 绍机构业务工作；合理调控农村劳动力输入的规模，指导用 人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业；经办失业 保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》 的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理 和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，对失 业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训， 就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与 使用，促进失业职工尽快就业；认定各类企业吸纳安置下岗 失业人员。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1.大力实施就业促进民生工程；2.全力提升以创新创 业促就业能力；3.大力开展公共就业服务工作；4.强化职业 技能培训和创业培训提高技能促进以创业带动就业；5.积极 推进推进城乡统筹就业；6.稳步推进失业保险工作；7.切实 4 加强自身建设和基础工作。 二、机构设置 2018 年单位机构数为 2 个，其中行政机构 0 个，事业机 构 1 个；财政供养人员编制为 13 名，其中行政编制 0 名， 行政工勤编制 0 名，事业编制 12 名；2018 年实际财政供养 人员 12 人，其中：行政 0 人，行政工勤 0 人， 事业 12 人。 5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 297.83 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各减少 142.74 万元，下降 47.93%。主要变动原因是 励行节约，减少 198 万元扶贫专项。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 297.83 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 287.63 万元，占 95.58%；其他收入 10.20 万元，占 3.42%。 三、 支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 297.83 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财 政拨款减少 142.74 万元，减少 47.93%。主要变动原因是励 行节约，减少 198 万元扶贫专项。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 297.83 万元。与 2017 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 142.74 万 元 ， 减 少 47.93%。主要变动原因是励行节约，减少 198 万元扶贫专项。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 297.83 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财 6 政拨款减少 142.74 万元，减少 47.93%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 297.83 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业支出 241.48 万元，占 81.08%； 医疗卫生支出 11.88 万元，占 3.99%；住房保障支出 13.74 万元，占 4.61%；其他支出 30.73 万元，占 10.32%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 297.83 万元，完成预 算 100%。其中： 1.社会保障和就业: 支出决算为 241.48 万元，完成预 算 81.08%。 2080109 机关事业 2080109 社会保险经办机构 163.59 万元 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 16.69 万元 2080799 其他就业补助支出 61.20 万元 2.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支 出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗:支出决算 为 11.88 万元，完成预算 100%。 3.住房保障支出住房（221）改革支出住房（02）住房 公积金（01）支出决算为 13.74 万元，完成预算 100% 。 4.其他支出（2299901）支出决算为 30.73 万元，完成 预算 100% 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.10 万元， 其中： 人员经费 137.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 85.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.59 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 4.28 万元，占 93.25%；公务接待费支出决算 8 0.31 万元，占 6.75%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 4.28 万元。主要用于开展我 局送岗位下乡、培训、就业政策宣传、招聘会和精准扶贫等 业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3.公务接待费支出 0.31 万元。主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 待 3 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.31 万元， 具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、 住宿费、用餐费等。 公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.12 万元，增加 38.71%。主要原因是开展精准扶贫、技能培训、公益性岗位 检查，以及政策宣传等工作。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“培训”项目绩效 目标实际完成情况。 培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.73 万元，执行数为 30.73 万元，完成预算的 100%。通过 项目实施，实施技能培训。深入探索“政府组织+学校培训+ 企业用工”合作模式，与四川科华技工学校签订了《四川省 深度贫困县就业扶贫攻坚技能培训“一帮一”对口承接合作 协议》，围绕灾后重建、脱贫奔康目标任务，今年我局根据 培训意愿开展各类技能培训，培训 1127 人，其中培训贫困 劳动力 597 人。创业培训 90 人。发现的主要问题。今年增 加流动人员人事档案管理服务工作，工作量进一步增大，人 手不足。下一步改进措施。提高认识，进一步规范管理，加 大对制度的执行力度，坚决杜绝不合理的费用开支。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 10 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 培训 九寨沟到公共就业和人才交流服务局 30.73 执行数: 30.73 其中-财政拨款: 预 算 执 行 情 其它资金: 30.73 其它资金: 30.73 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 完 青年劳动者技能培训239人，创业培训50人。 青年劳动者技能培训1127人，创业培训90人。 成 情 况 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 完 成 情 况 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 青年劳动者技能培训 青年劳动者技能培训 1127 人，创业培训 90 239 人，创业培训 50 人。人。 项目完成指 标 搭建平台，助推转移就 青年劳动者技能培训 业，促进就业创业政策 1127 人，创业培训 90 落实，服务灾后重建，人。 引导就近就业增收。 做实农村劳动力实名 成功举办“春风送岗” 制登记数据库统计数 专场招聘会和开展“送 据，实行动态管理。按 岗下乡”等活动 31 场 月更新贫困劳动力基 次，提供 60 余个工种， 础信息、就业培训、转 17378 个岗位，达成就 移就业、自主创业、公 业意向 3000 余人，实 益性岗位安置“五个名 现就业 1075 人。 单”。 效益指标 满意度指标 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 11 展自评，《九寨沟县公共就业和人才交流服务局 2018 年部门 整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对培训项目《培训项目 2018 年绩效评 价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价 报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开） 已建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资 源的状况；就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导 工作；全县的劳动力市场建设管理工作，监督指导非劳动力 部门及个人兴办的职业介绍机构业务工作。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年度，就业局机关运行经费支出 85.13 万元，比 2017 年增加 57.02 万元，增加 66.98%。 （二）政府采购支出情况 2018 年，政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，就业局共有车辆1辆，其中：部 级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 。 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是上年结余等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.社会保障和就业 2080109：指基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 6.医疗卫生与计划生育 2100501:指职工的医疗保险。 7.机关事业单位基本养老保险缴费 2080505：本局在职 职工机关事业养老保险费用支出。 13 8.其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199：指 用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 9.其他就业补助支出 2080799：指经省级政府同意的其 他用于促进就业的补助支出。 10.住房保障支出 2210201：指职工的住房公积金。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 14 第四部分 附件 附件 1 就业局 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 6 个内设机构：办公室（含人才交流中心办）、失业保 险股、就业训练股 、 职业指导股（含人才交流股）、农村 劳动力开发股、人事代理股。 （二）机构职能。 1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法 规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全 就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳 定。 2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发 展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工 作计划。 3、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落 实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。 4、承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业 训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就 业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。 15 5、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负 责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、 政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。 6、承担全县失业保险工作责任。负责组织实施全县失 业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与 就业指导互动建设，负责失业保险经办的业务管理、失业动 态监测、指导 “破产、兼并、解散、关闭”企业失业保险 工作。 7、负责办理《就业失业证》等工作。 （三）人员概况。 核定编制人数 14 人，2017 年有工作人员 12 人（参公人 员 10 人，工勤 2 人），退休人员 4 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年就业局本年收入合计 297.83 万元，。其中：一般 公共预算财政拨款收入 287.63 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年就业局本年支出合计 297.83 万元。其中：基本 支出 267.10 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支 出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记 16 录等情况。 （二）专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分 配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违 规记录等情况。 （三）结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 全县城镇新增就业人员 617 人，完成目标任务（560）的 110%； 城镇失业人员实现再就业 71 人，完成目标任务（60）的 118%，就业 困难人员实现就业 22 人，完成目标任务（20）的 110 %；失业率控 制在 3.8%内；开展青年劳动者技能培训 1127 人，完成目标任务 （240）的 469%；开展创业培训 90 人，完成目标任务（50）的 180%； 促进大学生实现创业 28 人，完成目标任务（7）的 400%；开发公益 性岗位 3404 个，完成目标任务（260）的 131%；农村劳动力实名制 数据入库数 47386 人，劳务转移输出 1.69 万人，完成目标任务 （1.68）的 101 %；实现劳务收入 4.34 亿元，完成目标任务（4.3） 的 101%；成功发放小额担保贷款 60 万元，完成目标任务（60）的 100%。 （二）存在问题。 一是在推进就业工作中，部分群众因离家太远，外出就业意愿不 强；二是各乡镇对就业工作不够重视，对老百姓外出就业意愿、培训 意愿摸底不精准，转移输出工作有一定困难；三是老百姓参与就业培 训意识不强，积极性不高。 17 （三）改进建议。 加强引导，强化部门、乡镇、村（社区）联动。引导乡、村充分 发挥组织协调管理作用，各乡镇指定专人负责辖区内老百姓务工情况、 就业情况、培训意愿等摸底，建立县、乡、村（社区）联络机制，进 一步督促各乡（镇）及时收集上报老百姓的就业、培训意愿及外出务 工人员资料，同时动员老百姓积极参加培训及外出就业。 18 附件 2 2018 年培训项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方 法、基础数据表等情况） 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 （二）绩效分析 1、项目决策 协调推进，促进劳务输出。创新就业模式，深化共建共管共赢。 坚持把鼓励引导建设施工企业同等条件下优先使用本地农民工作为 就业输出重点。 2、项目管理 深入探索“政府组织+学校培训+企业用工”合作模式， 与四川科华技工学校签订了《四川省深度贫困县就业扶贫攻 坚技能培训“一帮一”对口承接合作协议》，围绕灾后重建、 脱贫奔康目标任务，今年我局根据培训意愿开展各类技能培 训。 3、项目绩效 全县开展青年劳动者技能培训 1127 人，完成目标任务 （240）的 469%；开展创业培训 90 人，完成目标任务（50） 的 180%。 19 四、 存在主要问题 一是在推进就业工作中，部分群众因离家太远，外出就 业意愿不强；二是各乡镇对就业工作不够重视，对老百姓外 出就业意愿、培训意愿摸底不精准，转移输出工作有一定困 难；三是老百姓参与就业培训意识不强，积极性不高。 四、相关措施建议 加强引导，强化部门、乡镇、村（社区）联动。引导乡、 村充分发挥组织协调管理作用，各乡镇指定专人负责辖区内 老百姓务工情况、就业情况、培训意愿等摸底，建立县、乡、 村（社区）联络机制，进一步督促各乡（镇）及时收集上报 老百姓的就业、培训意愿及外出务工人员资料，同时动员老 百姓积极参加培训及外出就业。 20 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 21