四川省九寨沟县统计局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县统计局 部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................6 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................7 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................7 二、收入决算情况说明 ...................................7 三、支出决算情况说明 ...................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............12 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................14 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................18 附件 1 ................................................18 附件 2 ................................................24 第五部分 附表 ............................................26 2 一、收入支出决算总表 ..................................26 二、收入总表 ..........................................26 三、支出总表 ..........................................26 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................26 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........26 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................26 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................26 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................26 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................26 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........26 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............26 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....26 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................26 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 1.贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法 规，承担组织领导和综合协调全县统计工作，确保统计数据 真实、准确、及时的责任。 2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民 经济核算制度，核算全县生产总值，整理提供国民经济核算 资料，开展统计分析研究工作。 3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、 人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领 域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标 体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理 和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、 社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计 资料。 4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专 项调查，组织实施全县投入产出调查。 5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度， 依法对全县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导 4 统计基层基础建设。 6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况 进行统计分析和预测，定期发布全县统计社会发展情况的统 计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向 社会公众提供统计信息服务。 7.认真组织全县统计专业资格考试和从业资格认定工 作。 8.建立健全全县统计数据库系统的统计信息自动化系 统，建立健全省直部门统计信息共享制度。 9.承担县政府公布的有关行政审批事项。 10.承办县政府交办的其他事项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1.确保主要经济指标任务完成。围绕全年目标任务，尤 其是主要经济指标任务，加强与各相关部门的联系，确保 2017 年主要经济指标任务全面完成。 2.深化统计体制改革。按照全省统计管理体制改革统一 部署，县统计局及时到各单位、乡镇、企业开展实地调研， 收集全县统计系统工作人员的各类基本信息，征求各行业、 单位对深化统计管理体制改革的意见和建议。《九寨沟县深 化统计管理体制改革提高统计数据真实性实施方案》经县人 民政府第 28 次政府常务会议审议通过，并于 3 月 9 日印发。 建立健全 2018 年深改工作台账，深改工作有序推进。 3.全面完成九寨沟地震灾后重建推进情况群众满意度 专题调查问卷工作。 5 4.认真开展第四次全国经济普查工作。今年以来我县各 乡镇先后成立了经济普查领导小组，落实了工作经费，县普 查办从国税、农水、工商、旅游抽调了工作人员，以确保我 县第四次全国经济普查工作的顺利开展。 5.积极抓好统计服务工作。2018 年我局编辑发送《2017 年九寨沟县统计年鉴》150 册。按时公布了《九寨沟县 2017 年国民经济和社会发展统计公报》，编制印发各类月、季度 统计分析资料、统计工作动态 52 篇，成为各级领导分析形 势、谋划发展、指导工作、进行决策的重要参考资料。 6.积极开展精准扶贫等系列活动 二、机构设置 九寨沟县统计局单位机构数为 2 个，其中行政单位 1 个， 参照公务员法管理的事业单位 1 个。截止 2018 年底，统计 局共 16 人，其单位机构和编制数情况如下：2016 年成立了 社情民意调查中心（人员普查中心编制） 。 截止 2018 年底，财政供养人员编制为 16 个，其中全额 供给人员和公用经费 16 个，全额供给基本工资 16 人。 2018 年财政供养人员 16 人，较上年增加 2 人，其中： 在职 16 人。 6 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 454.07 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 70.41 万元，增长 18.35%。主要变动原因是财 政安排消化 2014 年 2015 年预拨经费及单位在职人数增加。 收、支决算总计变动图 600 500 400 454.07 383.66 300 200 100 0 2017 年 2018 年 收支总计（单位：万元） （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 454.07 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 316.70 万元，占 69.7%；其他收入 0.01 万 收入决算结构图 30% 0.30% 69.70% 一般公共预算财政拨款收入 其他收入 7 年初结转和结余 元，占 0.3%；年初结转和结余 137.36 万元，占 30%。 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 454.07 万元，其中：基本支出 230.34 万元，占 50.72%；项目支出 88.98 万元，占 19.60%； 年末结转和结余 134.74 万元，占 29.68%。 支出决算结构图 29.68% 50.72% 19.60% 基本支出 项目支出 年末结转和结余 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 454.07 万元。与 2017 年相 比，收、支总计各增加 70.41 万元，增长 18.35%。主要变动 原因是财政安排消化 2014 年 2015 年预拨经费及单位在职人 数增加。 8 财政拨款收、支决算总计变动情况 600 500 400 454.07 383.66 300 200 100 0 2017 年 2018 年 收支总计（单位：万元） （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 319.32 万元，占本 年支出合计的 70%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款 增加 70.4 万元，增长 28.28%。主要变动原因是主要变动原 因是财政安排消化 2014 年 2015 年预拨经费及单位在职人数 增加。 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 319.32 350 300 248.92 250 200 150 100 50 0 2017 年 2018 年 财政拨款支出总计（单位：万元） 9 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱 状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 319.32 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 257.71 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 33.04 万元，占 10%；医疗 卫生与计划生育（类）支出 12.65 万元，占 4%；住房保障 （类）支出 15.92 万元，占 5%。 一般公共预算财政拨款支出决算结构 4% 5% 10% 81% 一般公共服务（类） 社会保障和就业（类） 医疗卫生和计划生育（类） 住房保障（类） （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 319.32，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务支出 201（类）统计信息事务 05（款） 行政运行 01（项）: 支出决算为 168.74 万元，完成预算 100%； 10 一般公共服务支出 201（类）统计信息事务 05（款）专项普 查活动 07（项）:支出决算为 88.98 万元，完成预算 100% 2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）: 支出决算为 19.86 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支 出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）支出决算为 13.17 万元，完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医 疗 11（款）行政单位医疗 01（项）:支出决算为 9.5 万元， 完成预算 100%；医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事 业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）:支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%；医疗卫生与计划生育支出 210 （类）行政事业单位医 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）:支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。 4.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房 公积金 01（项）:支出决算为 15.92 万元，完成预算 100%。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 230.34 万元， 11 其中： 人员经费 215.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤 金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。 公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成 预算 100%。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运 行维护费支出决算 3 万元，占 100%；具体情况如下： 12 “三公”经费财政拨款支出结构 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 0% 100% （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.4 万元，下降 12%。主要原因是压缩三公经费开支。 其中：公务用车购置支出 0 元。单位共有公务用车 1 辆， 其中：1 越野车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于出差、开会、 下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 13 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 九寨沟县统计局本部门按要求对 2018 年部门整体支出 开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年九寨沟县统计局能 认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的 各项业务目标任务。在预算执行过程中能严格执行国家有关 财经法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。 自觉接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。 （二）项目绩效目标完成情况。 九寨沟县统计局本部门在 2018 年全年无项目开展预算 事前绩效评估。 （三）部门开展绩效评价结果。 九寨沟县统计局本部门按要求对 2018 年部门整体支出 绩效评价情况开展自评， 《九寨沟县统计局 2018 年部门整体 支出绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，九寨沟县统计局机关运行经费支出 103.93 万 元，比 2017 年增加 81.88 万元，增长 371%。主要原因是为 顺利完成第四次全国经济普查支付办公费用及奖励金。 14 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，九寨沟县统计局政府采购支出总额 0 万元，其 中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，九寨沟县统计局共有车辆1辆， 其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 15 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.一般公共服务支出： （1）一般公共服务支出 201（类） 统计信息事务 05（款） 行政运行 01（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）统计机关的基本支出； （2）一般公共服务支出 201（类） 统计信息事务 05（款） 专项普查活动 07（项）:指统计部门开展人口普查、经济普 查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 6.社会保障和就业支出： （1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退 休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险支出； （2）社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死 16 亡抚恤 01（项）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 7.医疗卫生与计划生育支出： （1）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位 医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）:指财政部门集中安排 的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费； （2）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位 医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）:只财政部门集中安 排的公务员医疗补助经费； （3）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位 医 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）:指其他用 于行政事业单位医疗方面的支出。 8.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房 公积金 01（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 17 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 18 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县统计局 2018 年部门整体支出 绩效评价报告 一、单位概况 （一）单位基本情况 我局主要负责完成国家省、州县统计调查任务，，承担 组织领导协调全县统计工作，组织实施本县国民经济核算制 度，核算全县地方生产总值，会同有关部门拟定重大县情县 力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大 县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计 数据。加强对各乡镇和县直各部门统计工作的指导和综合协 调。 九寨沟县统计局单位机构数为 2 个，其中行政单位 1 个， 参照公务员法管理的事业单位 1 个。共有编制数 13 名，实 有人数 13 人。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等 2018 年单位整体支出规模为 454.07 万元，资金主要用 于维护本单位正常运行及人员经费，涉及范围包含国家、省、 州各项统计任务所需资金。 19 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年，我局公共财政预算支出共计 454.07 万元，其 中：基本支出预算 230.34 万元，主要包括工资福利支出 159.62 万元，一般商品和服务支出 14.95 万元，对个人和家 庭的补助 55.77 万元。 （二）专项支出 1、项目支出为 88.98 万元，其中：为专项普查经费 88.98 万元。 2、项目的资金管理严格按照普查专项资金使用管理办 法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责 人及财务主管签字审批后方可报销，各项下拨资金也及时拨 付到位。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 第四次经济普查工作是经县政府研究决定，成立九寨沟 县第四次全国经济普查领导小组，普查领导小组组长由县政 府主要领导同志担任，并在统计局设立了办公室，召开了动 员大会，实施具体调查任务；其他调查由相关业务股室负责。 各项目开展后，我们实现了精细组织动员、严格选聘了工作 人员、认真组织培训学习、广泛做好宣传工作、指导督查同 步跟进、财物保障精打细算等要求。 （二）专项管理情况分析 我局成立了专门的领导小组办公室，抽调了业务骨干设 20 立了专业指导小组和工作督导检查小组，定期或不定期下到 各乡镇进行业务指导和督导，对典型进行宣传报道，对工作 落后的进行督促帮扶，高质、高效地完成了工作目标。 四、单位整体支出绩效情况 根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组 综合评价，九寨沟县统计局 2018 年度整体支出绩效评价为 “优秀”，主要体现在以下方面： （一）经济运行情况 2018 年全县完成地区生产总值 253697 万元，比上年增 长 0.9%。其中，第一产业增加值为 23219 万元，增长 3.5%； 第二产业增加值为 84509 万元，增长 11.2%；第三产业增加 值为 145969 万元，下降 4.8%。人均地区生产总值 31052 元， 增长 0.7%。 2018 年规模以上工业实现总产值 54556 万元，比上年下 降 3.4%，工业销售产值 53974 万元，下降 4.5%。工业品产 销率达 98.9%，下降 1.2%;工业增加值 35502 万元，增长 5.7%。 2018 年我县在库建筑企业 17 家，比上年增加 6 家。实 现建筑业总产值 42689 万元，增长 120.0%。 合同签订额 94389 万元，增长 222.9%，其中本年新签合同额 67751 万元，增长 137.6%。 2018 年完成全社会固定资产投资 392946 万元，比上年 增长 50.5%。其中技改投资 334 万元，下降 78.8%;民间投资 47957 万元，下降 44.5%。 21 2018 年受九寨沟景区关停和“6·25”、“7·10”洪涝 灾害影响，我县消费品市场处于低迷状态，全年实现社会消 费品零售总额 100523 万元，比上年下降 6.8%。 2018 年全体居民人均可支配收入 22758 元，比上年增长 9.5%。 （二）深化统计体制改革 按照全省统计管理体制改革统一部署，县统计局及时到 各单位、乡镇、企业开展实地调研，收集全县统计系统工作 人员的各类基本信息，征求各行业、单位对深化统计管理体 制改革的意见和建议。《九寨沟县深化统计管理体制改革提 高统计数据真实性实施方案》经县人民政府第 28 次政府常 务会议审议通过，并于 3 月 9 日印发。5 月 28 日县统计局印 发了《关于贯彻落实〈四川省基本单位名录库管理办法〉的 通知》，6 月 8 日印发了《九寨沟县统计数据质量巩固提升 年活动实施办法》，为提高统计数据真实性打下坚实基础。6 月 22 日向县编办报送了《九寨沟县统计局关于解决统计管 理体制改革机构人员编制的请示》。建立健全 2018 年深改 工作台账，深改工作有序推进。 （三）全面完成九寨沟地震灾后重建推进情况群众满意 度专题调查问卷工作 为及时全面了解九寨沟县地震恢复重建现状，以及受灾 群众对恢复重建的满意度评价，今年 8 月，我局深入黑河、 陵江、大录等乡镇开展了九寨沟地震灾后重建推进情况群众 满意度调查问卷工作。 22 调查访问对象主要为重灾区受灾群众，通过实地面访方 式进行调查问卷，总共完成调查问卷 150 份，有效问卷 150 份。调查问卷内容主要包括三个方面：一是重灾区群众对公 共服务设施和基础设施恢复重建情况的认知和评价；二是对 住房恢复重建情况的认知和评价；三是对灾区党委政府工作 作风和保民生、促发展工作的认知、评价和诉求。 （四）扎实开展城乡居民收入调查工作 今年，我县先后四次召开了专题会议，研究部署我县城 乡居民增收工作。分析了我县城乡居民增收形势，并就下步 城乡居民可支配收入调查做出安排部署。县委常委、副县长 杨健,县委副书记、县长陶钢均就城乡居民增收工作做出安 排部署，要求各相关部门一要提高政治站位，提高群众收入； 二要提升执行力，提高工作质量；三要提速收入攻坚，高质 量完成脱贫摘帽。 （五）认真开展第四次全国经济普查工作 今年以来我县各乡镇先后成立了经济普查领导小组，落 实了工作经费，县普查办从国税、农水、工商、旅游抽调了 工作人员，以确保我县第四次全国经济普查工作的顺利开展。 县普查办多次召开业务培训，对全各乡镇普查员进行了 业务及技术指导，8 月起至 10 月 15 日止，第四次全国经济 普查全面进入“地毯式”入户清查阶段。党政机关、国家机 关、社会团体、企事业单位、其他组织等所有法人单位，及 产业活动单位和个体工商经营户，都将接受当地乡（镇）经 济普查机构普查员的入户调查登记。全面使用手持电子数据 23 采集设备(即 PAD)采集普查数据，实现普查数据的采集、报 送、处理等手段的自动化和电子化，以全面提高经济普查工 作的信息化水平。 目前此项工作正在进行中。 （六）积极抓好统计服务工作 2018 年我局编辑发送《2017 年九寨沟县统计年鉴》150 册。按时公布了《九寨沟县 2017 年国民经济和社会发展统 计公报》，编制印发各类月、季度统计分析资料、统计工作 动态 52 篇，成为各级领导分析形势、谋划发展、指导工作、 进行决策的重要参考资料。 （七）积极开展精准扶贫等系列活动 一是充分利用开展纪念“三八”、“七一”等活动的时 机，深入到联系点罗依乡顺河村、河坝村群众中开展走访慰 问活动。通过走访宣传精准扶贫政策和防汛等知识，倾听群 众意见和建议。 二是积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动。要求 全体干部职工要主动参与，以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书 记来川重要讲话，结合统计工作实际，突出问题导向，围绕 提高统计数据质量等为重点，扎实开展“大学习、大讨论、 大调研”活动，以活动的开展，务求取得深化统计改革和统 计事业持续健康发展的全面发展。 五、存在的主要问题 经过自评，我局在财政预算方面还有一些无法预计和列 24 入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行调整、预算执 行率有待进一步提高等问题，需要整改。 六、改进措施和有关建议 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年 的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中 大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支 出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定 程序报经批准。 25 第五部分 附表 26 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 27