2019年部门决算编制说明（永乐镇）.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县 永乐镇部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况................................................ 4 一、基本职能及主要工作................................................................................ 4 二、机构设置.....................................................................................................6 第二部分部门决算情况说明..........................................7 一、收入支出决算总体情况说明....................................................................7 二、收入决算情况说明....................................................................................7 三、支出决算情况说明....................................................................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................12 八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................13 十、其他重要事项的情况说明.......................................................................13 第三部分 名词解释.................................................19 第四部分 附件.....................................................25 3 附件 1.................................................................................................................25 附件 2.................................................................................................................29 第五部分 附表.....................................................36 一、收入支出决算总表...................................................................................36 二、收入决算表...............................................................................................36 三、支出决算表...............................................................................................36 四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................36 五、财政拨款支出决算明细表....................................36 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................36 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................36 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................36 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................36 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................36 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................36 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................36 十三、国有资本经营预算支出决算表.........................................................36 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 镇党委制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督 促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责 镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考 核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党 纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和 思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、 监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会 治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作； 负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联 和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成 县委交办的其它工作。 镇政府执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决 定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划； 认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳 定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强 对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加 强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、 5 劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理； 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的 合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少 数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律 赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办 理上级人民政府交办的其它事项。（一）主要职能。（职能 参照省政府批准的三定方案） （二）2019 年重点工作完成情况。 一是抓党建，凝聚发展合力。树牢“第一责任人”意识， 按照县委、县政府安排部署，抓好班子、带好队伍，学习好、 落实好中央、省、州、县各项决策部署，加强党员干部教育 管理，带领全镇干部职工心往一处想、劲往一处使，凝聚发 展强大合力。二是抓发展，建设宜居县城。紧抓发展的历史 和政策机遇，按照县委四届五次、六次全会精神，推进南坪 旅游服务中心和宜居县城的建设。加快玉瓦中学迁建，中藏 医院建设农户的征地拆迁工作，确保辖区内重建项目顺利完 工。加快滨江路至苟家地涉及到的 14 户群众的迁建工作， 确保滨江路按时开工。进一步完善琵琶弹唱中心建设，尽快 投入使用。加快南坪镇 1200 万雨污分流及道路提升项目的 6 实施，结合前期规划实现村镇面貌大变样。三是抓稳定，营 造和谐环境。强化矛盾纠纷排查化解，特别是项目建设过程 中的矛盾纠纷化解协调工作，确保项目顺利推进，社会和谐 稳定。进一步压实信访工作责任，认真开展“扫黑除恶”各 项工作，突出抓好防灾减灾、安全生产各类危险隐患排查监 管整治，提高排危处突能力，打赢平安建设持久战。四是抓 民生，提升幸福指数。做好本镇“乡村振兴”发展规划，进 一步做好城乡环境卫生综合整治工作，创建一批文明、四好 村寨。结合各村实际，在现有基础上集中打造一批特色背街 小巷，大力发展休闲农业和乡村旅游业。 二、机构设置 永乐镇批准内设机构编制 3 个，所属二级单位 8 个村，3 个社区。人员机构：单位编制人数 38 人，其中行政编制数 28 人，事业编制数 10 人。单位实际人数 38 人：其中行政 28 人，事业 10 人。 7 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1050.4 万元，支出总计 1529.54 万 元。与 2018 年相比，收入总计减少 301.49 万元，减少 22.3%；支出总计减少 221.11 万元，下降 12.63%。主要变动 原因是项目减少。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1050.4 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1050.4 万元，占 100%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1529.54 万元，其中：基本支出 733.81 万元，占 47.98%；项目支出 795.72 万元，占 52.02%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 财 政 拨 款 收 入 总 计 1050.4 万 元 ， 支 出 总 计 1193.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 301.49 万元，减少 22.3%；支出总计减少 427.12 万元，下 降 31.82%。主要变动原因是项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1193.54 万元，占本 年支出合计的 78.03%。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款减少 427.12 万元，下降 31.82%。主要变动原因是项目 减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1193.54 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 595.84 万元，占 49.92%；公共安全（204）支出 4.99 万元，占 0.42%；社会 保障和就业（208）支出 99.65 万元，占 8.35%；卫生健康 （210）支出 53.04 万元，占 4.44%；城乡社区（212）支出 78.96 万元，占 6.62%；农林水（213）支出 306.18 万元， 占 25.65%；住房保障（221）支出 54.38 万元，占 4.56%； 灾害防治及应急管理（224）支出 0.5 万元，占 0.04%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 1193.54，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为 8.94 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务 9 （03）行政运行（01）: 支出决算为 514.96 万元，完成预 算 100%。 3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务 （03）其他政府办公厅及相关机构事务（99）: 支出决算 为 16.88 万元，完成预算 100%。 4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出 机构（05）: 支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。 5.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行 （01）: 支出决算为 8.47 万元，完成预算 100%。 6.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众 团体事务支出（99）: 支出决算为 2 万元，完成预算 100%。 7.一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务 （31）行政运行（01）: 支出决算为 34.81 万元，完成预算 100%。 8.一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务 （31）其他党委办公厅及相关机构事务支出（99）: 支出 决算为 0.3 万元，完成预算 100%。 9.一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）: 支出决算为 9.46 万元，完成预算 100%。 10 10.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）: 支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。 11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 55.36 万元，完成预算 100%。 12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为 9.67 万元，完成预算 100%。 13.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为 18.52 万元，完成预算 100%。 14.社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安 置支出（99）: 支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%。 15.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福 利支出（99）: 支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。 16.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出 （99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为 10.08 万元，完成预算 100%。 17.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他 卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为 5.32 万元，完成 预算 100%。 11 18.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生 专项（09）:支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%。 19.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划 生育事务支出（99）:支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%。 20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）:支出决算为 31.2 万元，完成预算 100%。 21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）:支出决算为 7.96 万元，完成预算 100%。 22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为 0.42 万元，完成 预算 100%。 23.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他 城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为 43.87 万元，完 成预算 100%。 24.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他 城乡社区公共设施支出（99）:支出决算为 3.29 万元，完成 预算 100%。 25.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）:支出决算为 12.5 万元，完成预算 100%。 12 26.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他 城乡社区支出（01）:支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%。 27.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）:支出决算为 32.81 万元，完成预算 100%。 28.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 支出决算为 29.79 万元，完成预算 100%。 29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员 会和村党支部的补助（05）:支出决算为 226.07 万元，完成 预算 100%。 30.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经 济组织的补助（06）:支出决算为 17.51 万元，完成预算 100%。 31.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 54.38 万元，完成预算 100%。 32.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01）安全监管（06）:支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 733.81 万元， 13 其中： 人员经费 683.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 50.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.17 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 14 费支出决算 8.99 万元，占 98.03%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 1.97%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 8.99 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 3.38 万元，增长 60%。主要原因是规划所 2 辆巡查车费用 其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底， 单位共有公务用车 2 辆。 公务用车运行维护费支出 8.99 万元。主要用于日常工 作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3.公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年减少 0.31 万元，下降 63%。主要原 因是厉行节约，减少接待。 国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 3 批次，32 人 次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 328.97 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15 无 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，永乐镇机关运行经费支出 50.15 万元，比 2018 年增加 6.11 万元，增长 13.87%。主要原因是本年度人员变 动。 （二）政府采购支出情况 2019 年，永乐镇政府采购支出总额 1.03 万元，其中： 政府采购货物支出 1.03 万元。主要用于退役军人信息采集。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，永乐镇共有车辆2辆，其中：一 般公务用车2辆。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对 2 个项目（基层活动和公共服务运行、非遗展示中心） 开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预 算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕 后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 16 从评价情况来看部门绩效目标制定明确、目标完成及时、预 算编制准确、支出控制、预算动态调整及时、严格按照执行 进度执行、均未超预算完成。本单位还自行组织了 2 个项目 绩效评价，从评价情况来看永乐镇 2 个项目均采取直接支付 形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划 拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。评 价结果表明，项目支出资金管理使用规范、效果明显。 1.项目绩效目标完成情况。 本单位在 2019 年度部门决算中反映“基层活动和公共 服务运行”“非遗展示中心” 2 个项目绩效目标实际完成情况。 （1）基层活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 92 万元，执行数为 80.32 万元，完 成预算的 87.3%。通过项目实施，改善了生活环境，使人民 安居乐业。发现的主要问题运行维护资金涉及面广，需维护 内容较多，有些维护项目具有延续性。由于我镇各村都无收 入来源，村级事务运行和基础设施建设资金均来源于上级拨 付，部分维护项目存在资金缺口。下一步改进措施：加强农 村公共服务运行维护机制建设宣传力度，由财政所牵头，组 织人员到村社发放宣传单，宣传讲解农村公共服务运行维护 机制建设相关政策及目的，为群众释疑，得到群众的理解和 支持。 （2）非遗展示中心项目绩效目标完成情况综述。项目 17 全年预算数 30 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 99.57%。通过项目实施，保障了群众生产生活，有增收利于 群众。提升了群众娱乐生活，提升了幸福感。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 基层活动和公共服务运行 预算单位 永乐镇人民政府 预算数: 92 执行数: 80.32 其中-财政拨款: 92 其中-财政拨款: 80.32 其它资金: 其它资金: 年 预期目标 度 目 标 完 项目完成后，能有效阻断疫情传播，更好保障 成 人民群众生命安全和身体健康。 情 况 绩 一级指标 二级指标 效 指 标 项目完成指 数量指标 标 完 实际完成目标 已完成 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 92 资金投入 18 80.32 成 项目完成指 情 质量指标 标 况 符合国家标准 合格 合格 项目完成指 时效指标 标 是否如期完成 是 是 是 是 间接经济效益 间接经济效益 是 是 是 是 98% 98% 项目完成指 产出成本是否按绩效目标控 成本指标 标 制 效益指标 效益指标 经济效益项目实施是否产生直接经 指标 济效益或间接经济效益。 社会效益 是否产生社会综合效 指标 效益指标 益 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 服务对象 预期服务对象对项目 效益指标 满意度指 实施的满意程度 标 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 项目名称 非遗展示中心 预算单位 永乐镇人民政府 预算数: 30 执行数: 29.87 其中-财政拨款: 30 其中-财政拨款: 29.87 19 行 情 况 (万 元) 其它资金: 其它资金: 预期目标 年 度 目 标 完 保障群众生产生活，有增收利于群众。提升群 成 众娱乐生活. 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 资金投入 实际完成目标 已完成 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 绩 项目完成指 质量指标 符合国家标准 标 效 指 标 项目完成指 时效指标 是否如期完成 完 标 成 情 项目完成指 产出成本是否按绩效目标控 成本指标 标 况 制 效益指标 效益指标 经济效益项目实施是否产生直接经 指标 济效益或间接经济效益。 社会效益 是否产生社会综合效 指标 益 20 30 29.87 合格 合格 是 是 是 是 间接经济效益 间接经济效益 是 是 效益指标 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 服务对象 预期服务对象对项目 效益指标 满意度指 实施的满意程度 标 是 是 99% 99% 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《永乐镇部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》 见附件。 本部门自行组织对 2 个项目开展了绩效评价，《永乐镇 项目 2019 年绩效评价报告》见附件。 21 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行 （01）:指反映行政单位的基本支出； 4.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事 务（03）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出； 5.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事 务（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指反 映其他政府办公厅及相关机构事务支出； 6.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）派驻 派出机构（05）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门 和单位的纪检监察人员的专项业务支出； 7.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政 运行（01）：指反映行政单位的基本支出； 8.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他 群众团体事务支出（99）：指反映上述项目以外其他用于群 22 众团体事务方面的支出； 9.一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事 务（31）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出； 10.一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事 务（31）其他党委办公厅及相关机构事务支出（99）：指反 映上述项目以外其他用于党委办公厅及相关机构事务支出； 11.一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务 （04）：指反映用于宗教事务管理方面的支出； 12.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支 出； 13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出； 14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出； 23 15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤 （01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一 次性和定期抚恤金以及丧葬补助费； 16.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退 役安置支出（99）：指反映其他用于退役安置方面的支出； 17.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社 会福利支出（99）：指反映其他用于社会福利方面的支出； 17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映其他用于 社会保障和就业方面的支出； 18.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他 卫生健康管理事务支出（99）：指反映其他用于卫生健康管 理事务方面的支出； 19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生 专项（09）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务 项目支出； 20.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划 生育事务支出（99）：指反映其他用于计划生育管理事务方 面的支出； 24 21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费； 22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费； 23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单 位医疗方面的支出； 24.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他 城乡社区管理事务支出（99）：指反映其他用于城乡社区管 理事务方面的支出； 25.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他 城乡社区公共设施支出（99）：指反映其他用于城乡社区公 共设施方面的支出； 26.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运 与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出； 25 27.城乡社区支出（212）其他城乡社区（99）其他城乡 社区（01）：指反映其他用于城乡社区方面的支出； 28.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 （04）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农 田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改 善方面的支出； 29.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）： 指反映其他用于扶贫方面的支出； 30.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员 会和村党支部的补助（05）：指反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机 制安排的村级组织运转奖补资金； 31.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经 济组织的补助（06）：指反映农村税费改革后对村集体经济 组织的补助支出； 32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金； 26 33.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01） 安全监管（06）：指反映安全生产监管方面的支出； 34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 38.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 27 39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 28 第四部分 附件 附件 1 永乐镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 永乐镇人民政府属一级预算单位，属行政事业单位，辖 区含 8 个村，3 个社区。 （二）机构职能。 镇党委制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督 促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责 镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考 核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党 纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和 思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、 监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会 治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作； 负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联 和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成 县委交办的其它工作。 镇政府执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决 定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划； 29 认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳 定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强 对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加 强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、 劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理； 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的 合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少 数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律 赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办 理上级人民政府交办的其它事项。 （三）人员概况。 2019 年永乐镇编制数 38 人，实有人数 38 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019 度总收入 1884.88 万元，其中上年结转 834.48 万 元，公共财政拨款 1050.4 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 全年总支出 1529.54 万元，其中基本支出 733.81 万元， 项目支出 795.73 万元。基本支出是为保障各部门正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出 649.4 万元，商品和服务支出 50.15 万元，对个人和家庭补 助 34.26 万元。项目支出主要为维稳、武装部等工作经费， 30 日间照料中心，防洪沟清淤及渠道硬化，雨污分流项目，清 一大岩背后恢复建设，办公楼维修等。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 我镇 2019 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算 法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编 制。 （二）执行管理情况。 1、2019 年我镇所有预算内资金都严格纳入财政大平台 系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序。 2、执行进度情况。2019 年基本支出年初预算为 506.77 万元，调整预算数为 737.62 万元。项目支出年初预算数为 0 元，调整预算数为 1147.26 万元。2019 年预算执行率为 100%。 3、三公经费执行情况。2019 年三公经费预算数为 9.17 万元，实际支出 9.17 万元，没有超预算。 4、节能降耗情况。2019 年水费预算数 0.3 万元，实际 支出 0.3 万元，电费预算数 3.8 万元，实际支出 3.8 万元， 燃油费预算数为 5 万元，实际支出 5 万元。 （三）综合管理情况。 1. 加强内部控制。我镇历来重视单位内部管理制度建 设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念， 遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019 年 我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监 31 督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收 支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使 用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位 “三重一大”制度执行。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实 各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、 差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的 管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 3、资产管理。我镇所有采买的资产，都是经过了政府 采购，资产的领用由镇办公室负责，资产购买流程合法，管 理规范。定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。 4、信息公开情况。严格按照预决算信息公开原则，在 每年预决算下达的 20 天内，在县政府政府网站进行了公开。 5、非税收入情况。无非税收入。 6、政府采购情况。严格按照政府采购的程序进行，采 购退伍军人信息采集设备一台，1.03 万元。 （四）整体绩效。 1、注重民生保障，服务群众。2019 年认真落实了国家 惠农政策，其中日间照料中心建设 4.99 万元，宜居县城工 作 43.87 万元，环境卫生综合整治工作 12.5 万元，防洪沟 清淤项目 3.29 万元，雨污分流项目 328.97 万元，清一大岩 背后恢复建设 7.34 万元，和一集体经济示范项目 17.51 万 元。 32 2、社会管理。一是确保安全生产不出事故。集中力量 狠抓校车安全和烟花鞭炮等安全生产工作，制定了有效的工 作方案措施，明确综治工作职责和责任追究制度。加大安全 生产宣传力度，制作安全生产警示牌，对道路交通安全、学 校食堂餐馆食品卫生安全、地质灾害监测点、防汛安全等进 行了不定期的全面大排查、大整治工作。二是及时调解纠纷。 认真落实矛盾纠纷排查调处制度，做到重点信访对象有效稳 控。纠纷调解及时，调解成功率达 100%，无刑事案件发生， 治安形势较好。三是狠抓“防违控违”工作。加大对“防违 控违”整治工作巡查、查处力度，强化宣传力度，创新宣传 方式，“防违控违”工作深入人心。四是全面推进城乡统筹 工作。以开展整脏治乱和城乡统筹工作为契机，做到街道亮 化;切实做好环境整治，大大改善了全镇的人居环境。 3、科教文卫不断完善，多面发展。认真履行教育工作 职责，抓好控辍保学工作，扎实整治校园周边环境。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 从整体上看，2019 年我镇资金维护决策正确，资金管 理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在 人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项目 经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经 费的使用严格按照预算执行。 （二）存在问题。 33 主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调 整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度 管人。 （三）改进建议。 加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细 化性。 附件 2 永乐镇人民政府 基层活动和公共服务运行经费绩效评价报告 一、财政政策基本情况 为加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社 会治理能力，规范基层活动和公共服务运行经费管理，提高 资金使用效率效益,基层活动和运行经费的安排使用遵循民 主决策，统筹安排，公开公示，规范管理的原则。 二、评价工作开展情况 （一）现场评价抽样选点情况。 我镇选取了各村光彩工程、环境卫生整治打围进行现场 34 评价。 （二）政策总体评价。 严格按照年度预算指标执行，使基层组织活动和公共服 务运行经费发挥最大经济效益；改善生活环境，使人民安居 乐业，2019 年基层组织活动和公共服务运行经费总投入 92 万元，实际使用 80.32 万元主要用于村级环境卫生清理费、 村办公室、文化活动室、光彩工程等，保障了我镇 8 个村，3 个社区的基本运行经费。 三、政策绩效情况 （一）政策设计。 1.目标科学 我镇制定的基层活动和公共服务运行经费政策目标明 确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一 致。 2.项目协同 政策专项间制度机制顶层设计不存在缺陷或缺失，各村 统筹协调、互为补充，村与村之间无交叉重复的情况。 3.对象全面 政策实施对象覆盖全面。 35 4.标准合理 政策标准制定合理协调，考虑了对象、区域、环境、经 济发展等因素设定政策标准。 （二）政策执行。 1.实施对象精准 政策实施对象识别精准，不同项目实施对象协调衔接， 精准契合；实施对象与政策预期匹配。 2.政策调整及时 根据实际情况进行准确动态调整，及时准确，合理可行。 3.执行机制同向 政策专项实施过程中方式方法同向，不存在相悖或不合 理。 4.政策执行质量 政策专项实施过程中制度机制健全完善，操作执行科学 规范，及时高效。 （三）政策效果。 1．产业发展类 政策实施效果与省委、省政府重大产业政策、规划布局、 36 资金投向等匹配吻合，农业产业重点关注基础条件改善、资 金使用效益提升等方面； 民生保障类 分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依 据选取等科学合理。政策实施对象中不存在明显不合理的排 他性规定等。 基础设施类 公共基础设施建设建成后正常并良好运行，延续性达到 预期，项目建成后相关工程，配套设施整体协调，全面衔接 发挥整体效益）。 四、存在问题 1、各村群众对农村公共服务运行维护机制建设认识还 存在一定偏差，宣传力度不够； 2、运行维护资金涉及面广，需维护内容较多，有些维 护项目具有延续性。由于我乡各村都无收入来源，村级事务 运行和基础设施建设资金均来源于上级拨付，部分维护项目 存在资金缺口。 五、相关建议 1、为了更好地开展农村公共服务运行维护机制建设工 作，建议提高对弄村公共服务运行维护补助资金。随着时间 37 的推移和农村养殖业和种植业的发展，群众的意识形态发生 了较大变化，对农村公共服务运行维护项目要求更高，迫切 需要改善生活环境质量，这就要求上级提供更多的资金保障。 2、加强农村公共服务运行维护机制建设宣传力度，由 财政所牵头，组织人员到村社发放宣传单，宣传讲解农村公 共服务运行维护机制建设相关政策及目的，为群众释疑，得 到群众的理解和支持。 九寨沟县永乐镇非遗展示中心建设项目 自评报告 一、项目概况 38 九寨沟县永乐镇非遗展示中心建设项目总投资 30 万元， 建设地点和平二村， 分为设备采购部分和民办公助建设部分。 （一）项目资金申报及批复情况。该项目总投资 30 万 元，其中采购设备计划资金 17.08 万元，合同价 16.95 万元； 建设部分 12.92 万元。资金使用与申报、批复相符合，符合 资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标。采购设备包括灯光设备、直喷烟 机 2 台、灯光控台 1 台、DMX512 信号分配放大器 1 台、灯钩 87 套、保险绳 87 条，灯光架 1 批，泡泡油 2 箱、烟油 2 箱， 音频设备等；建设部分完成线路改造 317.5㎡、新建舞台 34.8㎡、展示墙 8.4 平米，更衣室 8.4㎡等，计划实现的具 体绩效目标与申报相一致等。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容于建设验收 内容相一致，合理可行等。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目总投资 30 万元，实际到位 30 万元。 2．资金使用。该项目总投资万元，其中采购设备计划 资金 17.08 万元，合同价 16.95 万元，支付 16.95 万元；建 39 设部分支付 12.92 万元；项目实际支付 29.87 万元万元，结 余 0.13 万元。 （二）项目财务管理情况。 工程项目进度款支付严格按照项目财务管理制度，经施 工方申请，经主管部门、业主、村竣工验收后，完成所有项 目及财务资料后，进行财政报账。对照项目资金管理办法， 该项目严格执行财务管理制度、财务处理准确及时、会计核 算依归执行等。 （三）项目组织实施情况。 该项目采购部分，按照采购程序进行了申报，采购需求 论证、挂网采购、验收，程序符合相关规定。建设部分“按 照一事一议、民办公助”，召开群众代表会，进行村、镇公 示公告，进行了验收。项目成立了组织领导小组，镇长为组 长，分管副镇长、驻村领导为副组长，村干两委干部为成员， 负责整个项目的协调实施。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目按照合同，保质保量完成了全部建设内容。其中 采购部分与合同一致，包括灯光设备、直喷烟机 2 台、灯光 控台 1 台、DMX512 信号分配放大器 1 台、灯钩 87 套、保险 40 绳 87 条，灯光架 1 批，泡泡油 2 箱、烟油 2 箱，音频设备 等。建设部分完成线路改造 317.5㎡、新建舞台 34.8㎡、展 示墙 8.4 平米，更衣室 8.4㎡。对照项目计划目标，截止目 前该项目通过镇、县级相关部门验收后，项目实际完成质量 得到的一致认可，达到了质量目标。对照预定进度计划，项 目圆满完成全部建设任务 （二）项目效益情况。 1.经济效益 按照全域旅游发展要求，通过项目的实施，保障了群众 生产生活，有增收利于群众。提升了群众娱乐生活，提升了 幸福感。 2、社会效益 项目建成后，减少了农户社会矛盾，稳定了农村社会， 促进了和谐社会发展。 四、问题及建议 （一）存在的问题。无 （二）相关建议。无 41 42 第五部分 附表 43 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 44