2021年度安远县乡村振兴局部门决算公开.doc

安远县乡村振兴局 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 安远县乡村振兴局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 10 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县乡村振兴局部门概况 一、部门主要职能 （一）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻 坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。 （二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口 实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查 指导和考核工作。 （三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级 衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。 （四）负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设 工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理 — 11 — 制度。 （五）负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督， 抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发 放工作。 （六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶 及相关考核评价工作。协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。 协调搞好革命老区帮扶工作。 （七）承办县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安远县乡 村振兴局。 本部门 2021 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。 — 12 — 0 人； 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：安远县乡村振兴局 2021年度 收 入 支 出 行次 项 目 决算数 项目（按功能分类） 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,320.83 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 583.32 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 4,904.15 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 30 总计 31 4,904.15 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 公开01表 金额单位：万元 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.03 10.06 92.97 0.00 4,170.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,904.15 0.00 0.00 4,904.15 — %d — — 13 — 收入决算表 编制单位：安远县乡村振兴局 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 大中型水库移民后期扶持基金支出 20822 2082201 移民补助 2082202 基础设施建设和经济发展 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 211 节能环保支出 21199 其他节能环保支出 2119999 其他节能环保支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 2130321 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130504 农村基础设施建设 2130507 扶贫贷款奖补和贴息 2130599 其他扶贫支出 21308 普惠金融发展支出 2130804 创业担保贷款贴息 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 1 4,904.15 614.03 29.00 23.83 5.17 583.32 177.99 405.33 1.71 1.71 10.06 10.06 10.06 92.97 92.97 92.97 4,170.36 168.00 168.00 427.92 427.92 3,564.26 290.24 1,470.51 26.33 1,777.19 10.18 10.18 16.72 16.72 16.72 2 4,904.15 614.03 29.00 23.83 5.17 583.32 177.99 405.33 1.71 1.71 10.06 10.06 10.06 92.97 92.97 92.97 4,170.36 168.00 168.00 427.92 427.92 3,564.26 290.24 1,470.51 26.33 1,777.19 10.18 10.18 16.72 16.72 16.72 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — %d — — 14 — 公开02表 金额单位：万元 2021年度 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：安远县乡村振兴局 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 项 公开03表 金额单位：万元 2021年度 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 大中型水库移民后期扶持基金支出 20822 2082201 移民补助 基础设施建设和经济发展 2082202 20899 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 211 节能环保支出 21199 其他节能环保支出 2119999 其他节能环保支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 2130321 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130504 农村基础设施建设 2130507 扶贫贷款奖补和贴息 2130599 其他扶贫支出 21308 普惠金融发展支出 2130804 创业担保贷款贴息 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合 计 1 4,904.15 614.03 29.00 23.83 5.17 583.32 177.99 405.33 1.71 1.71 10.06 10.06 10.06 92.97 92.97 92.97 4,170.36 168.00 168.00 427.92 427.92 3,564.26 290.24 1,470.51 26.33 1,777.19 10.18 10.18 16.72 16.72 16.72 基本支出 2 424.93 30.71 29.00 23.83 5.17 0.00 0.00 0.00 1.71 1.71 10.06 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 367.44 0.00 0.00 0.00 0.00 367.44 290.24 0.00 0.00 77.20 0.00 0.00 16.72 16.72 16.72 项目支出 3 4,479.22 583.32 0.00 0.00 0.00 583.32 177.99 405.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.97 92.97 92.97 3,802.93 168.00 168.00 427.92 427.92 3,196.83 0.00 1,470.51 26.33 1,699.99 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — %d — — 15 — 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：安远县乡村振兴局 收 入 项 目 公开04表 金额单位：万元 2021年度 支 行次 金额 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 出 一般公共预 政府性基金 国有资本 算财政拨款 预算财政拨 经营预算 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.03 30.71 583.32 0.00 10.06 10.06 0.00 0.00 92.97 92.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,170.36 4,170.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,904.15 4,320.83 583.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1 栏 次 1 4,320.83 一、一般公共服务支出 33 2 583.32 二、外交支出 34 3 0.00 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 4,904.15 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 4,904.15 总计 64 4,904.15 4,320.83 583.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — — 16 — 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：安远县乡村振兴局 项 公开05表 金额单位：万元 2021年度 目 本年支出合计 基本支出 1 4,320.83 208 30.71 行政事业单位养老支出 20805 29.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 23.83 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 5.17 其他社会保障和就业支出 20899 1.71 其他社会保障和就业支出 2089999 1.71 210 卫生健康支出 10.06 21011 行政事业单位医疗 10.06 2101101 行政单位医疗 10.06 211 节能环保支出 92.97 21199 其他节能环保支出 92.97 2119999 其他节能环保支出 92.97 213 农林水支出 4,170.36 21301 农业农村 168.00 2130199 其他农业农村支出 168.00 21303 水利 427.92 大中型水库移民后期扶持专项支出 2130321 427.92 21305 扶贫 3,564.26 2130501 行政运行 290.24 2130504 农村基础设施建设 1,470.51 扶贫贷款奖补和贴息 2130507 26.33 2130599 其他扶贫支出 1,777.19 21308 普惠金融发展支出 10.18 2130804 创业担保贷款贴息 10.18 221 住房保障支出 16.72 22102 住房改革支出 16.72 2210201 住房公积金 16.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2 424.93 30.71 29.00 23.83 5.17 1.71 1.71 10.06 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 367.44 0.00 0.00 0.00 0.00 367.44 290.24 0.00 0.00 77.20 0.00 0.00 16.72 16.72 16.72 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 项目支出 3 3,895.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.97 92.97 92.97 3,802.93 168.00 168.00 427.92 427.92 3,196.83 0.00 1,470.51 26.33 1,699.99 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 — %d — — 17 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：安远县乡村振兴局 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 公开06表 金额单位：万元 2021年度 金额 经济分类科 目编码 公用经费 经济分类科 目编码 科目名称 金额 5.17 30207 邮电费 0.50 31002 10.06 30208 取暖费 0.86 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 0.98 30211 物业管理费 差旅费 0.00 31005 7.14 31006 0.00 0.00 16.72 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 0.00 30213 63.88 30214 1.71 30215 维修（护）费 租赁费 会议费 1.06 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 工资福利支出 374.95 302 30101 30102 基本工资 津贴补贴 139.49 30201 60.00 30202 办公费 印刷费 2.00 30701 3.00 30702 30103 奖金 43.83 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 10.98 30205 水费 1.00 310 23.83 30206 电费 1.05 31001 30108 30109 30110 30111 30112 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴款 其他社会保障缴费 商品和服务支出 48.28 307 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 30302 30303 退休费 退职（役）费 0.00 30217 0.00 30218 公务接待费 专用材料费 5.53 31012 0.00 31013 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 1.71 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 30309 助学金 奖励金 0.00 30228 0.00 30229 工会经费 福利费 10.65 312 1.35 31201 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 其他商品和服务支出 14.14 31299 30113 30114 30199 303 30399 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 30299 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 376.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 — %d — — 18 — 金额 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 房屋建筑物购 建 办公设备购置 301 30107 科目名称 其他对企业补 助 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.28 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：安远县乡村振兴局 公开07表 金额单位：万元 2021年度 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 7.30 5.53 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 3.公务接待费 6 7.30 5.53 （1）国内接待费 7 5.53 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 0 5.国内公务接待批次（个） 15 58 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 526 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公” 经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 — %d — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位：安远县乡村振兴局 项 目 支出功能分类科目编码 类 208 20822 2082201 2082202 款 项 2021年度 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 年初结转和 结余 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 583.32 583.32 583.32 177.99 405.33 小计 3 583.32 583.32 583.32 177.99 405.33 基本支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5 583.32 583.32 583.32 177.99 405.33 年末结转和 结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — %d — — 19 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：安远县乡村振兴局 项 2021年度 目 支出功能分类科目编码 类 公开09表 金额单位：万元 款 项 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 — %d — 国有资产占用情况表 编制单位：安远县乡村振兴局 2021年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — %d — — 20 — 公开10表 单位：台、辆、套 决算数 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 4904.15 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，较 2020 年 增加 2586.64 万元，增长 111.61 %；本年 收入合计 4904.15 万元，较 2020 年增加 2734.94 万元，增长 126.08 %，主要原因是：农林水支出及大中型水库移民后期扶持 基金等收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4904.15 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 4904.15 万元，其中本年支出合计 4904.15 万元，较 2020 年增加 2825.18 万元，增长 135.89 %，主要 原因是：1、本年度农林水支出增加。2、大中型水库移民后期扶持 基金支出增加，年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 238.54 万元，下降 100 %，主要原因是：因财政更新新系统实行零基预算， 无年末结转结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 424.93 万元，占 8.66 %；项目支出 4479.22 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 21 — 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 273.94 万元， 决算数为 4904.15 万元，完成年初预算的 1790.22 %。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 22.30 万元，决算数 为 614.03 万元，完成年初预算的 2753.50%，主要原因是：1、职业 年金缴费增加。2、大中型水库移民后期扶持基金项目支出增加，因 此政府性基金预算财政拨款增加。 （二）卫生和健康支出年初预算数为 12.04 万元，决算数为 10.06 万元，完成年初预算的 83.55 %，主要原因是：人员变动， 减少工伤生育支出。 （三）农林水支出支出年初预算数为 222.88 万元，决算数为 4170.36 万元，完成年初预算的 1871.12 %，主要原因是：本年度 增加了农村基础设施建设等项目支出。 （四）住房保障支出支出年初预算数为 16.72 万元，决算数为 16.72 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：住房保障支出 预算与决算持平无差异。 （五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 92.97 万 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：光伏帮扶、生态帮扶等 其他节能环保支出增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.93 — 22 — 万元，其中： （一）工资福利支出 374.95 元，下降 2.22 万元，较 2020 年减少 8.54 万 %，主要原因是：人员变动，减少支出。 （二）商品和服务支出 48.28 万元，较 2020 年增加 26.1 万元， 增长 118.56 %，主要原因是：由于本年度为巩固脱贫攻坚与乡村振 兴工作有效衔接，工作量增大，导致费用增加。 （三）对个人和家庭补助支出 1.71 万元，较 2020 年减少 66.2 万元，下降 97.48 %，主要原因是：对个人农业生产补贴减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是：无资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年 初预算数为 7.3 万元，决算数为 5.53 万元，完成预算 75.75 %， 决算数较 2020 年增加 0.63 万元，增长 12.85% ，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是无因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加的主 要原因是无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）费用。 （二）公务接待费支出年初预算数为 7.3 万元，决算数为 5.53 万元，完成预算的 75.75 %，决算数较 2020 年增加 0.63 万 元，增长 12.85 %，主要原因是由于本年度为巩固脱贫攻坚与乡村 — 23 — 振兴工作有效衔接。工作量增大，导致公务接待费用与 2020 年支出 相比增加 0.63 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实 财政过紧日子的要求，控制接待标准，压减公务招待费支出。全年 国内公务接待 58 批，累计接待 526 人次，其中外事接待 0 批， 累计接待 0 人次，主要为：本单位没有外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位公车 改革后，我单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年 初预算数增加（减少）的主要原因是：事业单位公车改革后，我单 位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：事业单位公车 改革后，我单位无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 48.28 万元，较上年决算 数增加 26.19 万元，增长 118.56 %，主要原因是：由于本年度为巩 固脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，工作量增大，办公费用、邮 电费、电费略有增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采 购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 — 24 — 出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程 采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况 见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要 是本单位无国有资产占用。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算 范围的二级项目11 个全面开展绩效自评，共涉及资金4479.22 万 元，占项目支出总额的100 %。 组织对“重点帮扶村农田水利建设”、“乡村振兴示范村建设 项目”等 11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4479.22 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0 万元。从 评价情况来看，资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范， 完成了项目绩效目标。水资源利用率逐步提升，基础设施配套齐全， 交通便利、出行方便，便于统一管理，项目取得预期效果。。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4479.22 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，对 — 25 — 专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算；统一支付、 严格把关的原则进行管理。对各项重点项目资金安排都保证及时到 位，确保专项资金依法管理与使用。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 1、2021 年主要项目支出情况 2021 年项目支出决算 4479.21 万元。（其中：中大型追库移民 后期后期扶持资金 177.99 万元，中央水库移民扶持基金 405.33 万 元，生猪调出大县奖励 92.97 万元，新农村建设市级补助 168 万元。 大中型水库移民后期扶持资金 427.92 万元。乡村振兴示范村建设项 目 1470.51 万元。产业扶贫信贷贴息：36.5 万元。重点帮扶村农田 水利建设 1699.99 万元。） 2、项目支出绩效目标实现情况 1.巩固饮水安全成果。一是管理责任体系全面落实。全面落实 农村饮水安全管理责任体系，严格落实农村饮水安全乡（镇）人民 政府的主体责任、部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任 “三个责任”。二是开展饮水安全精准核查。依据水量、水质、用 水方便程度和供水保证率四项评价指标，开展农村饮水安全巩固提 升“百日攻坚行动”，对农村供水工程、脱贫户和“三类人员”饮 水安全状况进行了全面排查复核和整改。三是建立长效运行机制。 定期开展水质检测，及时发现和处置饮用水安全隐患。全面推进城 乡供水一体化工作，明确了城乡供水一体化实施主体，构建了一体 化运管体系。 — 26 — 2.巩固新农村建设住房保障成果。一是强化住房安全动态监测。 采取县乡村三级联动机制，住建、民政、残联等部门实现数据共享 互通，对农村低收入群体等重点对象住房安全状况进行常态化监测。 二是开展住房安全隐患排查整治。按照“谁拥有谁负责、谁使用谁 负责，谁主管谁负责”的原则，已对全县 152 个行政村 62605 户房 屋全部进行了排查整治。三是实施农村危房改造及农房抗震改造。 按上级要求对有意愿开展农村危房改造、抗震改造、农房节能改造 的农户进行摸排改造。 3.想方设法提高脱贫户和“三类人员”收入。一是抓实就业帮 扶。落实外出务工、公益性岗位、帮扶车间吸纳、自主创业、就业 技能培训等就业帮扶政策。同时，严格落实“雨露计划”培训补助 政策。二是抓实产业帮扶。坚持“五个一”产业帮扶机制，优化产 业帮扶政策，强化产业技术指导，扶持引导脱贫村、脱贫户、“三 类人员”大力发展产业。持续扶持龙头企业、农民专业合作社、产 业基地、致富带头人等经营主体，进一步完善利益联结机制。强化 村级光伏电站运维管理，规范村级光伏电站的资产管理和收益分配。 三是抓实金融帮扶。严格执行“免抵押、免担保、基准利率放贷、 财政贴息、县建风险补偿金”机制，坚持“户贷户用户还”原则， 实现应贷尽贷。 4.加强水库移民搬迁后续扶持。一是落实“一套”机制。完善 对搬迁脱贫群众台账管理、定期回访、帮扶联系、矛盾化解、关心 关爱等机制，完成搬迁安置住房产权办理，解决生产生活困难，促 进社会融入。同时，坚持因点施策，完善安置社区基础设施和公共 服务设施。二是抓好“两业”帮扶。因地制宜推进就业帮扶车间、 — 27 — 产业基地等建设，加强产业就业帮扶，增强搬迁脱贫群众发展后劲。 三是推进“五有”建设。按照“有组织、有制度、有服务、有氛围、 有队伍”要求,落实属地管理,完善社区治理制度，强化安置点管理 人员培训，提升社区治理能力。 三、部门项目支出绩效中存在问题及改进措施 存在的问题：1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。 2.项目安排统筹力度还需加大。 改进措施：下一步，我县将重点在四个方面下功夫:一、是在抓 好驻村帮扶上下功夫。研究制定并严格落实驻村干部积分管理办法， 压实乡（镇）、帮扶单位对驻村工作队的监管责任，配强专职信息 员，强化后勤保障，抓好干部培训，切实提升驻村工作队绩效。二、 是在抓好移民搬迁后续扶持上下功夫。落实好定期回访工作机制， 加强就业产业引导，完善安置点基础设施建设，加大社区管理人员 培训力度，强化服务体系建设，提升社区治理能力。三、是在抓好 资金项目建管上下功夫。优先安排农田水利、果业路等与产业发展 有关的项目，建好项目库，做到早定项目、早批复、早开工、早竣 工。切实抓好扶贫资产后续管理工作。四、是在强化督查考核上下 功夫。强化督促检查，改进督查方式，进一步压实各方责任。严格 开展巩固拓展脱贫攻坚成果工作考核，将考核结果作为干部选拔任 用、评先奖优、问责追责的重要参考。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 我单位组织开展了 2021 年度部门整体项目支出绩效评价工作， 根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对项目资金支出经济 — 28 — 性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财 政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算；统一支 付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和 支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理， 资金分配，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都 做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没 有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。2021 年度绩效管 理考评情况为优等次。 附件2 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 重点帮扶村农田水利建设 安远县乡村振兴局 实施单位 安远县乡村振兴局 年初预算数 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分 年度资金总额 1699.99 1699.99 10 10 10 项目资金 其中：当年财政拨款 1699.99 1699.99 — — （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 建设高标准农田,高效节水灌溉，进行土地平整，做好灌溉与排水、修建田 建设高标准农田高效节水灌溉，进行土地平整，做好灌溉与排水、修建田间道路。 间道路。 年度指标值 实际完成值 偏差原因分析及改进措 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 （A) (B) 施 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1：项目验收合格率 100% 100% 25 25 质量指标 指标2： …… 产出指标 （50分） 指标1：项目任务完成及时性 100% 100% 25 25 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指标1: 经济效益 指 指标2： 指标 标 …… 田间道路通 田间道路通 指标1：田间道路通达度 10 9 进一步完善 达95% 达90% 社会效益 指标2： 指标 效益指标 …… （30分） 指标1：耕地质量 逐步提升 逐步提升 10 9 逐步提升 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1：水资源利用率 逐步提升 有提升 5 4 逐步提升 可持续影响 指标2：农业种植结构 进一步优化 有优升 5 4 进一步优化 指标 …… 指标1：受益群众满意程度 ≧95% 95% 10 10 满意度 服务对象满 指标 指标2： 意度指标 （10分） …… 总分 100 86 填报人： 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应 分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实 际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 — 29 — 附件2 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 乡村振兴示范村建设项目 安远县乡村振兴局 实施单位 安远县乡村振兴局 年初预算数 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分 年度资金总额 1470.51 1470.51 10 10 10 项目资金 其中：当年财政拨款 1470.51 1470.51 — — （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度总体目 标 实施农村危房改造及农房抗震改造。按上级要求对有意愿开展农村危房改 已对全县152个行政村62605户房屋全部进行了排查整治 造、抗震改造、农房节能改造的农户进行摸排改造。 年度指标值 实际完成值 偏差原因分析及改进措 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 （A) (B) 施 指标1：危房改造工程 100% 100% 20 20 数量指标 指标2： …… 指标1：项目验收合格率 100% 95% 15 15 质量指标 指标2： …… 产出指标 （50分） 指标1：项目任务完成及时性 100% 100% 15 15 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： 绩 …… 效 指标1: 指 经济效益 指标2： 标 指标 …… 指标1：受益农户≧ 63000 62605 30 30 社会效益 指标2： 指标 …… 效益指标 （30分） 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1：受益群众满意程度 ≧95% 90% 10 9 逐步提升 满意度 服务对象满 指标 指标2： 意度指标 （10分） …… 总分 100 89 填报人： 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应 分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实 际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 实施农村危房改造及农房抗震改造。按上级要求对有意愿开展农村危房改造、抗震改造、农房节能改造的农户进行摸排改造 （三）部门评价项目绩效评价情况。 乡村振兴示范村建设项目支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）项目概况。围绕县委“打造‘五个示范样板’”部署要求， 以示范村创建为重点，以农村人居环境整治提升为抓手，积极创建 乡村振兴示范村、示范带，串点成线，连线成面，全面铺开乡村振 兴工作，举全县之力打造全省乡村振兴示范样板。重点以农村人居 环境整治提升为抓手，优化农业产业结构和区域布局，完善基础设 — 30 — 施建设，发展脐橙、蔬菜、烟叶、瓜果薯类等特色农业，壮大村集 体经济。投入资金1470.51万元，实施示范村建设项目，项目已实施 完工验收，资金全部拨付完成。 （二）项目绩效目标。总体目标是以示范村创建为重点，以农村 人居环境整治提升为抓手，积极创建乡村振兴示范村、示范带，串 点成线，连线成面，全面铺开乡村振兴工作，举全县之力打造全省 乡村振兴示范样板。阶段性目标是完善示范村基础设施建设，发展 特色农业，壮大村集体经济。 二、绩效评价工作开展情况 （一）资金投入情况分析 1、项目资金到位情况分析：项目建设资金全部到位。 2、项目资金执行情况分析:项目已全部实施完工验收，资金全部拨 付完成。 3、项目资金管理情况分析:严格按照衔接资金管理办法、项目招投 标办法、年度项目实施计划等实施项目。严格项目的实施进度,认真 按照项目建设程序和合同的时间节点,完成相应工作。建立健全项目 管理和资金使用的监督机制。 （二）项目产出情况 （1）数量指标：计划安排示范村建设152个项目，项目已全部实施 完成。 （2）质量指标：严格按照标准实施项目，项目全部验收合格。 — 31 — （3）时效指标：全部项目均在规定时间节点内实施完成。 （4)成本指标：按计划安排资金全部完成投入。 （三）项目效益情况 (1)经济效益：项目实施完成，全县脱贫户户均增收1150元，增加农 民收入。 (2)社会效益：全县实施乡村振兴示范村18个，完善了示范村基础设 施建设，改善群众人居环境，发展特色农业，壮大村集体经济，促 进脱贫户增收，巩固脱贫攻坚成果。 (3)生态效益：完善了示范村基础设施建设，改善群众人居环境。 (4)可持续影响： （四）满意度指标完成情况分析 项目实施完善了示范村基础设施建设，改善群众人居环境，提 高了群众的幸福感，群众满意度达90%以上。 三、主要成效 1、采取“政府引导、市场运作、主体带动、农户参与”等方式， 专业化、规模化、市场化和品牌化发展壮大产业，形成了“一村一 业”的产业发展格局。 2、以农村人居环境整治提升为抓手，各示范村从项目建设资金中 统筹安排资金用于做好村庄管护、设施维护、基础设施建设等，全 面改善了村庄面貌。 — 32 — 3、完善乡村基础设施建设，按照“缺什么补什么”的原则，有针 对性、有侧重点地补齐农村生活污水治理、农村废弃物资源化利用 等农村基础设施和公共服务设施短板弱项。 四、其他需要说明的问题 第四部分 无 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算 管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 — 33 — 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 — 34 — 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 — 35 —