经开区2021年预算公开.docx

兴国县经开区 2021 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县经开区概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县经开区 2021 年预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县经开区 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分兴国县经开区概况 一、兴国县经开区主要职责 兴国经开区管委会于 2002 年 1 月 9 日成立的参照公务员管 理的事业单位。 主要职责是：负责园区域总体发展规划的制定和组织实施。 二、兴国县经开区基本情况 兴国经开区共有预算单位 1 个，为江西兴国经济开发区管理 委员会。内设机构：党政办公室、党群（党建）工作部、企业 （客商）服务部、规划建设部、综合执法大队（筹）。 江西兴国经济开发区管委会编制数 29 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 17 人、全额事业编制 12 人、差额事业编制 0 人、 自收自支事业编制 0 人；实有人数 26 人，其中：在职人数 23 人， 包括行政人员 0 人、参公人员 13 人、全额事业 10 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 3 人。 第二部分 兴国县经开区 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年经开区收入预算总额为 1457.21 万元，较上年预算 安排增加 14.78%，主要是项目建设增加。其中：财政拨款收入 1240.21 万元，占收入预算总额的 85.11%，包括财政拨款（补助） 收入 1240.21 万元、纳入预算管理的非税收入 0 万元；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收 入预算总额的 0%；其他收入 217.00 万元，占收入预算总额的 14.89%。 （二）支出预算情况 2021 年经开区支出预算总额为 1457.21 万元，较上年预算 安排增加 14.78%，主要是项目建设增加。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 192.69 万元，占支出预算 总额的 13.22%，包括工资福利支出 171.63 万元、商品和服务支 出 21.06 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 1264.52 万元，占支出预算总额的 86.78%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 590.18 万元，占 支出预算总额的 40.50%；社会保障和就业 18.96 万元，占支出 预算总额的 1.30%；医疗卫生支出 14.04 万元，占支出预算总额 的 0.96%；住房保障支出 13.51 万元，占支出预算总额的 0.93%； 节能环保支出 820.52 万元，占支出预算总额的 56.31%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年经开区财政拨款支出预算 1240.21 万元，占支出预 算总额的 85.11%，具体为：一般公共服务支出 373.18 万元，占 财政拨款支出的 30.09%；社会保障和就业 18.96 万元，占财政 拨款支出的 1.53%；医疗卫生支出 14.04 万元，占财政拨款支出 的 1.13%；住房保障支出 13.51 万元，占财政拨款支出 1.09 的%； 节能环保支出 820.52 万元，占财政拨款支出的 66.16%。 （四）政府性基金情况 2021 年政府性基金预算支出总额为 567.52 万元，其中： 按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出 147 万元;节能 环保支出 420.52 万元。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年单位机关运行费预算 21.06 万元，比 2020 年预算增 加 5.34 万元，增长 25.36％，主要原因是人员的增加。其中： 办公费 5.6 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，印刷费 2 万元，公 务接待费 2 万元，公务交通补贴 8.46 万元。 （六）政府采购情况 2021 年经开区政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购 货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 1 辆、其中、一般 公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。车改已上交。 2021 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （八）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 967.52 万元： 项目名称：工业污水处理服务费，村土地租赁费 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年经开区“三公”经费一般公共预算安排 8 万元。主要 原因是：招商引资，公务接待增加。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：无。 公务接待费 8 万元，比上年增 2 万元，主要原因 是：招商引资，公务接待增加。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：无。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：无。 第三部分 兴国县经开区 2021 年部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、 遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。 （二）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医 疗保险经费支出。 （三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。