兴国县林业局2020年度兴国县本级决算公开.doc

兴国县林业局 2020 年度本级决算 目 第一部分 录 兴国县林业局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度本级决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度本级决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县林业局概况 一、主要职能 兴国县林业局为县政府主管林业工作的工作部门，正科级，由县自然 资源局统一领导和管理。主要职能如下： 1.贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；制 定全县林业发展规划、计划并组织实施；指导全县林业体制改革；草拟林 业有关规范性文件，经批准后组织实施。 2.组织指导全县造林绿化和各类林业基地及林业重点工程建设；制定 造林抚育和森林经营技术规程，并组织贯彻落实。 3.开展全县林政管理工作；组织编制、审核、报批森林采伐限额，并 监督执行；监督木材采伐凭证、收购凭证、运输凭证等；依据《中华人民 共和国森林法》《中华人民共和国土地管理法》及省有关法规规章，负责 本县征、占用林地的报批和审批管理及林地开发利用；负责本县公益林和 天然林管理及保护。 4.组织指导全县林产工业生产、多种经营技术改造工作；审批林业基 本建设；开发森林旅游；负责全县林产品加工、制造、林地花卉等多种经 营管理工作。 5.负责全县林业基金的征收、上缴；监督林业基金的管理使用；监督 管理国有林业资产。 6.负责管理陆生野生动物、植物、湿地资源的保护及合理开发利用； 建立珍稀野生动植物救护机制；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重 大案件；负责全县森林病虫害防治、植物检疫工作；配合有关部门做好水 土保持、农村能源发展、农业综合开发等工作。 7.负责林业行业安全生产监督管理。指导协调全县林业企事业单位的 森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。负责风景名胜区、 自然保护区、自然遗产、地质公园等安全生产监督管理。 8.负责各类自然保护地、陆生野生动植物资源、湿地资源的监督管理， 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。制定和实施林业生态建设规 划、森林资源保护利用规划、湿地保护规划，负责指导开展防火巡护、火 源管理、防火设施建设等工作，维护森林生态安全和湿地生态安全，加强 林业生态建设的监督管理。 9.组织制定全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成 果的推广运用；负责技术改造项目的预审、报批。 10.指导管理全县林业专业人才培训及林业科技普及推广工作；负责全 县林业行业技术人员的管理、劳动保护、安全生产等工作。 11.贯彻执行党和国家有关自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质 公园管理、建设方面的法律、法规、方针、政策和有关规定。 12.完成县委、县政府和县自然资源局交办的其它工作任务。 13.交叉职责划分 （1）与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、 湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。县自然资源局 负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。 （2）与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责指导开展防火巡 护、火源管理、防火设施建设等工作。县应急管理局负责森林火情监测预 警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。 根据 2018 年机构改革统一部署和要求，我局的机构和职能已进行调整 和优化： 1.划入的职责： 原县国土资源局、原县城乡规划建设局、县水利局、原县农业和粮食 局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关管理职 责，以及县林业产权交易中心的行政职能。 2.划出的职责： （1）森林、湿地等资源调查和确权登记（含山林权属纠纷的行政调解） 管理职责。 （2）森林防火相关职责。 二、基本情况 纳入本级决算汇编范围的单位共 4 个，包括：林业局内设机构（分别 是：办公室、森林资源管理股、造林林业产业发展股、计划财务审计股、 防火股）、县林业技术推广中心（包括原县林业基地管理站、县林业技术 推广站、县林业有害生物防治检疫站、绿化办）、县林政管理稽查大队（包 括原县林政稽查大队、县木材检查站）、25 个乡镇林业工作站。下设财务 独立核算单位 3 个：兴国县均福山森林公园管理局、兴国县园岭森林公园 管理局、江西潋江湿地公园管理局。 林业局 2020 年年末实有人 297 数人，其中在职人员 177 人（其中已列 编 140 人、未列编 37 人），离休人员 0 人，退休人员 120 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：兴国县林业局本级 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 2020年度 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 1 184,692,759.65 一、一般公共服务支出 32 2 0.00 二、外交支出 33 3 0.00 三、国防支出 34 4 0.00 四、公共安全支出 35 5 0.00 五、教育支出 36 6 0.00 六、科学技术支出 37 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 25,679,682.20 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 本年收入合计 210,372,441.85 本年支出合计 58 28 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 59 29 年初结转和结余 111,965,653.04 年末结转和结余 60 30 61 31 总计 322,338,094.89 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 公开01表 金额单位：元 入 行次 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,433,749.96 1,426,362.00 1,232,200.00 0.00 180,371,978.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,464,290.87 0.00 136,873,804.02 322,338,094.89 收入决算表 编制单位：兴国县林业局本级 公开02表 金额单位：元 2020年度 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080505 2080506 20807 2080705 20808 2080801 210 21011 2101102 2101103 211 21105 2110507 213 21301 2130101 21302 2130201 2130204 2130205 2130206 2130207 2130209 2130211 2130221 2130227 2130234 2130299 21307 2130701 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 天然林保护 停伐补助 农林水支出 农业农村 行政运行 林业和草原 行政运行 事业机构 森林资源培育 技术推广与转化 森林资源管理 森林生态效益补偿 动植物保护 产业化管理 贷款贴息 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 1 210,372,441.85 2,159,695.52 1,653,797.45 1,485,994.56 167,802.89 14,868.00 14,868.00 491,030.07 491,030.07 1,424,200.00 1,424,200.00 949,451.00 474,749.00 4,169,700.00 4,169,700.00 4,169,700.00 202,618,846.33 64,166.00 64,166.00 197,554,680.33 38,867,920.56 1,065,274.32 71,405,900.00 11,631,000.00 15,000,000.00 31,124,400.00 4,530,722.00 3,314,600.00 223,300.00 7,208,663.45 13,182,900.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2 184,692,759.65 2,159,695.52 1,653,797.45 1,485,994.56 167,802.89 14,868.00 14,868.00 491,030.07 491,030.07 1,424,200.00 1,424,200.00 949,451.00 474,749.00 4,169,700.00 4,169,700.00 4,169,700.00 176,939,164.13 64,166.00 64,166.00 171,874,998.13 13,188,238.36 1,065,274.32 71,405,900.00 11,631,000.00 15,000,000.00 31,124,400.00 4,530,722.00 3,314,600.00 223,300.00 7,208,663.45 13,182,900.00 5,000,000.00 5,000,000.00 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — %d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 25,679,682.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,679,682.20 0.00 0.00 25,679,682.20 25,679,682.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：兴国县林业局本级 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080505 2080506 20807 2080705 20808 2080801 210 21011 2101102 2101103 211 21106 2110605 213 21301 2130101 2130199 21302 2130201 2130204 2130205 2130207 2130209 2130211 2130221 2130226 2130227 2130234 2130299 21307 2130701 项 公开03表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 退耕还林还草 退耕还林工程建设 农林水支出 农业农村 行政运行 其他农业农村支出 林业和草原 行政运行 事业机构 森林资源培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 动植物保护 产业化管理 林区公共支出 贷款贴息 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 本年支出合计 基本支出 1 185,464,290.87 2,433,749.96 1,864,617.21 1,531,890.80 332,726.41 22,302.00 22,302.00 546,830.75 546,830.75 1,426,362.00 1,426,362.00 951,613.00 474,749.00 1,232,200.00 1,232,200.00 1,232,200.00 180,371,978.91 296,605.00 64,166.00 232,439.00 175,075,373.91 28,045,085.42 545,128.52 27,263,287.06 16,688,709.91 32,294,667.71 3,930,722.00 2,914,565.00 6,508,532.75 223,300.00 3,809,741.38 52,851,634.16 5,000,000.00 5,000,000.00 2 32,066,610.47 2,433,749.96 1,864,617.21 1,531,890.80 332,726.41 22,302.00 22,302.00 546,830.75 546,830.75 1,426,362.00 1,426,362.00 951,613.00 474,749.00 0.00 0.00 0.00 28,206,498.51 296,605.00 64,166.00 232,439.00 27,909,893.51 15,271,661.52 545,128.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,093,103.47 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — %d — 项目支出 3 153,397,680.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232,200.00 1,232,200.00 1,232,200.00 152,165,480.40 0.00 0.00 0.00 147,165,480.40 12,773,423.90 0.00 27,263,287.06 16,688,709.91 32,294,667.71 3,930,722.00 2,914,565.00 6,508,532.75 223,300.00 3,809,741.38 40,758,530.69 5,000,000.00 5,000,000.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：兴国县林业局本级 收 项 公开04表 金额单位：元 2020年度 入 支 出 目 决算数 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 184,692,759.65 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 184,692,759.65 本年支出合计 111,965,653.04 年末财政拨款结转和结余 111,965,653.04 0.00 0.00 296,658,412.69 总计 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 小计 一般公共预算财政拨 款 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,433,749.96 1,426,362.00 1,232,200.00 0.00 164,878,923.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,971,235.94 126,687,176.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,433,749.96 1,426,362.00 1,232,200.00 0.00 164,878,923.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,971,235.94 126,687,176.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,658,412.69 296,658,412.69 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财政 拨款 拨款 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县林业局本级 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080505 2080506 20807 2080705 20808 2080801 210 21011 2101102 2101103 211 21106 2110605 213 21301 2130101 2130199 21302 2130201 2130204 2130205 2130207 2130209 2130211 2130221 2130226 2130227 2130234 2130299 21307 2130701 项 公开05表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 169,971,235.94 社会保障和就业支出 2,433,749.96 行政事业单位养老支出 1,864,617.21 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,531,890.80 机关事业单位职业年金缴费支出 332,726.41 就业补助 22,302.00 公益性岗位补贴 22,302.00 抚恤 546,830.75 死亡抚恤 546,830.75 卫生健康支出 1,426,362.00 行政事业单位医疗 1,426,362.00 事业单位医疗 951,613.00 公务员医疗补助 474,749.00 节能环保支出 1,232,200.00 退耕还林还草 1,232,200.00 退耕还林工程建设 1,232,200.00 农林水支出 164,878,923.98 农业农村 296,605.00 行政运行 64,166.00 其他农业农村支出 232,439.00 林业和草原 159,582,318.98 行政运行 12,552,030.49 事业机构 545,128.52 森林资源培育 27,263,287.06 森林资源管理 16,688,709.91 森林生态效益补偿 32,294,667.71 动植物保护 3,930,722.00 产业化管理 2,914,565.00 林区公共支出 6,508,532.75 贷款贴息 223,300.00 林业草原防灾减灾 3,809,741.38 其他林业和草原支出 52,851,634.16 农村综合改革 5,000,000.00 对村级一事一议的补助 5,000,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — %d — 基本支出 项目支出 2 27,694,335.38 2,433,749.96 1,864,617.21 1,531,890.80 332,726.41 22,302.00 22,302.00 546,830.75 546,830.75 1,426,362.00 1,426,362.00 951,613.00 474,749.00 0.00 0.00 0.00 23,834,223.42 296,605.00 64,166.00 232,439.00 23,537,618.42 10,899,386.43 545,128.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,093,103.47 0.00 0.00 3 142,276,900.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232,200.00 1,232,200.00 1,232,200.00 141,044,700.56 0.00 0.00 0.00 136,044,700.56 1,652,644.06 0.00 27,263,287.06 16,688,709.91 32,294,667.71 3,930,722.00 2,914,565.00 6,508,532.75 223,300.00 3,809,741.38 40,758,530.69 5,000,000.00 5,000,000.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：兴国县林业局本级 公开06表 金额单位：元 2020年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类科 目编码 金额 公用经费 经济分类科 目编码 债务利息及费 用支出 金额 30101 基本工资 9,159,693.19 30201 办公费 56,633.56 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 3,386,585.00 30202 印刷费 366.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 307,044.20 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 258,600.85 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 30108 30109 30112 0.00 5,514.00 310 机关事业单位 基本养老保险缴 1,654,477.64 30206 电费 37,457.52 31001 职业年金缴费 351,244.68 30207 邮电费 19,977.67 31002 办公设备购置 0.00 1,021,481.37 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 547,182.90 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 26,459.89 30211 差旅费 大型修缮 0.00 162,975.36 30212 因公出国 （境）费用 信息网络及软 件购置更新 0.00 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 30114 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 0.00 30213 资本性支出 0.00 水费 住房公积金 303 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 0.00 0.00 30205 30113 30199 5,353,837.83 307 科目名称 工资福利支出 30111 商品和服务支出 金额 301 30110 18,099,832.90 302 科目名称 房屋建筑物购 建 1,581,182.85 31006 0.00 31007 0.00 0.00 维修（护）费 1,060.00 31008 物资储备 0.00 1,224,087.82 30214 租赁费 32,200.00 31009 土地补偿 0.00 4,240,664.65 30215 会议费 6,896.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 23,776.00 310111 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 141,066.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 4,892.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 221,149.19 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 371,281.56 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 342,705.44 312 30309 奖励金 3,629,630.67 30229 福利费 96,787.80 31201 资本金注入 0.00 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 2,075,758.00 31022 0.00 31099 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30310 个人农业生产 补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 38,763.56 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 110,940.50 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 18,603.23 30240 10,937.18 31205 利息补贴 0.00 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 766,923.75 31299 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39908 39999 22,340,497.55 公用支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — %d — 0.00 399 39907 人员经费合计 其他对企业补 助 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 其他支出 0.00 0.00 0.00 5,353,837.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：兴国县林业局本级 公开07表 金额单位：元 2020年度 项目 栏次 行次 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 （1）公务用车购置费 4 （2）公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 6 （1）国内接待费 7 其中：外事接待费 8 （2）国（境）外接待费 9 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 5.国内公务接待批次（个） 15 其中：外事接待批次（个） 16 6.国内公务接待人次（人） 17 其中：外事接待人次（人） 18 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 年初预算数 1 230,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 150,000.00 - 决算数 2 220,964.93 0.00 79,898.93 0.00 79,898.93 141,066.00 141,066.00 0.00 0.00 0 0 0 8 280 0 1,410 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — %d — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县林业局本级 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — %d — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县林业局本级 项 目 科目名称 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 公开09表 金额单位：元 2020年度 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 — %d — 国有资产占用情况表 编制单位：兴国县林业局本级 2020年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 单位：台、量、套 公开10表 决算数 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 第三部分 2020 年度本级决算情况说明 一、收入决算情况说明 林业局 2020 年度收入总计 32233.81 万元，其中年初结转和结余 11561.45 万元，较 2019 年增加 3605.83 万元，增长 12.6%；本年收入合计 21037.24 万元，较 2019 年增加 5159.89 万元，增长 32.5%，主要原因是： 一般公共预算财政拨款收入较 2019 年增加 3477.74 万元，其他收入较 2019 年增加 1682.15 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18469.27 万元，占 57.3%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2567.96 万元， 占 8%。 二、支出决算情况说明 林业局本级 2020 年度支出总计 32233.81 万元，其中本年支出合计 18546.42 万元，较 2019 年增加 3605.83 万元，增长 12.6%，主要原因是： 农林水支出较 2019 年增加 8781.86 万元；年末结转和结余 13687.38 万元， 较 2019 年减少 3669.09 万元，下降 21%，主要原因是：农林水支出较 2019 年大幅增加所造成。 本年支出的具体构成为：基本支出 3206.66 万元，占 17%；项目支出 15339.76 万元，占 83%；经营支出 0 万元，0%；其他支出（对附属单位补 助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 林业局 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6708.26 万元，决算 数为 18469.27 万元，完成年初预算的 275.32%。 （一）社会保障和就业支出年初预算数为 210.76 万元，决算数为 243.37 万元，完成年初预算的 115.47%，主要原因是：公益性岗位补贴支 出超过年初预算。 （二）卫生健康支出年初预算数为 152.2 万元，决算数为 142.63 万元， 完成年初预算的 93.7%，主要原因是：医疗补助超过年初预算。 （三）节能环保支出年初预算数为 123.22 万元，决算数为 123.22 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：无。 （四）农林水支出年初预算数为 6102.42 万元，决算数为 18037.19 万 元，完成年初预算 295.57%，主要原因是：松材线虫病防控疫木清理因面积 大、范围广，我县对松材线虫病除治方案进行了调整和变更，造成疫木除 治支出超过原有预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 林业局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16997.12 万元，其中： （一）工资福利支出 1809.98 万元，较 2019 年增加 5.16 万元，增长 0.2%，主要原因是：普调工资。 （二）商品和服务支出 535.38 万元，较 2019 年增加 273.97 万元，增 长 104.8%，主要原因是：为推进松材线虫病疫木清理，造成劳务费较 2019 年增加。 （三）对个人和家庭补助支出 424.06 万元，较 2019 年增加 374.13 万 元，增长 749.15%，主要原因是：抚恤金、生活补贴、奖励金等较 2019 年 大幅增加，增加了生活补贴支出（会计科目调整）。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因 是：无 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 林业局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 23 万元，决算数为 22.1 万元，完成预算的 96%，决算数较 2019 年减少 30.26 万元，下降 57%，其中：森林消防车辆转入应急管理局，使车辆维修 费减少。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 全年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原 因是：全年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次，主要为：全年无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 14.1 万元， 完成预算的 94 %，决算数较 2019 年减少 23 万元，下降 61.99%，主要原因 是：上级督导检查较 2019 年下降使得国内接待费降低。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：接待数比预算降低。全年国内公务接待 280 批，累 计接待 1410 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：松材线 虫病疫木清理、油茶产业技术指导、林长制督导等各项工作。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 7.99 万元，其中公务用车购置 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无购置公务 用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加（减少），与 年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数 为 7.99 万元，完成预算的 99.88%，决算数较 2019 年减少 7.27 万元，下降 47.70%，主要原因是：一是精准扶贫工作结束，车辆运行费下降，二是森 林消防车辆转隶至应急管理局，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预 算数无增加（减少），与年初预算数持平。 六、机关运行经费支出情况说明 林业局本级 2020 年度机关运行经费支出 574.02 万元，较上年决算数 增加 285.65 万元，增长 97.53%，主要原因是：一是开展松材线虫病疫木清 理使劳务费大大提高，二是其他商品和服务支出增加。 七、政府采购支出情况说明 林业局本级 2020 年度政府采购支出总额 4479.59 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4479.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，林业局本级国有资产占用情况见公开 10 表 《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支 出所有二级项目二个全面开展绩效自评，共涉及资金7307万元，占一般公 共预算项目支出总额的46.72%。 组织对森防经费、低质低效林改造等两个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出7307万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对森防经 费、低质低效林改造项目委托赣州天平联合会计师事务所开展绩效评价。 从评价情况来看，项目的实施在一定程度上降低了全县林业有害物成灾率， 在生态系统平衡方面、松材 线虫病的入侵及扩散蔓延方面得到了改善，项 目绩效评价得分为64分，绩效评价等级为中。 组织对部门本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 6585.04万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评 价。根据我局绩效评价小组综合评价，我部门2020年度整体支出评价得分 为97.5分，评价等级为优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目 绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。） 我部门今年在部门决算中反映森防经费、低质低效林改造项目绩效自评 结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，通过实地自查，低 质低效林改造项目方面，我县共完成建设总面积15.28万亩，占省级下达任 务的110%（其中更替改造0.9万亩、补植补造3.13万亩、抚育改造4万亩， 封育改造7.25万亩）。建设县级示范点4个，乡级示范点25个，低质低效林 改造项目建设小班质量较好，成效明显。松材线虫病防控方面，我县举全 县之力，组织开展松材线虫病防控歼灭战，春季 “百日攻坚”行动共除治 疫木5.2万吨。秋季“集中整治”行动中，组织17个乡镇及县应急管理局组 成18支除治队伍4500多人，对高铁、高速沿线疫木进行集中清理，共清理 病、枯、旱等死松树19.5万株，清理面积17.6万亩。发现的问题及原因： 一是宣传力度不够。少数林农对低质低效林改造和松材线虫病防治认同度 不高，认为乡土阔叶树种的经济价值不如脐橙等经济树种高，个别林农阻 扰中标单位实施低质低效林改造和松材线虫病防治项目施工。少数林农对 松材线虫病的危害认识不足，拾捡疫木树枝回家当柴烧。二是部份山场施 工质量不高。由于部分小班立地条件差，石头较多，土层瘠簿，造成整地 质量不高，与作业设计要求有差距。个别山头地块松材线虫病疫木除治不 彻底，仍有疫情反弹的危险。下一步改进措施：一是大力做好宣传工作， 让全社会都关心、支持、理解低质低效林改造和松材线虫病防治等林业重 点项目工作，在全社会营造良好的氛围，减少社会矛盾。二是严格项目审 批及实施监管，凡纳入低质低效林改造项目建设的林地，必须严格执行“先 规划、后改造，先设计、后施工，先报批、后实施”的原则进行改造。凡 纳入松材线虫病防治项目建设的施工队伍，必须要严格按照技术规程和技 术标准开展疫木除治。 （三）部门评价项目绩效评价结果 1、评价结果 2020年度，我部门切实履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。 根据局绩效评价小组综合评价，我部门2020年度整体支出评价得分为 97.5分，评价等级为优。我局将把绩效自评结果作为评先评优、表彰 奖励和干部提拔任用的重要依据之一。 2、发现的问题 一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我局绩效评价工作 已经开展，但评价范围和力度离上级要求还存在一定差距。 二是评价指标体系需要进一步完善。虽然上级已经发布共性指标， 但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足 目前工作开展需要。 三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较 短，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，由此造成绩效评价工 作成效不够明显，效果仍有待加强。 3、下一步改进措施 一是进一步扩大绩效管理范围，在绩效目标管理方面进一步完善实 施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。 二是加强评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符 合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织 人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库； 建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到 随时更新、完善。 三是积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激 励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效 结果向社会逐步公布。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收 支差额的数额。 8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回 的基本建设竣工项目结余资金。 10、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 13、、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收 入对附属单位补助发生的支出。 16、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷 费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物 业管理费、公务用车运行维护费等。