2021年度社创办（汇总）部门决算公开 .docx

2021 年度 洛龙区社区治理和服务创新办公室 部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -1- 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室概况 一、部门职责 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室贯彻落实党 中央关于社区治理和服务创新工作的方针政策和决策部署 以及省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对社区工作的集中统一领导。主要职责是: （一）贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务 创新工作的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究 拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制;负责全 区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施、指导推 进。 （二）承担相关法律法规明确由县级民政部门负责的有 关社区建设方面的审批服务职责任务。 （三）与区民政局配合拟订全区城乡基层群众自治建设 和社区建设政策并指导实施;贯彻落实上级部门关于加强和 改进基层群众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治 建设的政策、意见，完善社区居民自治制度，指导社区居民 委员会依法进行换届选举及人员培训工作，加强和推动社区 居务公开工作。 （四）统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善 -3- 阵地建设、制度建设、队伍建设等;协同相关部门做好社区 网格化管理工作;负贵协调社区办公用房、落实社区工作人 员的工资待遇及工作经费拨付。 （五）推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导 社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和 服务。 （六）负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促 进自治、法治、德治有机融合。 （七）负责社区信息化建设， 配合相关部门实施互联 网与社区治理和服务体系的深度融合。 （八）负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入 开展规范化社区创建活动，提升社区综合服务功能。 （九）负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部 门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十）负贵指导开展社区工作准入;推进社区去行政化， 清理不应由社区承担的行政职能，利离不属于社区职责范围 的工作事项。 （十一）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十三）职责分工。 与区民政局的有关职责分工。区民政局负责村委会换届 选举工作;区社区治理和服务创新办公室负责居委会换届选 举工作。 -4- 各部门要密切配合，各负其责，形成合力，不得擅自设 立前置条件，保证各项任务顺利完成。 二、机构设置 洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室于 2019 年 3 月新成立，内设机构 3 个，包括：综合股、社区治理股、社 区服务股。另设有事业单位 1 个：洛阳市洛龙社区综合服务 中心。 从决算单位构成看，洛阳市洛龙区社区治理和服务创新 办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。 另外，由洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室管理的洛 阳市洛龙社区综合服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是： 1.洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室本级； 2.洛阳市洛龙社区综合服务中心。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 项目 1 栏次 485.47 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 金额 2 0.86 4.90 514.23 10.01 11.96 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 485.47 本年支出合计 结余分配 56.48 年末结转和结余 541.96 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 541.96 541.96 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 206 20607 2060799 208 20802 2080208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 金额单位：万元 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收 入 经营 收入 1 485.47 0.85 0.85 0.85 4.90 4.90 4.90 458.28 444.70 444.70 13.58 13.58 9.48 9.48 9.48 11.96 11.96 11.96 2 485.47 0.85 0.85 0.85 4.90 4.90 4.90 458.28 444.70 444.70 13.58 13.58 9.48 9.48 9.48 11.96 11.96 11.96 3 4 5 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 附属单 位上缴 收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 项目 功能分类科目编 码 201 20129 2012906 206 20607 2060799 208 20802 2080208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 金额单位：万元 本年支出 合计 1 541.96 0.86 0.86 0.86 4.90 4.90 4.90 514.23 500.65 500.65 13.58 13.58 10.01 10.01 10.01 11.96 11.96 11.96 基本支 出 2 231.29 0.86 0.86 0.86 208.47 194.89 194.89 13.58 13.58 10.01 10.01 10.01 11.96 11.96 11.96 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 项目 支出 3 310.6 6 4.90 4.90 4.90 305.7 6 305.7 6 305.7 6 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单 位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 485.47 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 11 - 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 0.86 3 0.86 4 5 4.90 4.90 514.23 10.01 514.23 10.01 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 485.47 56.48 56.48 541.96 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 11.96 11.96 541.96 541.96 541.96 541.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20129 2012906 206 20607 2060799 208 20802 2080208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 541.96 0.86 0.86 0.86 4.90 4.90 4.90 514.23 500.65 500.65 13.58 13.58 10.01 10.01 10.01 11.96 11.96 11.96 2 231.29 0.86 0.86 0.86 3 310.66 208.47 194.89 194.89 13.58 13.58 10.01 10.01 10.01 11.96 11.96 11.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 4.90 4.90 4.90 305.76 305.76 305.76 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 公用经费 决算数 175.77 41.52 27.23 62.55 3.52 4.76 13.58 9.48 0.65 0.50 11.96 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 - 14 - 决算数 科目编码 55.52 307 3.64 30701 1.16 30702 310 31001 31002 31003 31005 1.86 31006 31007 0.08 31008 31009 0.29 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 41.66 399 39906 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 更新 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 拆迁补偿 偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 决算数 30308 助学金 30228 工会经费 0.86 39907 30309 奖励金 30229 福利费 2.06 39908 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30231 30239 30240 30299 公务用车运行维护 39999 3.92 费其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 公用经费合计 出 人员经费合计 175.77 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 55.52 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门：洛阳市洛龙区社区治理和服务创新办公室 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 - 18 - Commented [1]: 若无国有资本经营收支，则需 标注；若有，则不需标注 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 19 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 541.96 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 1167.28 万元，减少 215.38%。主要原因 洛龙区社区人员工资等部分项目经费统一由洛龙区财政局 转移支付。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 485.47 万元，其中：财政拨款收入 485.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 541.96 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 231.29 万 元 ， 占 42.67% ； 项 目 支 出 310.66 万 元 ， 占 57.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 541.96 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1167.28 万元，减少 215.38%。主要原因为洛龙区社区人员工资等部分项目经费 统一由洛龙区财政局转移支付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 20 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 541.96 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 1167.28 万元，减少 215.38%。主要原因为洛龙 区社区人员工资等部分项目经费统一由洛龙区财政局转移 支付。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 541.96 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：0.86 万元， 占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 514.23 万元，占 94.88%；卫生健康（类）支出：10.01 万，占 1.84%；住房 保障（类）支出：11.96 万，占 2.20%； （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 4117.91 万元，支出决算为 541.96 万元，完成年初预算的 13.16%。其中： 1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 0.86 万元。完 成年初预算的 60.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是部分资金未支出。 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和 社区建设和社区治理（项）。年初预算为 3910.60 万元，支 出决算为 500.65 万元，完成年初预算的 12.80%。决算数与 - 21 - 年初预算数存在差异的主要原因是洛龙区社区人员工资等 部分项目经费统一由洛龙区财政局转移支付。 2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12.66 万 元，支出决算为 13.58 万元。完成年初预算的 107.26%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。 3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 10.01 万 元。完成年初预算的 107.75%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是单位人员增加。 4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 11.96 万元。 完成年初预算的 107.26%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是单位人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.29 万元。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96 万元， 下降 0.42%。主要原因是单位人员调动调整。其中：人员经 费 175.77 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 125.73 万元，下降 41.7%。主要原因是单位人员调动 调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 - 22 - 恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 55.52 万元，与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 29.31 万元，增长 111.82%。主要原因是单 位劳务支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费 支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： - 23 - 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在 差异。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。02021 年期末，单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 - 24 - 2021 年度机关运行经费年初预算为 5.3 万元，支出决算 为 5.17 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是未及时支付，年底财政收回。机关 运行经费较上年度减少 7.88 万元，下降 59.78%，主要原因 是机关运行支出削减。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 一是 2021 年 8 月根据区财政局统一部署，按照《洛龙 区财政局关于开展 2021 年洛龙区预算绩效运行监控工作的 通知》要求，我部门对 2021 年所有项目开展绩效监控工作， - 25 - 并于 2021 年 9 月按时完成工作。二是 2022 年 5 月根据区财 政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年度洛 龙区预算绩效自评工作的通知》（洛龙财效〔2022〕14 号） 要求，于 6 月完成了 2021 年部门整体支出绩效自评和项目 支出绩效自评工作，并选取社区工作人员经费项目等 6 个项 目作为部门重点评价项目进行了绩效评价。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 我部门整体支出自评范围是 2021 年度财政批复部门整 体绩效目标的所有预算部门的全部预算支出；项目支出自评 范围是 2021 年度财政批复绩效目标的所有项目（含专项资 金），共计 6 个，涵盖部门本级及 1 个所属单位。 本次评价始终遵循科学公正、激励约束、公开透明等原 则，对 2021 年度本部门整体及项目支出进行了客观评价。 从整体来看，本次绩效自评立项依据充分，立项过程规 范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置 合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基 本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、 产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益 基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高。 根据《洛龙区财政局关于批复 2021 年部门收支预算的 通知》（洛龙财预〔2021〕1 号），结合我部门预算资金分 配文件，2021 年度，我部门整体支出年初预算 541.96 万元， 调整预算 0 万元，实际到位 541.96 万元，资金到位率 100%。 - 26 - 项目支出年初预算 310.66 万元，调整预算 0 万元，实际到 位 310.66 万元，资金到位率 100%。实际支出资金 310.66 万 元，预算执行率为 100%。 1、部门整体绩效自评结果。 根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2021 年度我部 门整体绩效自评得分为 97 分，其中预算执行率 7 分、投入 管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。 2、项目绩效自评结果 2021 年度，我部门项目支出绩效自评总体得分 97.5 分， 其中：6 个项目评价等级为“优”, 0 个项目评价等级为 “良”， 0 个项目评价等级为“中”，0 个项目评价等级为 “差”。 （三）重点绩效评价结果 2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。 - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 29 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 30 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -