赣州市赣县中等专业学校2023年预算_2.docx

赣州市赣县中等专业学校 2023 年预算 目 录 第一部分 赣州市赣县中等专业学校概况 一、主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县中等专业学校 2023 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《收入总表》 三、《支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县中等专业学校 2023 年预算情况说明 一、2023 年预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赣州市赣县中等专业学校概况 一、主要职责 （一）全面贯彻国家职业教育政策，坚持为社会主义现 代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需 要的有一技之长的专业人才。 （二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职 业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、 持续发展奠定扎实基础。 （三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教 学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识 的理实一体化教学模式建设。 （四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置， 形成适应区域经济发展的专业特色和优势。 （五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。 主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生 素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任 优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建 设。 （六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培 训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、 科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建 学习型社会发挥积极作用。 2 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县中等专业学校编制人数 134 人， 其中： 全部补助事业编制人数 134 人，实有人数 173 人，其中：在 职人数小计 173 人；全额拨款事业在职人数 134 人；离休人 数 0 人；退休人数 13 人；遗属人数 1 人。 第二部分 赣州市赣县中等专业学校 2023 年预算表 （详见附表） 3 第三部分 赣州市赣县中等专业学校 2023 年预算情况说明 一、2023 年预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年 赣 州 市 赣 县 中 等 专 业 学 校 收 入 预 算 总 额 为 3618.82 万元，较上年预算安排减少 3561.2 万元；财政拨款 收入 3618.82 万元，较上年预算安排减少 3561.2 万元。 （二）支出预算情况 2023 年 赣 州 市 赣 县 中 等 专 业 学 校 支 出 预 算 总 额 为 3618.82 万元，较上年预算安排减少 3561.2 万元；其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1837.85 万元，较上年 预算安排增加 649.59 万元；其中：工资福利支出 1815.51 万元，商品和服务支出 11.17 万元，对个人和家庭的补助 11.16 万元。项目支出 750 万元，较上年预算安排减少 4600 万元。 按支出功能科目划分：教育支出 2409.42 万元，较上年 预算安排增加 900.4 万元；社会保障和就业支出 218.5 万元， 较上年预算安排增加 87.35 万元；卫生健康支出 76.52 万元， 较上年预算安排增加 9.97 万元；住房保障支出 164.37 万元， 较上年预算安排增加 41.07 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1815.51 万元，较 上年预算安排增加 645.91 万元；商品和服务支出 11.17 万 4 元，较上年预算安排增加 1.93 万元；对个人和家庭的补助 11.16 万元，较上年预算安排增加 1.75 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县中等专业学校财政拨款支出预算总 额为 3618.82 万元，较上年预算安排减少 3561.2 万元； 按支出功能科目划分：教育支出 2409.42 万元，社会保 障和就业支出 218.5 万元，卫生健康支出 76.52 万元，住房 保障支出 164.37 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 1837.85 万元，较上年 预算安排增加 649.59 万元；其中：工资福利支出 1815.51 万元，商品和服务支出 11.17 万元，对个人和家庭的补助 11.16 万元。项目支出 750 万元，较上年预算安排减少 4600 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县中等专业学校无政府性支出基金预 算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县中等专业学校无国有资本经营支出 预算。 （六）事业运行经费等重要事项的说明 2023 年事业运行费预算 800 万元，比 2022 年预算减少 5.79 万元，减少 0.72%。 5 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 事业运行费指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年政府采购总额 7905 万元，其中：政府采购货物 预算 1465 万元， 政府采购服务预算 70 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。本单位 2023 年预算无安排购置车辆。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县中等专业学校对本单位项目支出全 面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 （十）重点项目情况说明 ⑴项目概述：2021 年专项债券项目 ⑵立项依据：发改批复及财政年初预算 ⑶实施主体：赣州市赣县中等专业学校 ⑷实施方案：扩容提升 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排：2023 年安排财政拨款 3500 万元。 6 ⑺绩效目标 数量指标：经费拨款=3500 万元 时效指标：资金下达及时性=及时 社会效益指标：提升职业教育质量，服务当地 满意度指标：师生满意率≥90% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区“三公”经费一般公共预算安排 1.6 万元， 其中： 公务接待 1.6 万元，与上年持平。 7 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反映事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 8 三、涉及的专业名词 （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的 公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、 邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9