南亨乡2021年整体支出绩效评分表.docx

部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 标 二级指 三级指标 四级指标 评分标准 标 ①是否依据法律法规、社会经济发展的 总 体 规 划 设 定;②是否 符 合 部 门 "三 目标依据充分 定 "方案确定的部门工作职责;③是 性 否符 合部门制定的中长期规划及年度工 (2分 ) 作计 划;④是否具有科学性和前瞻性 。每项 达到目标值得0.5分。 已完成 ①是否符合客观实际是否可实现、可完 成;②是否将部门整体的工作目标细化 工作目标合 理性 (2 分解,使其为可衡量、可比较。每项达 到目标值得1分。 分) 已完成 目标管理 (1分 ) ①是否有对目标进行责任分解的相关工 目标管理有效 作机制;②目标管理工作机制是否科学 性 、合理,是否能有效保障目标执行和落 (1分 ) 地。每项达到目标值得0.5分。 已完成 整体工作 完成(15 分) 总体工作完成率=单位年度工作要点已完 总体工作完成 成的数量/单位年度工作要点工作总数 率 量;得分=指标实际完成值×15. (15分) 目标设定 (4分 ) 工作目 标 (5 分) 履职效 能(35 分) 整体工 作 (15分 ) 村集体经济 村集体经济发 重点工 发展 展 作 (15分 武当征地拆 武当征地拆迁 迁 ) 预算编制 (6分 ) 管理效率 预算执行率 (12 分) 已完成 2 2 1 15 村集体经济发展有提升 已完成 7.5 按时完成征地拆迁 已完成 7.5 ①收入预算编制是否足额,是否将所 有 部门预算收入全部编入收入预算 ;②支 出预算编制是否科学,是否是 按人员经 费 按 标 准 、日 常 公 用 经 费 按 预算编制完 定 额 、专 项 经费按项目分别编制。③ 整性 (4 是否所有财政 性 资 金 及 其 配 套 资 金 采 分) 购 货 物 、 工 程 和 服务支出编制了政府 采购预算。④三公 经费预算编制只减 不增。每项达到目标 估担1L ①功能科目编制是否科学合理,编制 到 “项 ";②经 济 科 目 的 编 制 是 否 科 预算科目设置 合理 性(2 学 合 理 ,编 排 至 "款 ".每 项 达 到 目 标值得] 分 。 分) （５２ 分） 评分依据 及简要说 得分 明 预 算 执 行 率 =(预 算 执 行 数 /预 算 数 )× 100%.得分=指标实际完成值 ×12.其 中,预算执行数指部门本年 度实际执行 的预算数;预算数指财政 部门批复的本 年度部门的预算数。 4 已完成 已完成 2 已完成 12 预算管 理 (25 分) 预算执行 (16分) 预 算 调 整 率 =(预 算 调 整 数 /预 算 数 )× 100%.得分=指标实际完成值×2. 预算 调整数:部门在本年度内涉及预 算的追 加、追减或结构调整的资金总 预算调整率(2 和(因落 实国家政策、发生不可抗力、 分) 上级部门 或本级党委政府临时交办而 产生的调整 除 外).比 率 等 于0,得 满 分;比 率 在 0%-10%之间的,得1.5分; 比率在10%20%之间的,得1分;比率 在20%-30%之间 已完成 2 评分依据 及简要说 明 得分 结转结余变动率=[(本年度累计结转结 结转结余变动率 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 额)/上年度累计结转结余资金总额]× (2分 ) 100%;比 率 小 于 等 于 0,得 2分 ;比 率 大 已完成 2 ①是否按照相关编审要求报送;②部门 部门决算 部门决算编报质量 决算编报的单位范围和资金范围是否符 (1分 ) (1分) 合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 已完成 1 已完成 1 已完成 1 已完成 2 已完成 2 已完成 1 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续;②财务核算符合财经 法规和财务管理制度及专项资金管理有 制度完备 财务管理制度的完 关规定;③部门基础数据信息和会计信 备性(1.5分) (1.5分) 息资料的真实性、完整性、准确性,能 否对预算管理工作起到很好的支撑作 用 .每项达到目标值得0.5分。 已完成 1.5 政府采购执行率=(实际政府采购金额/ 政府采购预算数)×100%;得分=指标 实 际 完 成 值×2。 已完成 2 ①预算业务控制:单位是否建立健全预 算编制、审批、执行、决算与评价等预 算内部管理制度;②收支业务控制:单 位是否建立健全收入、支出内部管理制 度;③政府采购业务控制:单位是否建 内控制度有效性 立健全政府采购预算与计划管理、政府 采购活动管理、验收管理等政府采购内 (2.5分) 部管理制度;④资产控制:单位是否建 立健全资产内部管理制度;上述每项达 到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理 制度是否执行到位有效。达到目标值得 0.5分 . 已完成 2.5 ①资产保存是否完整,是否定期对固定 资产进行清查,是否有因管理不当发生 严重资产损失和丢失的情况;②是否存 资产管理规范性 在超标准配置资产:③资产使用是否规 范,是否存在未经批准擅自出租、出借 (2分 ) 资产行为;④资产处置是否规范,是否 存在不按要求进行报批或资产不公开处 置行为。达到目标值得0.5分， 已完成 2 一级 二级指标 三级指标 指 标 四级指标 评分标准 三年滚动财政规划 按 文 件 规 定编 制了 本 部 门 (单 位 )中 期 财政规划得1分。 (1分 ) 预算改革 管理效 (2分 ) 政府部门财务报告 按文件规定编制了政府部门财务报告 率(52 得1 分 。 (1分 ) 分) 财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、下属单位上缴收入、经营收入及其 收入管理规范性 收入管理 他收入管理是否符合财务规定。达到目 (2分 ) (2分 ) 标 值 得 2分 。 基本支出和项目支出是否符合财务规定 收支管理 支出管理规范性 及相关制度办法的有关规定。达到目标 5分 ) (2分 ) 值 得 2分 。 支出管理 重点项目支出是否合理(重点支出保障 (3分 ) 重点支出结构合理 率=(重点项目支出/项目总支出)× 性(1分) 100%);得分=指标实际完成值×1. 采购管理 (2分 ) 财务管理 (6分 ) 内部控 制 (2.5 分) 管理效 率(52 分) 规范管理 (2分 ) 资产管理 (4分 ) 政府采购执行率 (2分 ) 一级 指 标 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 评分依据 及简要说 得分 明 有效使用 部 门 固 定 资 产 利 (2分 ) 用 率(2分) 部门固定资产利用率=(部门实际在用固 定资产总额/部门所有固定资产总额 )× 100%;得分=指标实际完成值×2. 已完成 2 一般性支出变动 率 (5分 ) 般性支出变动率=[(本年度一般性支 出-上年度一般性支出)/本年度一般 性 支出]×100%;比率小于等于0,得5分 ; 比率大于0,得0分。 已完成 5 已完成 3 已完成 4 已完 成 4 已完 成 ４ 已完 成 5 无 0 人均公用经费变动率=[(本年度人均公 用 经 费 -上 年 度 人 均 公 用 经 费 )/上 年 度 人均公用经费]×100%;比率小于等 于 0,得3分;比率大于0,得0分。 "三公经费"变动率=[(本年度"三公 经费"总额-上年度"三公经费"总额) /上年度"三公经费"总额]×100%; 比 率小于等于0,得4分;比率大于0, 得0 分 。 机构运转 人均公用经费变 成本控制 成本调控 动 率(3分) (12分) (12分) "三公经费"变动 率(4分) 服务 服务满 对象 满 意(8 意 分) 利益 相关 方 满意 满意 度指标 群众满意度 利益 相关 方 满意 相关方满意度 可持续 可持 性(5 续性 分) 可持 续性 可持续性影响 提升群众获得感和幸福感、满意度 提升 ,达到98%以上得4分 提升政府公信力。 深入推进农业农村改革，增强乡村 振兴内生动力。 在市级以上组织 的 监督检查、 监督检查 监督检查 审 计 、 绩 效 评 价 、 审计、 审 计 、 中发现部 门资金 减分项 绩效评价 绩效评价 管 理 方 面 存 在问 中发现的 中发现 题或项目绩效 目 的 问题 标 未 达 成 的 ,一 问题 个问题扣1分,不 无 重复扣分。 总分 注:重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 100