2017年友谊县纪检监督部门预算公开.doc

友谊县纪检监察局 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县纪检监察局 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县纪检监察局 2017 年部门预算报表情况说 明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 1 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县纪检监察局基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 县纪委于县监察局合署办公，实行一套工作机构、两 个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种 职能，对市纪委和县委负责。县监察局属政府序列，接受县 政府领导。 1、负责落实中纪委、省纪委、市纪委、县委关于加强 反腐倡廉建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查 党的路线、方针、政策和决议的执行情况。 2、负责落实中央、国务院和县委、县政府有关行政监 察工作的决定，监督检查县政府各部门及工作人员执行国家 政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府作出的 决议和命令的情况。 3、负责检查并处理县委、县政府管理的党员干部违反 党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员 的处分；受理党员控告和申诉，必要时直接查处管辖范围内 2 比较重要或复杂的案件。 4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员违反国家 政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯 错误的情节轻重，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干 部按法律程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉， 受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪 教育规划，做好对党的纪检工作、行政监察工作的方针、政 策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、廉洁自律的教 育工作。 6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进 行调查研究，拟定全县维护党纪政纪的规范性文件。 7、调查研究县政府各部门制定的有关政策法规的情况， 对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充意 见建议。 8、对本机关的干部职工进行政治思想、理论政策、文 化知识和业务技能等方面的教育和培训。 9、承办县委、县政府授权和交办的其它任务。 （二）机构设置 1、书记室 2、监察局长室 3、副书记室 3 4、副局长室 5、信访室 6、党风政风监督室 7、案件审理室 8、办公室 9、检查一室 10、检查二室 11、宣传部 12、组织部 （三）人员构成 友谊县纪检监察局及所属事业单位总人数 27 人，其中： 在职职工 19 人，离休人员 人，退休人员 2 人，退养人员 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县纪检监察部门预算管理的单位共计 1 个，包括：纪委监察局（合署办公）。 第二部分 友谊县纪检监察局 7 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 4 友谊县纪检监察局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县纪检监察局 2017 年收支总预算 211 万元。 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县纪检监察局 2017 年公共财政预算收入 211 万元， 其中财政拨款 211 万元。 友谊县纪检监察局 2017 年公共财政预算支出 211 万元， 其中基本支出 211 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县纪检监察局 2017 年公共财政预算基本支出 211 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 124 万元。其中包括在职人员 统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 31 万元。其中包括遗 属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 56 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊县纪检监察局 2017 年“三公”经费预算安排 13 万 元。 “公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置费”0 万 元、 “公务用车运行费”13 万元，公务用车购置数 3 台/辆， 保有量 3 台/辆。“公务接待费”预计国内公务接待 5 批次 15 人。与上年支出情况相比只减不增。2017 年三公经费支出与 5 2016 年预算相比增减情况，比上年预算减少 7.6 万元，降低 100%，主要原因是：公务用车改革,公车上交，无公务用车 维护费。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 56 万元，比 2016 年增加 7 万元， 增长 12.5%。主要原因是：调入工作人员 4 人，借调工作人 员 5 人。 六、政府采购情况说明 1、友谊县纪检监察局 2017 年采购预算总额 4.8 万元， 其中：政府采购货物预算 4.8 万元、政府采购工程预算 0 万 元。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县纪检监察局账面固定资 产总值 936,914 元，其中，房屋及建筑物价值 xx 元，共有 车辆 3 台，价值 484,600 元，其他资产 452,314 元。 八、预算绩效情况 友谊县纪检监察局无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 6 注：1、本单位政府性基金预算经济分类支出 0 万元， 比上年执行数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。 主要原因是： 2、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数增加 22 万元，增长 11.64%，主要原因是：涨工资、 新调入工作人员。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数增加 22 万元，增长 11.64%，主要原因是：涨工资、 新调入工作人员。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 7 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 8