92-1、瑞金市瑞林镇人民政府2019年部门决算.docx

瑞金市瑞林镇人民政府 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置情况 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市瑞林镇人民政府概况 一、部门主要职责及机构设置情况 1、部门主要职责：瑞林镇人民政府是主管瑞林镇各项 工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施 乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导 基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和 兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的 其他事项。 2、瑞林镇人民政府设下列内设机构：党政办公室（社 会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、 社会事务办公室、梅江河管理办公室、综合便民服务中心、 综合行政执法大队。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 （一）部门单位构成 瑞林镇政府设行政单位 1 个,19 个行政村,1 个居委会。 （二）人员构成 本部门 2019 年年末编制人数 48 人，其中行政编制 29 人，事业编制 19 人；年末实有人数 81 人，其中在职人员 45 人，临时聘用人员 9 人；退休人员 25 人；遗属补助 11 人； 村（居）干部 91 人，扶贫专干 16 人，监委会主任 20 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 （见后面附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 4,205.48 万元，其中年初结 转和结余 611.37 万元，较 2018 年减少 2322.30 万元，下降 了 79.16%；本年收入合计 3,594.12 万元，较 2018 年减少 1,680.45 万元，下降了 31.86%，主要原因是：扶贫项目资 金安排今年减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3,594.12 万元， 占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 4,205.48 万元，其中本年支 出合计 3,638.96 万元，较 2018 年减少 3,410.18 万元，下 降 48.38%，主要原因是：项目工程数量金额减少，扶贫项目 资金支出减少；年末结转和结余 566.52 万元，较 2018 年减 少 51.56 万元，下降 8.34%，主要原因是：项目收入减少， 项目尾款减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 1,098.00 万元，占 30.17%；项目支出 2,540.96 万元，占 69.83%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级 支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 936.77 万元，决算数为 3,638.96 万元，完成年初预算的 388.46%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 473.71 万元， 决算数为 628.33 万元，完成年初预算的 132.64%，主要原因 是：人员正常调动，项目调整导致。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 57.38 万元， 决算数为 65.12 万元，完成年初预算的 113.49%，主要原因 是：人员正常调动导致。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 13.80 万 元，决算数为 36.12 万元，完成年初预算的 261.74%，主要 原因是：人员正常调动，财政项目调整导致。 （四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 36.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政项目 追加调整导致。 （五）农林水支出年初预算数为 365.94 万元，决算数 为 2,863.98 万元，完成年初预算的 782.64%，主要原因是： 财政预算项目追加调整导致。 （六）住房保障支出年初预算数为 25.94 万元，决算数 为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：财政项目调整 导致。 （七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政项目调整导 致。 （八）资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政 项目调整导致。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,098.00 万元，其中： （一）工资福利支出 520.61 万元，较 2018 年增加了 123.17 万元，增长了 30.99%，主要原因是：人员正常变动， 科目开支调整，临时聘用人员增多。 （二）商品和服务支出 179.13 万元，较 2018 年减少了 9.72 万元，下降了 5.15%，主要原因是：厉行节约。 （三）对个人和家庭补助支出 393.54 万元，较 2018 年 增加 78.32 万元，增长 24.85%，主要原因是：人员正常变动， 各项救灾资金、慰问资金增多。 （四）其他资本性支出 4.72 万元，较 2018 年增长 4.72 万元，增长 0 %，主要原因是：购置办公设备开支。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 33 万元，决算数为 21.82 万元，完成预 算的 66.12%，决算数较 2018 年增加 4.43 万元，增加了 25.48%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 23 万元，决算数 为 15.92 万元，完成预算的 69.22%，决算数较 2018 年增加 了 5.74 万元，增长了 56.30%，本年度国内公务接待 280 个 批次 1600 人次。主要原因是：各项工程验收检查项目多， 接待任务增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 5.89 万元，其 中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长 （下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年 初预算数为 10 万元， 决算数为 5.89 万元，完成预算的 58.90%， 决算数较 2018 年减少了 1.31 万元，下降了 18.13%；主要原 因是：厉行节约开支。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 183.85 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2018 年 减少了 5.00 万元，下降了 2.65%，主要原因是：厉行节约开 支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见 公开 09 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 8 个，共涉 及资金 532.96 万元，自评覆盖率达到 100%。 组织对“机关运行经费”等 1 个项目进行了绩效运行监 控管理，涉及一般公共预算支出 183.85 万元。从监控情况 来看，效果明显，比 2018 年减少支出 5.00 万元，下降了 2.65%。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部 门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际 情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径 必需予以说明。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。