2022年龙岭项目支出重点评价（2022年城市维护资金城市污水处理补贴经费城东污水处理厂).docx

龙岭产业开发区 2022 年度 项目支出绩效评价报告 根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法> 的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施 意见》（湘政发〔2019〕10 号）及其他有关法律、法规和 规章制度等有关文件精神，强化各部门单位的预算绩效主 体责任和绩效意识，提高项目资金使用效益，根据上级文 件精神和要求，现将 2022 年城市维护资金城市污水处理补 贴经费城东污水处理厂评价报告如下： 一、预算支出基本情况 （一）预算支出概况 2022 年 9 月 29 日 2022 建指 0095 号下达我区益阳市赫 山区龙岭 2022 年城市维护资金城市污水处理补贴经费城东 污水处理厂（城市基础设施配套费收入）项目 400 万元。益 阳市城东污水处理厂位于益阳市赫山区龙光桥街道宁家铺 村。设计总规模：5.0×10000m³/d，项目分两期建设。一期 建设 2.0×10000m³/d，工艺采用 AAO、反硝化滤池、紫外消 毒，投资 9000 多万。二期建设规模：投资 7000 多万，3.0× 10000m³/d，工艺采用 AAO、高效沉淀池、反硝化滤池、紫外 消毒。 （二）预算资金使用管理情况 1.预算支出组织管理机构 益阳市益阳市赫山区龙岭南片区（新河流域）水环境综合治 理工程由益阳市龙岭建设投资有限公司负责实施。 2.预算资金和项目管理制度建设 在资金管理上，益阳市龙岭建设投资有限公司财务部按项目 资金实行区级报账制，项目资金由区财政部门统一管理，专 账核算，统一管理，专款专用。在资金使用上，实行由财政、 审计、监察等部门对资金的流向、使用进行定期检查。公司 以工程建设部牵头，负责统筹项目的组织实施与管理，4 个 相关部门及子公司配合，按照部门职责开展相关工作。 3. 项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段 组织实施的合规性等 2022 年城市维护资金城市污水处理补贴经费城东污水 处理厂是财政部下达 2022 年城市管网及污水处理补助资金 61.2 亿元，用于支持“十四五”第二批系统化全域推进海绵 城市建设示范工作资金。本项目资金实行专款专用，各子项 目工程完成全部建设任务后将提出验收申请，由我单位自验 合格后将报区发改、财政局等进行验收，合格后按实施进度 进行资金申报拨付。 （三）预算支出绩效目标完成程度 目前项目按既定目的进度完成建设。 二、绩效评价工作情况 为确保此次绩效评价工作内容完整、客观公正，我单位 高度重视，由分管领导牵头，协调相关单位共同完成。 三、预算支出主要绩效及评价结论 用于支持系统化全域推进海绵城市建设示范工作。城 东一期项目采用 BOT 运营模式，益阳碧水源水务有限公司为 该项目投资、建设、运营主体，于 2018 年 6 月 28 日进入商 运。 城东二期项目采用委托运营模式，益阳市龙岭建设投资 有限公司为该项目投资、建设主体，益阳碧水源水务有限公 司为运营主体，于 2021 年 10 月 15 日进入商运。 纳污范围：东临 319 国道和长常高速公路出入口，西临 益阳火车货运站和益长城际快速干道， 北抵益阳市汽车东站， 南接益阳市绕城高速，辖天子坟、石头铺、帅家村、光明村 等十多个社区、村（资管委），纳污面积约 26 平方公里。 四、绩效评价指标分析 （一）预算支出决策情况 2022 年 7 月 1 日，湖南省发展和改革委员会《关于分解 下达 2022 年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划 的通知》(湘发改投资〔2022〕513 号)下达我区益阳市赫山 区龙岭南片区（新河流域）水环境综合治理工程项目 960 万 元。 益阳市益阳市赫山区龙岭南片区（新河流域）水环境综 合治理工程项目资金主要用于垃圾清理 5 万吨，人工湿地 1.5 平方公里，生态护岸 8 公里，生态隔离带 1 平方公里，污水 管网 10 公里，总投资 8200 万元。 （二）预算执行过程情况 在资金管理中，坚持做到中央资金专款专用，经承包人 提交月进度付款申请单、监理人签证，由工程、审计等部门 审核后项目法人进行进度支付，依据合同条款，目前项目未 达到付款条件。 （三）预算支出产出情况 无超标运行情况 （四）预算支出效益情况 2020 年一期污水处理 7774615m³，单价 1.298 元/m³。 2021 年一期污水处理 8058131m³，单价 1.298 元/m³。 2022 年一期污水处理 9755066m³，调价后，单价 1.656 元/m³。 2021 年二期污水处理 702000m³，单价 0.5762 元/m³。 2022 年二期污水处理 2539982m³，单价 0.5762 元/m³。 无超标运行情况。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无 六、有关建议 无 七、其他需要说明的问题 无