中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会2021年部门预算绩效自评报告.docx

共青团益阳市资阳区委 2021 年部门整体支出绩效评价报告 一、共青团益阳市资阳区委基本情况 团区委是群团组织，正科级单位，经费来源为财政全额 拨款，执行行政单位会计制度。2021 年度末，我委内设机构 1 个（含 0 个副科级单位）：综合部（办公室、青年发展部、 学校少年部）。现有在职干部 3 人，无退休人员。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 部门决算收支情况：2021 年我委总收入 89.79 万元，其 中：一般公共预算财政拨款 59.36 万元，其他收入 30.43 万 元，上年结转结余 9.76 万元。2021 年我委总支出 99.56 万 元，其中：基本支出（含专项业务经费）45.80 万元。部门 决算年终结转结余情况：2021 年我委累计结转结余 0 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我 委已在资阳信息网站上进行了预（决）算公开。 存量资金管理：我委已实行国库集中支付管理。 资产管理：制定了《共青团资阳区委资产管理制度》， 建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用， 实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、 报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。 “三公”经费控制：2021 年，我委“三公”经费支出 0 万元，其中：无公务用车运行维护费，无公务接待费，无出 国出境费。 内部控制制度建设：2021 年，我委完善了《共青团资阳 区委机关管理制度》《财务管理制度》《共青团资阳区委物 资采购制度》《共青团资阳区委资产管理制度》《机关管理 制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整， 并得到有效执行。 绩效目标完成情况：2021 年，坚持以党的十九大精神为 指引，在区委、区政府的正确领导下，在团市委的精心指导 下，积极做好团区委财务管理工作，保证了财政资金的安全。 坚定不移深化改革，不断强化团的基层建设，绩效目标得到 较好实现，绩效管理水平不断提高。 （三）部门整体支出实施情况分析 我委在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格 遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及 时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强 基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范 围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程 序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核 审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各 项资金的效益性。 （四）项目支出情况 无 三、政府性基金预算支出情况 无 四、国有资本经营预算支出情况 无 五、社会保险基金预算支出情况 无 六、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单 位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金 使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以曾晴阳书 记为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行 了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门 整体支出绩效评价实施方案。 2.组织实施。采用核查法核查 2021 年同级财政预算批 复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资 产管理、内部控制制度等情况。 3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分 析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分， 形成了综合性书面报告。 （三）主要绩效及评价结论 1、经济性分析 （1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预 算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%；无“三公”经 费支出。 （2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内， 所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办 事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事， 各项支出都在合理范围内。 （3）预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理 制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各 项经费支出得到了有效控制。 2、效率性分析 2021 年，在区委、区政府的正确领导和团市委的具体指 导下，团区委坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引 领，以《中国共产主义青年团章程》（以下简称《章程》） 为遵循，紧密结合党政中心工作，坚定不移走中国特色社会 主义群团发展道路, 坚持不懈地保持和增强政治性、先进性、 群众性,聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年 的职责,切实提升组织力、引领力、服务力，锐意进取、开 拓创新、求真务实、攻坚克难，引领广大团员青年积极投身 我区经济社会发展实践，各项工作取得了明显成效。 3、效益性分析 2021 年，我区顺利完成全区所有村（社区）团组织换届， 明确团干部配备要求，完善团骨干的培养机制；举办“学党 史 跟党走 百年辉煌青年颂”青年微宣讲比赛，开展建党百 年系列活动；全力保障如“益阳味道 醉美资阳”美食文化 旅游节等大型活动志愿服务；在资阳共青团微信公众号宣传 资阳青年形象，发布各类信息 165 条；树立先进典型，开展 全区“青年五四奖章”、“新时代资阳向上向善好青年”、 红领巾奖章”评选活动；积极开展公益助学活动、关爱青少 年暑期安全等活动。 4、评价结论 绩效评价自评为 95 分，一是预算执行到位。严格执行 《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理 规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。 七、存在的问题及原因分析 因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳 入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入 预算，导致预算执行存在偏差。 八、下一步改进措施 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》 及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年 度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大 幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。 九、其他需要说明的情况 无