2020年赫山区人民政府办公室部门预算说明.docx

赫山区人民政府办公室 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区人民政府办公室预算公开说明 一、部门主要职责职能及机构设置情况 1、部门主要职责职能 2、机构设置 二、部门预算情况 三、预算收支增减变化情况说明 四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明 五、政府采购安排情况说明 六、名词解释 七、国有资产占有使用情况 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第二部分：赫山区人民政府办公室 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算基本支出表 六、一般公共预算基本支出表（纵向） 七、一般公共预算基本支出表（横向） 八、政府性基金预算支出表 九、三公经费统计表 十、2020 年政府采购预算表 十一、部门总体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分：赫山区人民政府办公室公开预算说明 一、部门主要职责职能及机构设置情况 1、部门主要职责职能 协助区人民政府领导审核或组织起草以区政府、区政府 办公室名义发布的公文，受理区政府工作部门等递交的请示 文件；起草《政府工作报告》和区政府重要文稿；负责全区 经济社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进 行深入研究；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导 组织会议决定事项的实施；负责行政审批制度改革工作，推 进审批服务便民化；负责区政府总值班室的管理工作，及时 报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责区长 热线，受处市长热线；负责对全区经济社会发展中的重大课 题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案；负责区 政府和区政府办公室政府信息发布，编写区政府大事记；负 责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；推进全 区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规 范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之 间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融 风险，维护地方金融稳定；负责全区机关事务行政管理相关 工作，负责区政府和区政府办公室机关内部的后勤保障、财 务管理和有关接待工作；负责牵头落实省、市重点民生实事 办理考核工作；负责督促、检查区政府及其有关部门重要决 策、工作布署一级区级领导交办事项的贯彻落实；负责全区 政府系统办公室业务指导；完成区委、区政府和区政府领导 交办的其他任务。 2、机构设置 区政府办公室下设 13 个股级内设机构和 2 个副科级所 属事业单位。 其中 13 个内设机构为：区经济研究室、文秘机要室、 综合信息室、政工内务室、总值班室、区长热线办、行政审 批服务综合室、政务公开办、区金融办、建议提案办、实事 办、地方志编纂办、督查室。 2 个所属事业单位为区信息和数据中心、产业发展服务 中心。 二、部门预算情况 赫山区人民政府办公室只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区人 民政府办公室部门本级。2020 年一般公共预算拨款收入 7151915 元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 12649908 元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 1307000 元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等。其中：专项商品和服务支出 1307000 元，主要用于专项 业务。 三、预算收支增减变化情况说明 2020 年部门预算只包括本级预算。收入包括一般公共预 算收入和其他收入；支出包括工资福利支出、商品服务支出、 对个人和家庭的补助支出和项目支出。 （一）收入预算，2020 年度预算收入 13956908 元，其 中，一般公共预算拨款收入 7151915 元和其他收入 6804994 元，收入较去年增加 1010707 元，一般预算拨款收入减少 404058 元，其他收入增加 1414766 元。收入较去年增加，主 要是年中存在不可预见性支出，故收入较去年相应增加，但 收入决算数不会超出去年的收入决算数。 （二）支出预算，2020 年度预算支出 13956908 元其中： 工资福利支出 5116988 元，商品和服务支出 7374040 元，对 个人和家庭的补助 158880 元，项目支出 1307000 元。支出 较去年增加 1010707 元，主要是 2020 年商品与服务支出比 2019 年多 1085840 元。支出较去年增加，主要是不可预见支 出不明了，故支出预算数较去年相应增加，但支出决算数不 会超过上年度支出决算数。 四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明 1、机关运行经费 2020 年度本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 852240 元，比 2019 年预算减少 45960 元，下降了 5%。主要 原因是全面贯彻过“紧日子”相关支出要求，严格压紧一般 性支出，精简各项会议，会议费、水电费等都相应减少。 2、“三公”经费预算 2020“三公”经费预算为 31 万元，其中，因公出国(境) 费 0 元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，均为公务用车 运行维护费，公务接待费 23 万元，与支年持平。 五、政府采购安排情况说明 2020 年本单位没有安排政府采购预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 七、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，主要 为一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算未安排采购车辆，未安排采购 50 万元 以上通用设备，未安排采购单位价值 100 万元以上专用设备。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2020 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工 作，加强绩效目标管理。在编制 2020 年部门预算时，本部 门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区政府办将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督 的依据。 2020 年本单位整体支出绩效目标 1395.69 万元，其中： 基本支出 1264.99 万元，项目支出 130.70 万元。全部实行 整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 715.19 万元。 第二部分：赫山区人民政府办公室 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算基本支出表 六、一般公共预算基本支出表（纵向） 七、一般公共预算基本支出表（横向） 八、政府性基金预算支出表 九、三公经费统计表 十、2020 年政府采购预算表 十一、部门总体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表