益阳市资阳区茈湖口镇人民政府2020年预算绩效自评.doc

资阳区茈湖口镇人民政府 2020 年预算绩效自评报告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的 使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系， 根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作》的通知文件精神。我单位本着 认真负责、客观公正的原则开展了 2020 年度预算绩效自评 工作，现将本单位绩效评价自查情况汇报如下： 一、单位职能职责 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事 业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利； 7.办理上级人民政府交办的其他事项。 二、单位构成及人员组成 1、茈湖口镇人民政府部门本级; 2、益阳市资阳区茈湖口镇人民政府内设机构包括：党 政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、 自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、 财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业 综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。 3、我单位现共有在编人数 42 人，行政退休人员 15 人， 遗属 10 人。 三、本单位 2020 年预算收支情况如下： （一）收入情况 2020 年收入各项目预算金额 1236.6 万元，其中，一般 公共预算拨款 1044.33 万元，事业单位经营服务收入零万元， 政府性基金拨款零万元， 纳入专户管理的非税收入 130 万元， 上级转移支付收入 2.5 万元，其他收入 59.77 万元。收入较 2019 年增加 136.67 万元。 （二）支出情况 2020 年支出各项目金额共 1236.6 万元，其中：一般公 共服务 477.91 万元，文化体育与传媒支出 3.5 万元，社会 保障和就业支出 51.24 万元，卫生健康支出 78.06 万元，城 乡社区支出 6 万元，农林水支出 594.62 万元，住房保障支 出 25.27 万元。支出较去年增加 136.67 万元 （三）“三公经费”收支情况 2020 年“三公经费”预算数为 14 万元，其中：公务接 待费 7 万元。2020 年“三公”经费实际开支 3.44 万元，其 中：公务接待费 0.36 万元。 四、2020 年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对 财政资金的使用，取得了如下绩效： 1、严格控制财政支出管理。一是严格控制公务用车和 公务接待费用，三公经费稳定，在压缩行政运行成本方面取 得较好效果。二是保障人员、机构经费供给，在预算拨款上， 重点保障人员工资发放和机构正常运转。三是严格执行资金 拨付程序，资金的支出得到有效的监督管理。 2、执行国库集中支付，进一步实施村级报账制度，强 化预算与村级资金管理。提高了财政资金使用效益和资金到 位速度，对村级支出的审核力度进一步加强，有效把控了村 级资金安全使用，使财政总预算真实反映了财政资金的实际 支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。 3、配合推进“互联网+监督”，让资金使用公开透明。 群众能通过“互联网+监督”及时看到政府、社区与村委会 的资金使用情况，进行监督。 4、全力支持镇村建设与发展，改善农村人居环境。加 大修整镇集、村部道路的资金支出，改善全镇交通条件；积 极争取惠农及农业项目与资金，促进农村建设发展；力保各 项扶贫、促民生的资金及时到位，加强民生保障。 5、一卡通覆盖面更广，资金管理更安全。民政、计生、 农业、应急管理等部门民生资金全部通过一卡通打卡发放到 位，民政资金参照村级资金采取镇级报账制度，大额资金受 到了有效安全管理。 五、茈湖口镇人民政府本次自评根据《益阳市资阳区财 政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作》的通知文件要 求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标， 成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于 11 月 完成自评工作。绩效自评具体如下： 茈湖口镇人民政府截止 2020 年底， 共有人员编制 42 人， 其中行政编制 26 人，事业编制 16 人，实有在职人数 50 人， 离退休人员 25 人、分流人员 54 人。部门对人员成本的控制 程度符合规定要求。根据《中华人民共和国预算法》及区财 政局关于编制 2020 年区级部门预算要求，结合本单位实际， 按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化 的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。 2020 年我单位“三公经费”预算数为 14 万元，2019 年 “三公经费”财政预算数为 14.96 万元,2020 年度“三公经 费”预算数低于 2019 年度预算数。2020 年度本单位“三公 经费”总预算数为 14 万元，实际支出数为 3.44 万元（公务 接待费 0.36 万元），支出小于预算，与 2019 年实际支出数 持平，“三公经费”支出稳定。因此，2020 年度本单位“三 公经费”预算符合相关规定。2020 年度年初工作计划及重点 工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及 职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算 完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各 项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管 理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节 约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨 付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算 批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。 根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完 成，2020 年度绩效考核结果为二等单位。 六、存在的主要问题与改进建议 1、财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发 展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。将资金在合 理合规的前提下，用活资金，将财政资金用到重点建设上。 2、全面预算管理的重视程度较为不足。要组织相关人 员认真学习预算相关政策法规，提高财政人员的预算意识， 多与领导交流、沟通，提高单位领导对全面预算管理的重视 程度，要按照预算控制经费使用支出。 3、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确 定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预 算，推进预算编制科学化、准确化。在预算执行期间，要实 时掌握预算执行情况，做好分析，将情况与领导汇报，同时 为下一次科学合理预算编制打下基础。 七、自评结论 根据以上预算绩效情况，我单位 2020 年预算绩效自评 为优秀。